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索引号：	11341802003285523L/202402-00037	组配分类：	政府预算
发布机构：	贵池区牛头山镇人民政府	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	池州市贵池区牛头山镇人民政府2024年度部门预算公开	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2024-02-28
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区牛头山镇人民政府2024年度部门预算公开

阅读次数：来源：贵池区牛头山镇人民政府发布时间：2024-02-28 14:53

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池州市贵池区牛头山镇人民政府

2024年度部门预算

2024年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.机构设置

3.2024年度主要工作任务

第二部分池州市贵池区牛头山镇人民政府2024年度部门预算表

1.池州市贵池区牛头山镇人民政府2024年收支总表

2.池州市贵池区牛头山镇人民政府2024年收入总表

3.池州市贵池区牛头山镇人民政府2024年支出总表

4.池州市贵池区牛头山镇人民政府2024年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区牛头山镇人民政府2024年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区牛头山镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区牛头山镇人民政府2024年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区牛头山镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区牛头山镇人民政府2024年项目支出表

10.池州市贵池区牛头山镇人民政府2024年政府采购支出表

11.池州市贵池区牛头山镇人民政府2024年政府购买服务支出表

12.池州市贵池区牛头山镇人民政府2024年通用资产配置支出表

第三部分池州市贵池区牛头山镇人民政府2024年度部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、卫生计生、文化教育、农业、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

池州市贵池区牛头山镇人民政府2024年度部门部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共4个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区牛头山镇人民政府（本级）	行政单位
2	池州市贵池区财政局牛头山分局	行政单位
3	池州市贵池区万兴电力排灌站	事业单位
4	池州市贵池区木闸电力排灌站	事业单位

三、2024年度主要工作任务

全面贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实贵池区二十届人大一次会议精神，坚持以人民为中心的发展思想，深入实施五大发展行动计划，努力保持经济平稳健康发展和社会和谐稳定，努力建设生态美产业优百姓富文明兴的“大美牛头山”。

1、切实加强党的思想政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把学习的收获转化为推动全镇工作的动力和良策。坚持和完善党委中心理论组学习等各项学习制度，自觉坚持和贯彻党的群众路线，要树立一切为了人民群众、一切向人民群众负责、向人民群众学习的观点。

2、切实加强领导班子和干部队伍建设。完善和建立各种长效制度，把镇、村领导班子的思想政治建设提高到一个新水平。要大力培养优秀年轻干部，注重培养妇女干部。加强党对人才工作的领导，把优秀人才的聪明才智和创造力凝聚到提高执政能力上来，集聚到我镇各项事业的发展中来。

3、切实加强党的基层组织建设。加强党的执政能力建设，必须抓基层、打基础。要进一步加强农村基层党建工作，充分发挥村级党组织在带动农民勤劳致富、保持农村社会稳定中的领导核心作用。

第二部分池州市贵池区牛头山镇人民政府2024年度部门预算表

部门公开表1
池州市贵池区牛头山镇人民政府2024年收支总表
		单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3834.66	一、一般公共服务支出	786.25
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	20
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	331.41
		九、卫生健康支出	61.36
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	64.51
		十一、城乡社区支出	1086.99
五、单位资金收入		十二、农林水支出	1684.88
其中：事业收入		十三、交通运输支出	8.33
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	195.25
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出	50
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	3834.66	本年支出小计	4288.98
上年结转数	454.32	结转下年
一般公共预算	248.41	一般公共预算
政府性基金预算	205.91	政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	4288.98	支出总计	4288.98

部门公开表2

池州市贵池区牛头山镇人民政府2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

池州市贵池区牛头山镇人民政府

4288.98

3834.66

454.32

248.41

205.91

池州市贵池区牛头山镇人民政府

3814.63

3360.31

454.32

248.41

205.91

池州市贵池区财政局牛头山分局

100.72

池州市贵池区万兴电力排灌站

130.48

池州市贵池区木闸电力排灌站

243.15

部门公开表3
池州市贵池区牛头山镇人民政府2024年支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	786.25	726.45	59.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.54	654.54
201	一般公共服务支出	786.25	726.45	59.81
2010301	行政运行	654.54	654.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.54	654.54
20106	财政事务	71.9	71.9
2010301	行政运行	654.54	654.54
2010601	行政运行	71.9	71.9
20113	商贸事务	31.05		31.05
20106	财政事务	71.9	71.9
2011308	招商引资	31.05		31.05
2010601	行政运行	71.9	71.9
20140	信访事务	28.76		28.76
20113	商贸事务	31.05		31.05
2014004	信访业务	28.76		28.76
2011308	招商引资	31.05		31.05
205	教育支出	20		20
20140	信访事务	28.76		28.76
20502	普通教育	20		20
2014004	信访业务	28.76		28.76
2050203	初中教育	20		20
205	教育支出	20		20
208	社会保障和就业支出	331.41	279.32	52.09
20502	普通教育	20		20
20805	行政事业单位养老支出	279.32	279.32
2050203	初中教育	20		20
2080501	行政单位离退休	40.53	40.53
208	社会保障和就业支出	331.41	279.32	52.09
2080502	事业单位离退休	50.58	50.58
20805	行政事业单位养老支出	279.32	279.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.47	125.47
2080501	行政单位离退休	40.53	40.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.73	62.73
2080502	事业单位离退休	50.58	50.58
20810	社会福利	24.39		24.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.47	125.47
2081006	养老服务	24.39		24.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.73	62.73
20825	其他生活救助	20		20
20810	社会福利	24.39		24.39
2082502	其他农村生活救助	20		20
2081006	养老服务	24.39		24.39
20899	其他社会保障和就业支出	7.71		7.71
20825	其他生活救助	20		20
2089999	其他社会保障和就业支出	7.71		7.71
2082502	其他农村生活救助	20		20
210	卫生健康支出	61.36	35.9	25.46
20899	其他社会保障和就业支出	7.71		7.71
21003	基层医疗卫生机构	20		20
2089999	其他社会保障和就业支出	7.71		7.71
2100302	乡镇卫生院	20		20
210	卫生健康支出	61.36	35.9	25.46
21004	公共卫生	5.46		5.46
21003	基层医疗卫生机构	20		20
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.46		5.46
2100302	乡镇卫生院	20		20
21011	行政事业单位医疗	35.9	35.9
21004	公共卫生	5.46		5.46
2101101	行政单位医疗	17.16	17.16
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.46		5.46
2101102	事业单位医疗	18.74	18.74
21011	行政事业单位医疗	35.9	35.9
211	节能环保支出	64.51		64.51
2101101	行政单位医疗	17.16	17.16
21104	自然生态保护	64.51		64.51
2101102	事业单位医疗	18.74	18.74
2110402	农村环境保护	64.51		64.51
211	节能环保支出	64.51		64.51
212	城乡社区支出	1086.99		1086.99
21104	自然生态保护	64.51		64.51
21201	城乡社区管理事务	479.34		479.34
2110402	农村环境保护	64.51		64.51
2120199	其他城乡社区管理事务支出	479.34		479.34
212	城乡社区支出	1086.99		1086.99
21203	城乡社区公共设施	401.52		401.52
21201	城乡社区管理事务	479.34		479.34
2120303	小城镇基础设施建设	401.52		401.52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	479.34		479.34
21205	城乡社区环境卫生	0.22		0.22
21203	城乡社区公共设施	401.52		401.52
2120501	城乡社区环境卫生	0.22		0.22
2120303	小城镇基础设施建设	401.52		401.52
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	205.91		205.91
21205	城乡社区环境卫生	0.22		0.22
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	205.91		205.91
2120501	城乡社区环境卫生	0.22		0.22
213	农林水支出	1684.88	526.66	1158.23
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	205.91		205.91
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	205.91		205.91
21301	农业农村	966.09	269.98	696.11
2130104	事业运行	269.98	269.98
213	农林水支出	1684.88	526.66	1158.23
21301	农业农村	966.09	269.98	696.11
2130199	其他农业农村支出	696.11		696.11
21303	水利	259.13	256.68	2.45
2130104	事业运行	269.98	269.98
2130314	防汛	2.45		2.45
2130199	其他农业农村支出	696.11		696.11
21303	水利	259.13	256.68	2.45
2130316	农村水利	256.68	256.68
2130314	防汛	2.45		2.45
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60		60
2130316	农村水利	256.68	256.68
2130505	生产发展	60		60
21307	农村综合改革	399.66		399.66
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60		60
2130505	生产发展	60		60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	296.66		296.66
2130706	对村集体经济组织的补助	103		103
21307	农村综合改革	399.66		399.66
214	交通运输支出	8.33		8.33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	296.66		296.66
2130706	对村集体经济组织的补助	103		103
21401	公路水路运输	8.33		8.33
2140106	公路养护	8.33		8.33
214	交通运输支出	8.33		8.33
21401	公路水路运输	8.33		8.33
221	住房保障支出	195.25	195.25
22102	住房改革支出	195.25	195.25
2140106	公路养护	8.33		8.33
221	住房保障支出	195.25	195.25
2210201	住房公积金	121.62	121.62
2210202	提租补贴	73.64	73.64
22102	住房改革支出	195.25	195.25
224	灾害防治及应急管理支出	50		50
2210201	住房公积金	121.62	121.62
2210202	提租补贴	73.64	73.64
22401	应急管理事务	42.24		42.24
224	灾害防治及应急管理支出	50		50
2240108	应急救援	42.24		42.24
22402	消防救援事务	7.76		7.76
22401	应急管理事务	42.24		42.24
2240108	应急救援	42.24		42.24
2240204	消防应急救援	7.76		7.76
22402	消防救援事务	7.76		7.76
2240204	消防应急救援	7.76		7.76
	合计	4288.98	1763.56	2525.42

部门公开表4
池州市贵池区牛头山镇人民政府2024年财政拨款收支总表
		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3834.66	一、本年支出	4288.98
（一）一般公共预算拨款	3834.66	（一）一般公共服务支出	786.25
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转	454.32	（五）教育支出	20
（一）一般公共预算拨款	248.41	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款	205.91	（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	331.41
		（九）卫生健康支出	61.36
		（十）节能环保支出	64.51
		（十一）城乡社区支出	1086.99
		（十二）农林水支出	1684.88
		（十三）交通运输支出	8.33
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	195.25
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	50
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收入总计	4288.98	支出总计	4288.98

部门公开表5
池州市贵池区牛头山镇人民政府2024年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	786.25	726.45	563.92	162.53	59.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.54	654.54	504.96	149.58
20106	财政事务	71.9	71.9	58.96	12.94
20113	商贸事务	31.05				31.05
20140	信访事务	28.76				28.76
205	教育支出	20				20
20502	普通教育	20				20
208	社会保障和就业支出	331.41	279.32	279.32		52.09
20805	行政事业单位养老支出	279.32	279.32	279.32
20810	社会福利	24.39				24.39
20825	其他生活救助	20				20
20899	其他社会保障和就业支出	7.71				7.71
210	卫生健康支出	61.36	35.9	35.9		25.46
21003	基层医疗卫生机构	20				20
21004	公共卫生	5.46				5.46
21011	行政事业单位医疗	35.9	35.9	35.9
211	节能环保支出	64.51				64.51
21104	自然生态保护	64.51				64.51
212	城乡社区支出	881.08				881.08
21201	城乡社区管理事务	479.34				479.34
21203	城乡社区公共设施	401.52				401.52
21205	城乡社区环境卫生	0.22				0.22
213	农林水支出	1684.88	526.66	481.72	44.94	1158.23
21301	农业农村	966.09	269.98	262.11	7.87	696.11
21303	水利	259.13	256.68	219.61	37.07	2.45
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60				60
21307	农村综合改革	399.66				399.66
214	交通运输支出	8.33				8.33
21401	公路水路运输	8.33				8.33
221	住房保障支出	195.25	195.25	195.25
22102	住房改革支出	195.25	195.25	195.25
224	灾害防治及应急管理支出	50				50
22401	应急管理事务	42.24				42.24
22402	消防救援事务	7.76				7.76
	合计	4083.07	1763.56	1556.1	207.46	2319.51

部门公开表6
池州市贵池区牛头山镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表
			单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1436.36	1436.36
30101	基本工资	351.54	351.54
30102	津贴补贴	136.97	136.97
30103	奖金	392.38	392.38
30107	绩效工资	89.69	89.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.47	125.47
30109	职业年金缴费	62.73	62.73
30110	职工基本医疗保险缴费	35.9	35.9
30112	其他社会保障缴费	2.4	2.4
30113	住房公积金	121.62	121.62
30199	其他工资福利支出	117.67	117.67
302	商品和服务支出	202.82		202.82
30201	办公费	22.76		22.76
30205	水费	0.45		0.45
30206	电费	10.1		10.1
30207	邮电费	11		11
30211	差旅费	8.3		8.3
30215	会议费	3.7		3.7
30216	培训费	11.58		11.58
30217	公务接待费	35.57		35.57
30226	劳务费	12.6		12.6
30227	委托业务费	0.3		0.3
30228	工会经费	21.66		21.66
30229	福利费	0.33		0.33
30231	公务用车运行维护费	7.6		7.6
30239	其他交通费用	26.42		26.42
30299	其他商品和服务支出	30.46		30.46
303	对个人和家庭的补助	119.74	119.74
30302	退休费	106.91	106.91
30305	生活补助	12.28	12.28
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56	0.56
310	资本性支出	4.64		4.64
31002	办公设备购置	4.64		4.64
	合计	1763.56	1556.1	207.46

部门公开表7
池州市贵池区牛头山镇人民政府2024年政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	205.91		205.91
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	205.91		205.91
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	205.91		205.91
	合计	205.91		205.91

部门公开表8
池州市贵池区牛头山镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表
			单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区牛头山镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表9
池州市贵池区牛头山镇人民政府2024年项目支出表
							单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	综合保障支出	池州市贵池区牛头山镇人民政府	18.55				18.55
特定目标类	经济发展经费	池州市贵池区牛头山镇人民政府	1.05				1.05
特定目标类	信访维稳经费	池州市贵池区牛头山镇人民政府	3.74				3.74
特定目标类	应急工作经费	池州市贵池区牛头山镇人民政府	3.17				3.17
特定目标类	环境治理经费	池州市贵池区牛头山镇人民政府	1.23				1.23
特定目标类	村(社区)补助经费	池州市贵池区牛头山镇人民政府	144.04				144.04
特定目标类	区域补助经费	池州市贵池区牛头山镇人民政府	1.33				1.33
特定目标类	2023年镇街补助	池州市贵池区牛头山镇人民政府	205.91					205.91
特定目标类	卡口疫情防控经费	池州市贵池区牛头山镇人民政府	4.74				4.74
特定目标类	2022年度经济发展高质量奖	池州市贵池区牛头山镇人民政府	2.24				2.24
特定目标类	牛头山镇设施渔业项目	池州市贵池区牛头山镇人民政府	60				60
特定目标类	农村公路养护资金	池州市贵池区牛头山镇人民政府	8.33				8.33
特定目标类	其他保障人员经费	池州市贵池区牛头山镇人民政府	7.71	7.71
特定目标类	综合保障支出	池州市贵池区牛头山镇人民政府	185.25	185.25
特定目标类	周转房、办公楼租金	池州市贵池区牛头山镇人民政府	315.94	315.94
特定目标类	经济发展经费	池州市贵池区牛头山镇人民政府	30	30
特定目标类	信访维稳经费	池州市贵池区牛头山镇人民政府	25.02	25.02
特定目标类	应急工作经费	池州市贵池区牛头山镇人民政府	50	50
特定目标类	环境治理经费	池州市贵池区牛头山镇人民政府	64.51	64.51
特定目标类	项目建设经费	池州市贵池区牛头山镇人民政府	30	30
特定目标类	区域补助经费	池州市贵池区牛头山镇人民政府	963.01	963.01
特定目标类	2024_村级支出	池州市贵池区牛头山镇人民政府	399.66	399.66
合计			2525.42	2071.1			248.41	205.91

部门公开表10
池州市贵池区牛头山镇人民政府2024年政府采购支出表
					单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
池州市贵池区财政局牛头山分局_综合定额（行政）	A4 黑白打印机	0.3	0.3
池州市贵池区财政局牛头山分局_综合定额（行政）	台式计算机	0.7	0.7
池州市贵池区万兴电力排灌站_综合定额（事业）	平板式计算机	1.4	1.4
池州市贵池区木闸电力排灌站_综合定额（事业）	台式计算机	0.5	0.5
池州市贵池区木闸电力排灌站_综合定额（事业）	A4 黑白打印机	0.24	0.24
池州市贵池区木闸电力排灌站_综合定额（事业）	其他制冷空调设备	1.5	1.5
综合保障支出	便携式计算机	2	2
综合保障支出	台式计算机	2.64	2.64
综合保障支出	纸制品	3.36	3.36
合计		12.64	12.64

部门公开表11
池州市贵池区牛头山镇人民政府2024年政府购买服务支出表
				单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：池州市贵池区牛头山镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

部门公开表12
池州市贵池区牛头山镇人民政府2024年通用资产配置支出表
			单位：万元
资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：池州市贵池区牛头山镇人民政府没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分池州市贵池区牛头山镇人民政府2024年度部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区牛头山镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区牛头山镇人民政府2024年收支总预算4144.94万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2024年收入总表的说明

池州市贵池区牛头山镇人民政府2024年收入预算4144.94万元，其中，本年收入3834.66万元，上年结转收入310.28万元。

（一）本年收入3834.66万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加244.45万元，增长6.81%，增长原因主要是财政预算增加。

（二）上年结转收入310.28万元，主要包括：一般公共预算拨款收入104.37万元，占2.52%，比2023年预算减少546.21万元，下降83.96%，下降原因主要是项目支出减少；政府性基金预算拨款收入205.91万元，占4.97%，比2023年预算增加205.91万元，增长100%，增长原因主要是上年未编制政府性基金预算；

三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区牛头山镇人民政府2024年支出预算4144.94万元，比2023年预算减少95.85万元，下降2.26%，下降原因主要是财政预算减少。其中，基本支出1763.56万元，占42.55%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出2381.37万元，占57.45%，主要用于保障项目工作的正常进行；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区牛头山镇人民政府2024年财政拨款收支预算4144.94万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3939.03万元、政府性基金预算拨款205.91万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3834.66万元，上年结转收入310.28万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出786.25万元，占18.97%；教育支出20万元，占0.48%；社会保障和就业支出331.41万元，占8.00%；卫生健康支出61.36万元，占1.48%；节能环保支出64.51万元，占1.56%；城乡社区支出942.95万元，占22.75%；农林水支出1684.88万元，占40.65%；交通运输支出8.33万元，占0.20%；住房保障支出195.25万元，占4.71%；灾害防治及应急管理支出50万元，占1.21%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区牛头山镇人民政府2024年一般公共预算支出3939.03万元，比2023年预算减少301.76万元，下降7.12%，主要原因：财政预算减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出786.25万元，占19.96%；教育支出20万元，占0.51%；社会保障和就业支出331.41万元，占8.41%；卫生健康支出61.36万元，占1.56%；节能环保支出64.51万元，占1.64%；城乡社区支出737.04万元，占18.71%；农林水支出1684.88万元，占42.77%；交通运输支出8.33万元，占0.21%；住房保障支出195.25万元，占4.96%；灾害防治及应急管理支出50万元，占1.27%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算654.54万元，比2023年预算增加73.83万元，增长12.71%，增长原因主要是一是人员经费增加；二是日常工作运行需要。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算71.9万元，比2023年预算增加3.62万元，增长5.30%，增长原因主要是一是人员经费增加；二是日常工作运行需要。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024年预算31.05万元，比2023年预算增加1.05万元，增长3.50%，增长原因主要是根据招商引资工作需要据实安排。

4.一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）2024年预算25.02万元，比2023年预算增加25.02万元，增长100%，增长原因主要是根据信访业务工作需要据实安排。

5.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算20万元，比2023年预算增加20万元，增长100%，增长原因主要是根据教育类相关工作需要据实安排。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算40.53万元，比2023年预算减少1.72万元，下降4.07%，下降原因主要是根据行政单位离退休人员情况据实安排。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算50.58万元，比2023年预算增加2.98万元，增长6.26%，增长原因主要是根据事业单位离退休人员情况据实安排。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算125.47万元，比2023年预算增加7.25万元，增长6.13%，增长原因主要是人员增加以及机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算62.73万元，比2023年预算增加3.62万元，增长6.12%，增长原因主要是人员增加以及机关事业单位职业年金缴费基数调整。

10.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）2024年预算24.39万元，比2023年预算减少32.17万元，下降56.88%，下降原因主要是根据养老服务相关工作需要据实安排。

11.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2024年预算20万元，比2023年预算增加20万元，增长100%，增长原因主要是根据农村生活救助相关工作需要据实安排。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算7.71万元，比2023年预算增加7.71万元，增长100%，增长原因主要是根据人员实际情况及相关工作需要据实安排。

13.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2024年预算20万元，比2023年预算增加20万元，增长100%，增长原因主要是根据乡镇卫生院相关工作需要据实安排。

14.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）2024年预算5.46万元，比2023年预算减少2.54万元，下降31.75%，下降原因主要是根据突发公共卫生事件应急处置相关工作需要据实安排。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算17.16万元，比2023年预算减少0.88万元，下降4.88%，下降原因主要是根据人员实际情况及行政单位医疗相关工作需要据实安排。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算18.74万元，比2023年预算增加4.15万元，增长28.44%，增长原因主要是根据人员实际情况及事业单位医疗相关工作需要据实安排。

17.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2024年预算64.51万元，比2023年预算增加40万元，增长163.20%，增长原因主要是根据农村环境保护相关工作需要据实安排。

18.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算335.3万元，比2023年预算增加115.05万元，增长52.24%，增长原因主要是根据人员实际情况及城乡社区管理事务相关工作需要据实安排。

19.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2024年预算401.52万元，比2023年预算减少250.48万元，下降38.42%，下降原因主要是根据小城镇基础设施建设相关工作需要据实安排。

20.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算0.22万元，比2023年预算减少102.78万元，下降99.79%，下降原因主要是根据人员实际情况及城乡社区环境卫生相关工作需要据实安排。

21.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算269.98万元，比2023年预算增加269.98万元，增长100%，增长原因主要是根据人员实际情况及农业农村事业运行相关工作需要据实安排。

22.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算696.11万元，比2023年预算增加161.89万元，增长30.30%，增长原因主要是根据人员实际情况及农业农村相关工作需要据实安排。

23.农林水（类）水利（款）防汛（项）2024年预算2.45万元，比2023年预算减少15.79万元，下降86.57%，下降原因主要是根据防汛相关工作需要据实安排。

24.农林水（类）水利（款）农村水利（项）2024年预算256.68万元，比2023年预算增加24.5万元，增长10.55%，增长原因主要是根据农村水利相关工作需要据实安排。

25.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2024年预算60万元，比2023年预算增加28.27万元，增长89.10%，增长原因主要是根据人员实际情况及乡村振兴相关工作需要据实安排。

26.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算296.66万元，比2023年预算增加32.4万元，增长12.26%，增长原因主要是根据人员实际情况及村民委员会和村党支部相关工作需要据实安排。

27.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2024年预算103万元，比2023年预算增加2130706万元，增长-100%，增长原因主要是根据村集体经济组织相关工作需要据实安排。

28.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算8.33万元，比2023年预算增加8.33万元，增长100%，增长原因主要是根据公路养护相关工作需要据实安排。

29.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算121.62万元，比2023年预算增加15.61万元，增长14.73%，增长原因主要是我镇人员实际情况和国家住房保障项目支出规定比例据实安排。

30.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算73.64万元，比2023年预算增加73.64万元，增长100%，增长原因主要是我镇人员实际情况和国家住房保障项目支出规定比例据实安排。

31.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）2024年预算42.24万元，比2023年预算增加42.24万元，增长100%，增长原因主要是根据应急救援相关工作需要据实安排。

32.灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）2024年预算7.76万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是根据消防应急救援相关工作需要据实安排。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区牛头山镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1763.56万元，其中，人员经费1556.1万元，公用经费207.46万元。

（一）人员经费1556.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费207.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区牛头山镇人民政府2024年政府性基金支出205.91万元，比2023年预算减少335.29万元，下降61.95%，主要原因：本镇2024年政府性基金收入较上年减少，相应支出减少。具体情况如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算205.91万元，比2023年预算减少335.29万元，下降61.95%，下降原因主要是本镇2024年政府性基金收入较上年减少，相应支出减少。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区牛头山镇人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

池州市贵池区牛头山镇人民政府2024年预算共安排项目支出2381.37万元，比2023年预算减少404.46万元，下降14.52%，下降原因主要是根据我镇实际情况和机构日常运转、完成日常工作任务的需要据实编制。主要包括：本年财政拨款安排2071.1万元（其中，一般公共预算拨款安排2071.1万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排310.28万元（其中，一般公共预算拨款安排104.37万元，政府性基金预算拨款安排205.91万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

池州市贵池区牛头山镇人民政府2024年预算安排政府采购支出12.64万元，比2023年预算减少17.36万元，下降57.87%，下降原因主要是根据我镇实际情况和机构日常运转的需要据实编制。其中，一般公共预算安排12.64万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区牛头山镇人民政府2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区牛头山镇人民政府2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“牛头山镇设施渔业项目”项目。

（1）项目概述。申请财政资金300万元，用于建设设施渔业车间，以资产入股形式带动万生村、杨店村集体经济发展。

（2）立项依据。根据《贵池区2023年度第六批衔接资金项目计划的批复》（贵巩固办〔2023〕16号）文件规定

（3）实施主体。池州市贵池区牛头山镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。申请财政资金300万元，用于建设设施渔业车间，以资产入股形式带动万生村、杨店村集体经济发展。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金60.0万元

（7）绩效目标。申请财政资金60万元，用于建设设施渔业车间，以资产入股形式带动万生村、杨店村集体经济发展。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			牛头山镇设施渔业项目
主管部门及代码			[530]预算科		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		60.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金60万元，用于建设设施渔业车间，以资产入股形式带动万生村、杨店村集体经济发展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		带动村集体数量	2个
		质量指标		专款专用率	100%
				资金支付合规性	按照《池州市贵池区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》要求使用
		时效指标		资金拨付及时性	项目验收合格按合同规定时间拨付
				项目完成时间	2024年12月
		成本指标		项目总成本	≤60万元
	效益指标	经济效益指标		对村集体经济发展积极影响	通过项目实施，带动村集体经济发展。
		社会效益指标		对当地渔业发展的积极影响	通过项目实施，进一步提升水产品品质和渔业设施水平，促进当地渔业发展。
		生态效益指标		对生态保护的积极影	通过项目实施，水产设施改造提升，实现尾水达标排放以及循环利用，有效改善生态环境
		可持续影响指标		对乡村振兴可持续发展的积极影响	通过项目实施，助力乡村振兴可持续发展。
	满意度指标	满意度指标		村民满意度	≥95%

2.“2022年度经济发展高质量奖”项目。

（1）项目概述。根据（财预〔2023〕86号）文件、2023年贵池区三级干部会议，申请牛头山镇招商引资工作经费奖励30万元、城乡居保高质量发展奖励2.2407万元、秸秆焚烧工作考核6万元，用于镇域经济发展和办公费用。

（2）立项依据。根据《》（财预〔2023〕86号）、2023年贵池区三级干部会议

（3）实施主体。池州市贵池区牛头山镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。根据（财预〔2023〕86号）文件、2023年贵池区三级干部会议，申请牛头山镇招商引资工作经费奖励30万元、城乡居保高质量发展奖励2.2407万元、秸秆焚烧工作考核6万元，用于镇域经济发展和办公费用。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金2.24万元

（7）绩效目标。申请财政资金2.24万元，用于镇域经济发展和办公费用，调动镇域经济发展的积极性和主动性，加快推进镇域经济高质量发展，提升群众获得感、幸福感。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2022年度经济发展高质量奖
主管部门及代码			[530]预算科		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		2.24
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金2.24万元，用于镇域经济发展和办公费用，调动镇域经济发展的积极性和主动性，加快推进镇域经济高质量发展，提升群众获得感、幸福感。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		购置办公用品数量	≥100个
				招商项目数量	≥3个
		质量指标		资金使用合规性	按照《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定使用
				专款专用率	100%
		时效指标		项目完成时间	2024年前
				资金拨付及时性	按照规定时间
		成本指标		项目总成本	≤2.24万元
	效益指标	经济效益指标		对推动区域内经济发展的积极影响	通过实施项目，有助于调动镇域经济发展的积极性和主动性，加快推进镇域经济高质量发展。
		社会效益指标		对提升群众幸福获得感的积极影响	通过项目实施，带动群众就业及生活品质改善，进一步提升群众的幸福感获得感。
				对提升办公人员服务群众能力的积极影响	通过实施项目，提高办公效率，服务群众能力显著增强。
		生态效益指标
		可持续影响指标		对推动镇域经济发展、改善生活环境质量和提升群众幸福感的可持续性的积极影响	通过项目实施，以镇带村，融合城乡，推动镇域经济可持续发展、镇村环境面貌持续改善、社会治理日益增强、群众幸福感日益增强。
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%

3.“卡口疫情防控经费”项目。

（1）项目概述。依据区级领导批示，申请财政资金10万元，用于疫情防控经费，用于交通卡口防控管理，开展来（返）区车辆人员“两码一证明”查验、核酸检测、留观、转运等一系列闭环管控工作，保证疫情防控“外防输入”源头管理。

（2）立项依据。依据区级领导批示

（3）实施主体。池州市贵池区牛头山镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。依据区级领导批示，申请财政资金10万元，用于疫情防控经费，用于交通卡口防控管理，开展来（返）区车辆人员“两码一证明”查验、核酸检测、留观、转运等一系列闭环管控工作，保证疫情防控“外防输入”源头管理。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金4.74万元

（7）绩效目标。申请财政资金4.74万元，用于疫情防控经费，用于交通卡口防控管理，开展来（返）区车辆人员“两码一证明”查验、核酸检测、留观、转运等一系列闭环管控工作，保证疫情防控“外防输入”源头管理。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			卡口疫情防控经费
主管部门及代码			[530]预算科		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		4.74
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金4.74万元，用于疫情防控经费，用于交通卡口防控管理，开展来（返）区车辆人员“两码一证明”查验、核酸检测、留观、转运等一系列闭环管控工作，保证疫情防控“外防输入”源头管理。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		防控交通卡口	≥2个
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				资金利用率	100%
				资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
		时效指标		项目完成时间	2024年12月底前完成
				资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标		项目总成本	≤4.74万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对疫情防控工作产生的积极影响	通过加强交通卡口防控管理，开展来（返）区车辆人员“两码一证明”查验、核酸证明、留观、转运等一系列闭环管控工作，在一定程度上减少区疫情发生，加强疫情防控能力。
		生态效益指标
		可持续影响指标		对于加强疫情防控能力有一定的积极作用	该项目实施，在一定程度上加强群众的疫情防控意识，增强突发公共卫生事件保障能力。
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%

4.“2023年镇街补助”项目。

（1）项目概述。根据镇相关会议纪要，申请财政资金1400万元，用于姥山社区土地流转、清洁家园、秸秆收储工作奖补、村级补助及改厕补助，改善农村人居环境，促进乡村振兴发展。

（2）立项依据。根据镇相关会议纪要

（3）实施主体。池州市贵池区牛头山镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。根据镇相关会议纪要，申请财政资金1400万元，用于姥山社区土地流转、清洁家园、秸秆收储工作奖补、村级补助及改厕补助，改善农村人居环境，促进乡村振兴发展。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金205.91万元

（7）绩效目标。申请财政资金205.91万元，用于姥山社区土地流转、清洁家园、秸秆收储工作奖补、村级补助及改厕补助，改善农村人居环境，促进乡村振兴发展。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2023年镇街补助
主管部门及代码			[530]预算科		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		205.91
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金205.91万元，用于姥山社区土地流转、清洁家园、秸秆收储工作奖补、村级补助及改厕补助，改善农村人居环境，促进乡村振兴发展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		土地流转面积	≥3800亩
				补助企业数量	≥1个
				补助村居数量	≥12个
				完成改厕任务数量	≥460户
		质量指标		资金使用合规性	按照《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定使用
				验收合格率	100%
				专款专用率	100%
		时效指标		项目完成时间	2024年前
				资金拨付及时性	按照约定时间或者相关协议规定时间
		成本指标		项目总成本	≤205.91万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对维护社会稳定、提升群众幸福获得感的积极影响	通过项目实施，维护社会稳定，进一步提升群众的幸福感获得感。
		生态效益指标		对改善群众生活环境质量的积极影响	通过项目实施，改善群众生活环境质量。
		可持续影响指标		对推动乡村振兴发展、改善生活环境质量和提升群众幸福感的可持续性的积极影响	通过项目实施，推动乡村振兴可持续发展、镇村环境面貌持续改善、社会治理日益增强、群众幸福感日益增强。
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%

5.“2023年区域补助经费”项目。

（1）项目概述。根据《贵池区委办公室印发的通知》（贵办秘〔2022〕7号）文件，申请财政资金1000万元，用于重点镇经济发展，提升基础设施建设和公共服务水平。

（2）立项依据。根据《贵池区委办公室印发的通知》（贵办秘〔2022〕7号）文件

（3）实施主体。池州市贵池区牛头山镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。根据《贵池区委办公室印发的通知》（贵办秘〔2022〕7号）文件，申请财政资金1000万元，用于重点镇经济发展，提升基础设施建设和公共服务水平。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1.33万元

（7）绩效目标。申请财政资金1.33万元，主要用于用于重点镇经济发展，提升基础设施建设和公共服务水平。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			区域补助经费
主管部门及代码			[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1.33
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金1.33万元，主要用于用于重点镇经济发展，提升基础设施建设和公共服务水平。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		基础设施建设项目数量	≥20个
		质量指标		经费支出合规性	严格执行相关制度规定
				工程验收合格率	100%
				专款专用率	100%
		时效指标		项目完成时间	2024年底前
				资金拨付及时性	按照合同规定时间
		成本指标		项目总成本	≤1.33万元
	效益指标	经济效益指标		对推动区域内经济发展的积极影响	通过实施项目，有助于调动镇域经济发展的积极性和主动性，加快推进镇域经济高质量发展。
		社会效益指标		对提升办公人员服务群众能力的积极影响	通过实施项目，提高办公效率，服务群众能力显著增强。
				对提升群众幸福获得感的积极影响	通过项目实施，带动群众就业及生活品质改善，进一步提升群众的幸福感获得感。
		生态效益指标		对改善群众生活环境质量的积极影响	通过项目实施，推进镇村环境空间更新、面貌更新，改善群众生活环境质量。
		可持续影响指标		对推动镇域经济发展、改善生活环境质量和提升群众幸福感的可持续性的积极影响	通过项目实施，以镇带村，融合城乡，推动镇域经济可持续发展、镇村环境面貌持续改善、社会治理日益增强、群众幸福感日益增强。
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%

6.“2023年环境治理经费”项目。

（1）项目概述。根据镇党委会议研究决定，申请财政资金64.51万元，主要用于农村人居环境治理、文明创建等工作，改善居民生活环境，提升居民文明素质。

（2）立项依据。根据镇党委会议研究

（3）实施主体。池州市贵池区牛头山镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。根据镇党委会议研究决定，申请财政资金64.51万元，主要用于农村人居环境治理、文明创建等工作，改善居民生活环境，提升居民文明素质。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1.23万元

（7）绩效目标。申请财政资金1.23万元，主要用于农村人居环境治理、文明创建等工作，改善居民生活环境，提升居民文明素质。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			环境治理经费
主管部门及代码			[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1.23
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金1.23万元，主要用于农村人居环境治理、文明创建等工作，改善居民生活环境，提升居民文明素质。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		文明集镇点数量	2个
				农村人居环境整治工作收益群众人数	≥40000人
		质量指标		经费支出合规性	严格执行相关制度规定
				专款专用率	100%
		时效指标		经费支出时效性	按照规定时间拨付
				项目完成时间	2024年底前
		成本指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对保障居民生活质量和健康水平的积极影响	通过项目实施，增强了群众卫生意识，提高健康水平，提升了群众生活质量。
				对提升居民群众文明素质的积极影响	通过项目实施，为居民创造良好的生活环境，居民群众卫生习惯逐步养成、文明素质明显提高。
		生态效益指标		对改善当地人居环境的积极影响	通过项目实施，有效改善农村人居环境。
		可持续影响指标		对当地人居环境、提升居民群众文明素质、群众的幸福感和获得感的持续影响	通过项目实施，居民生活环境持续改善，环保意识日益增强，居民文明素质持续提升，居民幸福感持续影响。
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%

7.“2023年应急工作经费”项目。

（1）项目概述。根据镇党委会议研究，申请财政资金50万元，用于疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等方面支出，保障应急工作开展，发挥政府职能，保护群众生命财产安全。

（2）立项依据。根据镇党委会议

（3）实施主体。池州市贵池区牛头山镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。根据镇党委会议研究，申请财政资金50万元，用于疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等方面支出，保障应急工作开展，发挥政府职能，保护群众生命财产安全。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金3.17万元

（7）绩效目标。申请财政资金3.17万元，用于疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等方面支出，保障应急工作开展，发挥政府职能，保护群众生命财产安全。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			应急工作经费
主管部门及代码			[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		3.17
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金3.17万元，用于疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等方面支出，保障应急工作开展，发挥政府职能，保护群众生命财产安全。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		开展自然灾害、疫情防控防治隐患排查次数	≥8次
				消除自然灾害安全隐患数量	≥4次
				开展火灾、溺水等事件防治宣传范围	13个村（居）
				应急物资储备率	100%
		质量指标		专款专用率	100%
				经费支出合规性	严格执行相关制度规定
				重大疫情事件控制有效率	100%
				年度自然灾害和突发公共卫生事件处置率	100%
		时效指标		经费支出时效性	按照合同协议和审批流程及时支付
				应急物资购置及时性	在规定期限内按需购置
		成本指标		项目总成本	≤3.17万元
	效益指标	经济效益指标		对降低人民群众财产损失的影响程度	通过项目实施，降低人民群众财产损失。
		社会效益指标		对维护社会稳定、人民群众生命安全的积极影响	通过项目实施，维护社会稳定、报账人民群众生命安全。
		生态效益指标		对乡村自然环境、生物栖息条件、生态健康等改善和提升程度	通过项目实施，保护当地生态环境。
		可持续影响指标		对提升抵御自然灾害综合防范能力、疫情防控能力的持续影响程度	通过项目实施，抵御自然灾害综合防范能力、疫情防控能力持续提升。
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%

8.“2023年信访维稳经费”项目。

（1）项目概述。根据镇党委会议研究，申请财政资金25.02万元，用于镇村组织接访、处理信访案件等日常维稳工作经费，维护社会稳定。

（2）立项依据。根据镇党委会议研究

（3）实施主体。池州市贵池区牛头山镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。根据镇党委会议研究，申请财政资金25.02万元，用于镇村组织接访、处理信访案件等日常维稳工作经费，维护社会稳定。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金3.74万元

（7）绩效目标。申请财政资金3.74万元，用于镇村组织接访、处理信访案件等日常维稳工作经费，维护社会稳定。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			信访维稳经费
主管部门及代码			[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		3.74
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金3.74万元，用于镇村组织接访、处理信访案件等日常维稳工作经费，维护社会稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		处理信访件数	≥30件
				重点维稳对象	≥1人
		质量指标		重点上访对象稳控程度	正常稳控
				接访及时率	100%
				专款专用率	100%
				经费使用合规性	符合财务规章制度
				信访举报办结率	100%
		时效指标		项目完成时间	2024年底前
				经费支付及时性	按规定时间拨付
		成本指标		项目总成本	≤3.74万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对提高群众法制观念的积极影响	通过项目实施，提升群众法制观念。
				对促进社会稳定发展的积极影响	通过项目实施，促进社会稳定发展。
		生态效益指标
		可持续影响指标		对促进辖区社会稳定的积极影响	通过项目实施，群众法制观念持续增强，社会持续稳定发展。
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%
				信访对象满意度	≥90%

9.“2023年经济发展经费”项目。

（1）项目概述。依据贵池区农村镇街财政体制，申请财政资金30万元，用于开展招商引资工作，推动项目签约落地，助力镇域经济发展。

（2）立项依据。依据贵池区农村镇街财政体制

（3）实施主体。池州市贵池区牛头山镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。依据贵池区农村镇街财政体制，申请财政资金30万元，用于开展招商引资工作，推动项目签约落地，助力镇域经济发展。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1.05万元

（7）绩效目标。申请财政资金1.05万元，用于开展招商引资工作，推动项目签约落地，助力镇域经济发展。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			经济发展经费
主管部门及代码			[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1.05
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金1.05万元，用于开展招商引资工作，推动项目签约落地，助力镇域经济发展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		项目数量	≥3个
				引资总额	≥3亿元
		质量指标		项目规划报告合格率	100%
				专款专用率	100%
				经费使用合规性	符合财务规章制度
		时效指标		经费支付及时性	按工作开展完成时间拨付
				项目完成时间	2024年底前
		成本指标		项目总成本	≤1.05万元
	效益指标	经济效益指标		对推动区域内经济发展的积极影响	通过项目实施，促进我镇经济进一步发展。
		社会效益指标		对推动产业发展的积极影响	通过项目实施，加速重点项目落户，提升产业集群发展基础。
		生态效益指标		对加强资源保护、减少污染排放或环境破坏的改善或影响程度	通过项目的实施，对加强资源保护、减少污染排放或环境破坏的改善或影响程度增加
		可持续影响指标		对壮大镇域经济总量的持续影响程度	通过项目实施，镇域经济总量持续壮大。
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	90%

10.“2023年综合保障支出”项目。

（1）项目概述。根据《市财政局、团委关于转发的通知》（池财行〔2012〕300号）、《贵池区消防办关于印发的通知》（贵防办〔2021〕22号）等文件，申请财政资金185.25万元，用于开展党群、武装、乡村振兴、卫生健康等机关工作经费、其他交通费用、物业管理费、食堂运转经费、网络运维费及设备购置费等，保证单位基本运转。

（2）立项依据。根据《市财政局、团委关于转发的通知》（池财行〔2012〕300号）、《贵池区消防办关于印发的通知》（贵防办〔2021〕22号）等文件

（3）实施主体。池州市贵池区牛头山镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。根据《市财政局、团委关于转发的通知》（池财行〔2012〕300号）、《贵池区消防办关于印发的通知》（贵防办〔2021〕22号）等文件，申请财政资金185.25万元，用于开展党群、武装、乡村振兴、卫生健康等机关工作经费、其他交通费用、物业管理费、食堂运转经费、网络运维费及设备购置费等，保证单位基本运转。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金18.55万元

（7）绩效目标。申请财政资金18.55万元，用于开展党群、武装、乡村振兴、卫生健康等机关工作经费、其他交通费用、物业管理费、食堂运转经费、网络运维费及设备购置费等，保证镇政府基本运转。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			综合保障支出
主管部门及代码			[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		18.55
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金18.55万元，用于开展党群、武装、乡村振兴、卫生健康等机关工作经费、其他交通费用、物业管理费、食堂运转经费、网络运维费及设备购置费等，保证镇政府基本运转。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		后勤人员数量	≥7人
				组织开展党群活动次数	≥10次
				新能源车辆租赁数量	4辆
		质量指标		卫生保洁及时率	100%
				专款专用率	100%
				资金使用合规性	符合财务规章制度
		时效指标		项目完成时间	2024年底前
				资金拨付及时性	按规定时间拨付
		成本指标		项目总成本	≤18.55万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对提升群众获得感的积极影响	通过项目实施，提高办事效率，提升群众获得感
				对提高了办事效率，提升政府形象的影响程度	通过项目实施，提高了办事效率，提升政府形象的影响程度
		生态效益指标
		可持续影响指标		对保障机关正常运转的持续影响程度	通过项目实施，保障机关正常运转的持续影响程度。
	满意度指标	满意度指标		职工满意度	≥90%
				群众满意度	≥90%

11.“2024_村级支出”项目。

（1）项目概述。根据2023-2025年财政管理体制方案，申请财政资金399.66万元，用于城市社区干部工资、村（居）务监督委员会人员工资、村“两小组长”工资、村（居）干部养老保险、乡村振兴专干工资、环境监督员工资、护林员工资、长江禁捕人员工资、村级组织运转经费、城市社区党组织服务群众专项经费和城市社区工作经费，保障基层其他人员稳定，提升基层组织运转保障水平。

（2）立项依据。根据2023-2025年财政管理体制方案

（3）实施主体。池州市贵池区牛头山镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。根据2023-2025年财政管理体制方案，申请财政资金399.66万元，用于城市社区干部工资、村（居）务监督委员会人员工资、村“两小组长”工资、村（居）干部养老保险、乡村振兴专干工资、环境监督员工资、护林员工资、长江禁捕人员工资、村级组织运转经费、城市社区党组织服务群众专项经费和城市社区工作经费，保障基层其他人员稳定，提升基层组织运转保障水平。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金399.66万元

（7）绩效目标。申请财政资金399.66万元，用于城市社区干部工资、村（居）务监督委员会人员工资、村“两小组长”工资、村（居）干部养老保险、乡村振兴专干工资、环境监督员工资、护林员工资、长江禁捕人员工资、村级组织运转经费、城市社区党组织服务群众专项经费和城市社区工作经费，保障基层其他人员稳定，提升基层组织运转保障水平。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2024_村级支出
主管部门及代码			[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		399.66
			其中：财政拨款		399.66
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金399.66万元，用于城市社区干部工资、村（居）务监督委员会人员工资、村“两小组长”工资、村（居）干部养老保险、乡村振兴专干工资、环境监督员工资、护林员工资、长江禁捕人员工资、村级组织运转经费、城市社区党组织服务群众专项经费和城市社区工作经费，保障基层其他人员稳定，提升基层组织运转保障水平。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		村干部人数	≥70人
				两小组长人数	≥80人
				护林员人数	16人
				补助村级组织数量	12个
				补助城市社区数量	1个
				城市社区干部人数	5人
				环境监督员人数	24人
		质量指标		专款专用率	100%
				经费支出合规性	严格执行相关制度规定
		时效指标		项目完成时间	2024年12月底前
				经费支出时效性	按照规定时间拨付
		成本指标		项目总成本	≤3996616元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对促进基层组织开展工作的积极影响	通过项目实施，提升基层组织运转保障水平，促进基层组织开展工作
				通过项目实施，满足基层人员生活保障，提高工作积极性，更好服务群众。	通过项目实施，满足基层人员生活保障，提高工作积极性，更好服务群众。
		生态效益指标		对改善当地生态环境的积极影响	通过项目实施，环境监督工作正常开展，改善当地人居环境质量。
		可持续影响指标		对促进乡村社会和谐稳定的持续影响	通过项目实施，提高基层党组织服务群众能力，促进乡村社会和谐稳定可持续发展。
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%

12.“区域补助经费”项目。

（1）项目概述。根据2023-2025年财政管理体制方案，请财政资金963.01万元，用于重点镇经济发展，提升基础设施建设和公共服务水平。

（2）立项依据。根据2023-2025年财政管理体制方案

（3）实施主体。池州市贵池区牛头山镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。根据2023-2025年财政管理体制方案，请财政资金963.01万元，用于重点镇经济发展，提升基础设施建设和公共服务水平。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金963.01万元

（7）绩效目标。申请财政资金963.01万元，主要用于用于重点镇经济发展，提升基础设施建设和公共服务水平。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			区域补助经费
主管部门及代码			[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		963.01
			其中：财政拨款		963.01
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金963.01万元，主要用于用于重点镇经济发展，提升基础设施建设和公共服务水平。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		基础设施建设项目数量	≥10个
		质量指标		经费支出合规性	严格执行相关制度规定
				专款专用率	100%
		时效指标		资金拨付及时性	按照规定时间拨付
				2024年12月底前	2024年12月底前
		成本指标		项目总成本	≤9630112元
	效益指标	经济效益指标		对推动区域内经济发展的积极影响	通过实施项目，有助于调动镇域经济发展的积极性和主动性，加快推进镇域经济高质量发展。
		社会效益指标		对提升群众幸福获得感的积极影响	通过项目实施，带动群众就业及生活品质改善，进一步提升群众的幸福感获得感。
				对提升办公人员服务群众能力的积极影响	通过实施项目，提高办公效率，服务群众能力显著增强。
		生态效益指标		对改善群众生活环境质量的积极影响	通过项目实施，推进镇村环境空间更新、面貌更新，改善群众生活环境质量。
		可持续影响指标		对推动镇域经济发展、改善生活环境质量和提升群众幸福感的可持续性的积极影响	通过项目实施，以镇带村，融合城乡，推动镇域经济可持续发展、镇村环境面貌持续改善、社会治理日益增强、群众幸福感日益增强。
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%

13.“项目建设经费”项目。

（1）项目概述。根据2023-2025年财政管理体制方案，申请财政资金30万元，主要用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工，提升项目建设规范化，提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）立项依据。根据2023-2025年财政管理体制方案

（3）实施主体。池州市贵池区牛头山镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。根据2023-2025年财政管理体制方案，申请财政资金30万元，主要用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工，提升项目建设规范化，提高财政资金管理水平和使用效益。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金30.0万元

（7）绩效目标。申请财政资金30万元，主要用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工，提升项目建设规范化，提高财政资金管理水平和使用效益。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			项目建设经费
主管部门及代码			[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		30.00
			其中：财政拨款		30.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金30万元，主要用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工，提升项目建设规范化，提高财政资金管理水平和使用效益。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		项目经费涉及委托业务种类数量	≥4种
				委托业务数量	≥20个
		质量指标		专款专用率	100%
				经费支出合规性	严格执行相关制度规定
		时效指标		经费支出时效性	按照合同协议和审批流程及时支付
				受托机构业务完成时间	在合同约完成时间内完成
		成本指标		项目总成本	≤30万元
	效益指标	经济效益指标		对减少项目经济损失的改善或影响程度	通过项目实施，强化专项资金审计和设计调查，减少项目经济损失。
		社会效益指标		对提高财政资金管理水平和使用效益的积极影响	通过项目实施，不断提高财政资金管理水平和使用效益。
				对提升项目建设管理规范化的积极影响	通过项目实施，提升建设项目管理规范化。
		生态效益指标
		可持续影响指标		对项目的建设提供可持续保障的积极影响	通过项目实施，对项目建设提供可持续保障。
	满意度指标	满意度指标		公众满意度	≥90%
				服务对象满意度	≥90%

14.“环境治理经费”项目。

（1）项目概述。根据2023-2025年财政管理体制方案，请财政资金64.51万元，主要用于农村人居环境治理、文明创建等工作，改善居民生活环境，提升居民文明素质。

（2）立项依据。根据2023-2025年财政管理体制方案

（3）实施主体。池州市贵池区牛头山镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。根据2023-2025年财政管理体制方案，请财政资金64.51万元，主要用于农村人居环境治理、文明创建等工作，改善居民生活环境，提升居民文明素质。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金64.51万元

（7）绩效目标。申请财政资金64.51万元，主要用于农村人居环境治理、文明创建等工作，改善居民生活环境，提升居民文明素质。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			环境治理经费
主管部门及代码			[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		64.51
			其中：财政拨款		64.51
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金64.51万元，主要用于农村人居环境治理、文明创建等工作，改善居民生活环境，提升居民文明素质。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		文明集镇点数量	≥2个
				农村人居环境整治工作收益群众人数	≥40000人
		质量指标		经费支出合规性	严格执行相关制度规定
				专款专用率	100%
		时效指标		项目完成时间	2024年底前
				经费支出时效性	按照规定时间拨付
		成本指标		项目总成本	≤64.51万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对提升居民群众文明素质的积极影响	通过项目实施，为居民创造良好的生活环境，居民群众卫生习惯逐步养成、文明素质明显提高。
				对保障居民生活质量和健康水平的积极影响	通过项目实施，增强了群众卫生意识，提高健康水平，提升了群众生活质量。
		生态效益指标		对改善当地人居环境的积极影响	通过项目实施，有效改善农村人居环境。
		可持续影响指标		对当地人居环境、提升居民群众文明素质、群众的幸福感和获得感的持续影响	通过项目实施，居民生活环境持续改善，环保意识日益增强，居民文明素质持续提升，居民幸福感持续影响。
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%

15.“应急工作经费”项目。

（1）项目概述。根据2023-2025年财政管理体制方案，申请财政资金50万元，用于防汛、抗旱、防火、安全生产等方面支出，保障应急工作开展，发挥政府职能，保护群众生命财产安全。

（2）立项依据。根据2023-2025年财政管理体制方案

（3）实施主体。池州市贵池区牛头山镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。根据2023-2025年财政管理体制方案，申请财政资金50万元，用于防汛、抗旱、防火、安全生产等方面支出，保障应急工作开展，发挥政府职能，保护群众生命财产安全。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金50.0万元

（7）绩效目标。申请财政资金50万元，用于防汛、抗旱、防火、安全生产等方面支出，保障应急工作开展，发挥政府职能，保护群众生命财产安全。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			应急工作经费
主管部门及代码			[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		50.00
			其中：财政拨款		50.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金50万元，用于防汛、抗旱、防火、安全生产等方面支出，保障应急工作开展，发挥政府职能，保护群众生命财产安全。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		开展自然灾害、安全生产等隐患排查次数	≥8次
				开展火灾、溺水等事件防治宣传范围	13个村（居）
				应急物资储备率	100%
		质量指标		经费支出合规性	严格执行相关制度规定
				专款专用率	100%
		时效指标		应急物资购置及时性	在规定期限内按需购置
				经费支出时效性	按照合同协议和审批流程及时支付
		成本指标		项目总成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标		对降低人民群众财产损失的影响程度	通过项目实施，降低人民群众财产损失。
		社会效益指标		对提升应急响应能力的积极影响	通过项目实施，更新应急装备，加强人员培训，提高应急响应能力，增强应急管理工作时效性。
				对维护社会稳定、人民群众生命安全的积极影响	通过项目实施，保障人民群众生命财政安全、维护社会稳定。
		生态效益指标		对乡村自然环境、生物栖息条件、生态健康等改善和提升程度	通过项目实施，保护当地生态环境。
		可持续影响指标		对提升抵御自然灾害综合防范能力、疫情防控能力的持续影响程度	通过项目实施，抵御自然灾害综合防范能力、疫情防控能力持续提升。
				对增强社会安全生产意识、安全生产态势的可持续影响	通过项目实施，安全生产意识不断增强，安全生产态势持续稳定向好。
	满意度指标	满意度指标		企业满意度	≥90%
				群众满意度	≥90%

16.“信访维稳经费”项目。

（1）项目概述。根据2023-2025年财政管理体制方案，申请财政资金25.02万元，用于镇村组织接访、处理信访案件等日常维稳工作经费，维护社会稳定。

（2）立项依据。根据2023-2025年财政管理体制方案

（3）实施主体。池州市贵池区牛头山镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。根据2023-2025年财政管理体制方案，申请财政资金25.02万元，用于镇村组织接访、处理信访案件等日常维稳工作经费，维护社会稳定。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金25.02万元

（7）绩效目标。申请财政资金25.02万元，用于镇村组织接访、处理信访案件等日常维稳工作经费，维护社会稳定。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			信访维稳经费
主管部门及代码			[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		25.02
			其中：财政拨款		25.02
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金25.02万元，用于镇村组织接访、处理信访案件等日常维稳工作经费，维护社会稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		处理信访件数	≥30个
				重点维稳对象	≥1人
		质量指标		信访举报办结率	100%
				接访及时率	100%
				专款专用率	100%
				经费使用合规性	符合财务规章制度
		时效指标		项目完成时间	2024年底前
				经费支付及时性	按规定时间拨付
		成本指标		项目总成本	≤25.02万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对提高群众法制观念的积极影响	通过项目实施，提升群众法制观念。
				对促进社会稳定发展的积极影响	通过项目实施，促进社会稳定发展。
		生态效益指标
		可持续影响指标		对促进辖区社会稳定的积极影响	通过项目实施，群众法制观念持续增强，社会持续稳定发展。
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%
				信访对象满意度	≥90%

17.“经济发展经费”项目。

（1）项目概述。根据2023-2025年财政管理体制方案，申请财政资金30万元，用于开展招商引资工作，推动项目签约落地，助力镇域经济发展。

（2）立项依据。根据2023-2025年财政管理体制方案

（3）实施主体。池州市贵池区牛头山镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。根据2023-2025年财政管理体制方案，申请财政资金30万元，用于开展招商引资工作，推动项目签约落地，助力镇域经济发展。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金30.0万元

（7）绩效目标。申请财政资金30万元，用于开展招商引资工作，推动项目签约落地，助力镇域经济发展。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			经济发展经费
主管部门及代码			[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		30.00
			其中：财政拨款		30.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金30万元，用于开展招商引资工作，推动项目签约落地，助力镇域经济发展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		项目数量	≥3个
				引资总额	≥3亿元
		质量指标		专款专用率	100%
				经费使用合规性	符合财务规章制度
		时效指标		经费支付及时性	按工作开展完成时间拨付
				项目完成时间	2024年底前
		成本指标		项目总成本	≤30万元
	效益指标	经济效益指标		对推动区域内经济发展的积极影响	通过项目实施，促进我镇经济进一步发展。
		社会效益指标		对推动产业发展的积极影响	通过项目实施，加速重点项目落户，提升产业集群发展基础。
		生态效益指标		对加强资源保护、减少污染排放或环境破坏的改善或影响程度	通过项目的实施，对加强资源保护、减少污染排放或环境破坏的改善或影响程度增加。
		可持续影响指标		对壮大镇域经济总量的持续影响程度	通过项目实施，镇域经济总量持续壮大。
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%

18.“周转房、办公楼租金”项目。

（1）项目概述。根据2023-2025年财政管理体制方案，申请财政资金315.94万元，用于办公楼租金，保障集中办公场所，提升便民服务水平。

（2）立项依据。根据2023-2025年财政管理体制方案

（3）实施主体。池州市贵池区牛头山镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。根据2023-2025年财政管理体制方案，申请财政资金315.94万元，用于办公楼租金，保障集中办公场所，提升便民服务水平。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金315.94万元

（7）绩效目标。申请财政资金315.94万元，用于办公楼租金，保障集中办公场所，提升便民服务水平。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			周转房、办公楼租金
主管部门及代码			[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		315.94
			其中：财政拨款		315.94
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金315.94万元，用于办公楼租金，保障集中办公场所，提升便民服务水平。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		办公人员数量	≥100人
				租赁面积	≥8000平方米
		质量指标		资金使用合规性	符合财务规章制度
				专款专用率	100%
		时效指标		项目完成时间	2024年底前
				资金拨付及时性	按协议规定时间拨付
		成本指标		项目总成本	≤315.94万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对提升群众幸福获得感的积极影响	通过项目实施，群众办事便捷，提升群众幸福感。
				对提升办公人员服务水平的积极影响	通过项目实施，保障镇政府办公用房需求，为办公人员提供良好的办公环境，更好地服务群众。
		生态效益指标		对改善办公环境质量的积极影响	通过项目实施，改善工作人员办公环境。
		可持续影响指标		对提高便民服务的持续影响程度	通过项目实施，保障集中办公场所，提高便民服务的持续影响程度。
	满意度指标	满意度指标		职工满意度	≥90%
				群众满意度	≥90%

19.“综合保障支出”项目。

（1）项目概述。根据2023-2025年财政管理体制实施方案，申请财政资金185.25万元，用于开展党群、武装、乡村振兴、卫生健康等机关工作经费、其他交通费用、物业管理费、食堂运转经费、网络运维费及设备购置费等，保证单位基本运转。

（2）立项依据。根据2023-2025年财政管理体制实施方案

（3）实施主体。池州市贵池区牛头山镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。根据2023-2025年财政管理体制实施方案，申请财政资金185.25万元，用于开展党群、武装、乡村振兴、卫生健康等机关工作经费、其他交通费用、物业管理费、食堂运转经费、网络运维费及设备购置费等，保证单位基本运转。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金185.25万元

（7）绩效目标。申请财政资金185.25万元，用于开展党群、武装、乡村振兴、卫生健康等机关工作经费、其他交通费用、物业管理费、食堂运转经费、网络运维费及设备购置费等，保证单位基本运转。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			综合保障支出
主管部门及代码			[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		185.25
			其中：财政拨款		185.25
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金185.25万元，用于开展党群、武装、乡村振兴、卫生健康等机关工作经费、其他交通费用、物业管理费、食堂运转经费、网络运维费及设备购置费等，保证单位基本运转。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		新能源车辆租赁数量	4辆
				组织开展党群活动次数	≥10次
		质量指标		资金使用合规性	符合财务规章制度
				专款专用率	100%
		时效指标		项目完成时间	2024年底前
				资金拨付及时性	按规定时间拨付
		成本指标		项目总成本	≤185.25万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对提升群众获得感的积极影响	通过项目实施，提高办事效率，提升群众获得感。
				对提高了办事效率，提升政府形象的影响程度	通过项目实施，提高了办事效率，提升政府形象的影响程度。
		生态效益指标
		可持续影响指标		对保障机关正常运转的持续影响程度	通过项目实施，持续保障机关正常运转。
	满意度指标	满意度指标		职工满意度	≥90%
				群众满意度	≥90%

20.“其他保障人员经费”项目。

（1）项目概述。申请财政资金7.71万元，用于楼道长工资、民师退养工资，保障基层其他人员稳定。

（2）立项依据。根据《关于加强城市社区网格化管理推进居民自治工作的实施意见》（贵办秘〔2020〕19号）文件

（3）实施主体。池州市贵池区牛头山镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。申请财政资金7.71万元，用于楼道长工资、民师退养工资，保障基层其他人员稳定。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金7.71万元

（7）绩效目标。申请财政资金7.71万元，用于楼道长工资、民师退养工资，保障基层其他人员稳定。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			其他保障人员经费
主管部门及代码			[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		7.71
			其中：财政拨款		7.71
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金7.71万元，用于楼道长工资、民师退养工资，保障基层其他人员稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		楼道长人员数量	17人
				退养民师人数	1人
		质量指标		专款专用率	100%
				资金使用合规性	按照相关文件要求使用
		时效指标		资金拨付及时性	按规定时间拨付
		成本指标		项目总成本	≤77052元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对提升社区治理能力的影响	通过项目实施，满足基层人员生活保障，提高工作积极性，更好服务群众。
		生态效益指标
		可持续影响指标		对保障基层人员稳定的持续影响	通过项目实施，保障基层人员长期稳定。
	满意度指标	满意度指标		其他人员满意度	≥95%

21.“农村公路养护资金”项目。

（1）项目概述。根据《关于印发“四好农村路”建设相关事实方案及运行方案的通知》（池交〔2021〕21号）文件，申请022年牛头山镇农村公路养护资金83257.64元，主要用于农村公路日常养护，提高村民交通出行质量和生活水平，促进农业农村现代化建设。

（2）立项依据。根据《关于印发“四好农村路”建设相关事实方案及运行方案的通知》（池交〔2021〕21号）文件

（3）实施主体。池州市贵池区牛头山镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。根据《关于印发“四好农村路”建设相关事实方案及运行方案的通知》（池交〔2021〕21号）文件，申请022年牛头山镇农村公路养护资金83257.64元，主要用于农村公路日常养护，提高村民交通出行质量和生活水平，促进农业农村现代化建设。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金8.33万元

（7）绩效目标。申请财政资金83257.64元，主要用于农村公路日常养护，提高村民交通出行质量和生活水平，促进农业农村现代化建设。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			农村公路养护资金
主管部门及代码			[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		8.33
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金83257.64元，主要用于农村公路日常养护，提高村民交通出行质量和生活水平，促进农业农村现代化建设。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		农村公路养护里程	≥90公里
				涉及镇辖区村居	≥10个
		质量指标		项目验收合格率	100%
				专款专用率	100%
		时效指标		资金拨付及时性	项目验收合格按规定时间拨付
				项目完成竣工验收	2024年底前
		成本指标		项目总成本	≤83257.63元
	效益指标	经济效益指标		对农村经济发展的积极影响	通过实施项目，为农村经济的发展提供了新的机遇。
		社会效益指标		对保障村民交通出行质量和生活质量积极影响	通过项目实施，提高了沿线村民的交通出行质量和生活水平。
		生态效益指标		对改善农村人居环境的积极影响	通过项目实施，使农村公路绿化和路容路貌得到了较大提升。
		可持续影响指标		对改善当地人居环境，提高居民生活质量，促进镇域经济的可持续影响	过项目实施，保持了沿路良好的生态环境，改善和提高居民的生活交通质量，促进镇域经济可持续发展。
	满意度指标	满意度指标		村民满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区牛头山镇人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算158.72万元，比2023年预算增加4.66万元，增长3.02%，增长原因主要是根据我镇实际情况和机构日常运转、完成日常工作任务的需要据实编制。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区牛头山镇人民政府2024年政府采购预算12.64万元。其中：政府采购货物预算12.64万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区牛头山镇人民政府共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车2辆、其他用车5辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，池州市贵池区牛头山镇人民政府21个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2175.48万元、政府性基金预算当年财政拨款205.91万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十三、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十四、一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十五、教育支出(类)普通教育(款)初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

二十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

二十八、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十九、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

三十、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三十二、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

三十三、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十四、农林水支出(类)水利(款)防汛：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

三十五、农林水支出(类)水利(款)农村水利：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

三十六、农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

三十七、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十八、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

三十九、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护：反映公路养护支出。

四十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

四十二、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

四十三、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援：反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

附件：池州市贵池区牛头山镇人民政府2024年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区牛头山镇人民政府2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	牛头山镇设施渔业项目	60
2	2022年度经济发展高质量奖	2.24
3	卡口疫情防控经费	4.74
4	2023年镇街补助	205.91
5	2023年区域补助经费	1.33
6	2023年环境治理经费	1.23
7	2023年应急工作经费	3.17
8	2023年信访维稳经费	3.74
9	2023年经济发展经费	1.05
10	2023年综合保障支出	18.55
11	2024_村级支出	399.66
12	区域补助经费	963.01
13	项目建设经费	30
14	环境治理经费	64.51
15	应急工作经费	50
16	信访维稳经费	25.02
17	经济发展经费	30
18	周转房、办公楼租金	315.94
19	综合保障支出	185.25
20	其他保障人员经费	7.71
21	农村公路养护资金	8.33


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			牛头山镇设施渔业项目
主管部门及代码			[530]预算科		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		60.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金60万元，用于建设设施渔业车间，以资产入股形式带动万生村、杨店村集体经济发展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		带动村集体数量	2个
		质量指标		专款专用率	100%
				资金支付合规性	按照《池州市贵池区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》要求使用
		时效指标		资金拨付及时性	项目验收合格按合同规定时间拨付
				项目完成时间	2024年12月
		成本指标		项目总成本	≤60万元
	效益指标	经济效益指标		对村集体经济发展积极影响	通过项目实施，带动村集体经济发展。
		社会效益指标		对当地渔业发展的积极影响	通过项目实施，进一步提升水产品品质和渔业设施水平，促进当地渔业发展。
		生态效益指标		对生态保护的积极影	通过项目实施，水产设施改造提升，实现尾水达标排放以及循环利用，有效改善生态环境
		可持续影响指标		对乡村振兴可持续发展的积极影响	通过项目实施，助力乡村振兴可持续发展。
	满意度指标	满意度指标		村民满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2022年度经济发展高质量奖
主管部门及代码			[530]预算科		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		2.24
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金2.24万元，用于镇域经济发展和办公费用，调动镇域经济发展的积极性和主动性，加快推进镇域经济高质量发展，提升群众获得感、幸福感。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		购置办公用品数量	≥100个
				招商项目数量	≥3个
		质量指标		资金使用合规性	按照《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定使用
				专款专用率	100%
		时效指标		项目完成时间	2024年前
				资金拨付及时性	按照规定时间
		成本指标		项目总成本	≤2.24万元
	效益指标	经济效益指标		对推动区域内经济发展的积极影响	通过实施项目，有助于调动镇域经济发展的积极性和主动性，加快推进镇域经济高质量发展。
		社会效益指标		对提升群众幸福获得感的积极影响	通过项目实施，带动群众就业及生活品质改善，进一步提升群众的幸福感获得感。
				对提升办公人员服务群众能力的积极影响	通过实施项目，提高办公效率，服务群众能力显著增强。
		生态效益指标
		可持续影响指标		对推动镇域经济发展、改善生活环境质量和提升群众幸福感的可持续性的积极影响	通过项目实施，以镇带村，融合城乡，推动镇域经济可持续发展、镇村环境面貌持续改善、社会治理日益增强、群众幸福感日益增强。
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			卡口疫情防控经费
主管部门及代码			[530]预算科		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		4.74
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金4.74万元，用于疫情防控经费，用于交通卡口防控管理，开展来（返）区车辆人员“两码一证明”查验、核酸检测、留观、转运等一系列闭环管控工作，保证疫情防控“外防输入”源头管理。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		防控交通卡口	≥2个
		质量指标		项目资金专款专用率	100%
				资金利用率	100%
				资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
		时效指标		项目完成时间	2024年12月底前完成
				资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标		项目总成本	≤4.74万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对疫情防控工作产生的积极影响	通过加强交通卡口防控管理，开展来（返）区车辆人员“两码一证明”查验、核酸证明、留观、转运等一系列闭环管控工作，在一定程度上减少区疫情发生，加强疫情防控能力。
		生态效益指标
		可持续影响指标		对于加强疫情防控能力有一定的积极作用	该项目实施，在一定程度上加强群众的疫情防控意识，增强突发公共卫生事件保障能力。
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2023年镇街补助
主管部门及代码			[530]预算科		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		205.91
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金205.91万元，用于姥山社区土地流转、清洁家园、秸秆收储工作奖补、村级补助及改厕补助，改善农村人居环境，促进乡村振兴发展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		土地流转面积	≥3800亩
				补助企业数量	≥1个
				补助村居数量	≥12个
				完成改厕任务数量	≥460户
		质量指标		资金使用合规性	按照《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定使用
				验收合格率	100%
				专款专用率	100%
		时效指标		项目完成时间	2024年前
				资金拨付及时性	按照约定时间或者相关协议规定时间
		成本指标		项目总成本	≤205.91万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对维护社会稳定、提升群众幸福获得感的积极影响	通过项目实施，维护社会稳定，进一步提升群众的幸福感获得感。
		生态效益指标		对改善群众生活环境质量的积极影响	通过项目实施，改善群众生活环境质量。
		可持续影响指标		对推动乡村振兴发展、改善生活环境质量和提升群众幸福感的可持续性的积极影响	通过项目实施，推动乡村振兴可持续发展、镇村环境面貌持续改善、社会治理日益增强、群众幸福感日益增强。
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			区域补助经费
主管部门及代码			[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1.33
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金1.33万元，主要用于用于重点镇经济发展，提升基础设施建设和公共服务水平。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		基础设施建设项目数量	≥20个
		质量指标		经费支出合规性	严格执行相关制度规定
				工程验收合格率	100%
				专款专用率	100%
		时效指标		项目完成时间	2024年底前
				资金拨付及时性	按照合同规定时间
		成本指标		项目总成本	≤1.33万元
	效益指标	经济效益指标		对推动区域内经济发展的积极影响	通过实施项目，有助于调动镇域经济发展的积极性和主动性，加快推进镇域经济高质量发展。
		社会效益指标		对提升办公人员服务群众能力的积极影响	通过实施项目，提高办公效率，服务群众能力显著增强。
				对提升群众幸福获得感的积极影响	通过项目实施，带动群众就业及生活品质改善，进一步提升群众的幸福感获得感。
		生态效益指标		对改善群众生活环境质量的积极影响	通过项目实施，推进镇村环境空间更新、面貌更新，改善群众生活环境质量。
		可持续影响指标		对推动镇域经济发展、改善生活环境质量和提升群众幸福感的可持续性的积极影响	通过项目实施，以镇带村，融合城乡，推动镇域经济可持续发展、镇村环境面貌持续改善、社会治理日益增强、群众幸福感日益增强。
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			环境治理经费
主管部门及代码			[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1.23
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金1.23万元，主要用于农村人居环境治理、文明创建等工作，改善居民生活环境，提升居民文明素质。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		文明集镇点数量	2个
				农村人居环境整治工作收益群众人数	≥40000人
		质量指标		经费支出合规性	严格执行相关制度规定
				专款专用率	100%
		时效指标		经费支出时效性	按照规定时间拨付
				项目完成时间	2024年底前
		成本指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对保障居民生活质量和健康水平的积极影响	通过项目实施，增强了群众卫生意识，提高健康水平，提升了群众生活质量。
				对提升居民群众文明素质的积极影响	通过项目实施，为居民创造良好的生活环境，居民群众卫生习惯逐步养成、文明素质明显提高。
		生态效益指标		对改善当地人居环境的积极影响	通过项目实施，有效改善农村人居环境。
		可持续影响指标		对当地人居环境、提升居民群众文明素质、群众的幸福感和获得感的持续影响	通过项目实施，居民生活环境持续改善，环保意识日益增强，居民文明素质持续提升，居民幸福感持续影响。
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			应急工作经费
主管部门及代码			[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		3.17
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金3.17万元，用于疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等方面支出，保障应急工作开展，发挥政府职能，保护群众生命财产安全。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		开展自然灾害、疫情防控防治隐患排查次数	≥8次
				消除自然灾害安全隐患数量	≥4次
				开展火灾、溺水等事件防治宣传范围	13个村（居）
				应急物资储备率	100%
		质量指标		专款专用率	100%
				经费支出合规性	严格执行相关制度规定
				重大疫情事件控制有效率	100%
				年度自然灾害和突发公共卫生事件处置率	100%
		时效指标		经费支出时效性	按照合同协议和审批流程及时支付
				应急物资购置及时性	在规定期限内按需购置
		成本指标		项目总成本	≤3.17万元
	效益指标	经济效益指标		对降低人民群众财产损失的影响程度	通过项目实施，降低人民群众财产损失。
		社会效益指标		对维护社会稳定、人民群众生命安全的积极影响	通过项目实施，维护社会稳定、报账人民群众生命安全。
		生态效益指标		对乡村自然环境、生物栖息条件、生态健康等改善和提升程度	通过项目实施，保护当地生态环境。
		可持续影响指标		对提升抵御自然灾害综合防范能力、疫情防控能力的持续影响程度	通过项目实施，抵御自然灾害综合防范能力、疫情防控能力持续提升。
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			信访维稳经费
主管部门及代码			[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		3.74
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金3.74万元，用于镇村组织接访、处理信访案件等日常维稳工作经费，维护社会稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		处理信访件数	≥30件
				重点维稳对象	≥1人
		质量指标		重点上访对象稳控程度	正常稳控
				接访及时率	100%
				专款专用率	100%
				经费使用合规性	符合财务规章制度
				信访举报办结率	100%
		时效指标		项目完成时间	2024年底前
				经费支付及时性	按规定时间拨付
		成本指标		项目总成本	≤3.74万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对提高群众法制观念的积极影响	通过项目实施，提升群众法制观念。
				对促进社会稳定发展的积极影响	通过项目实施，促进社会稳定发展。
		生态效益指标
		可持续影响指标		对促进辖区社会稳定的积极影响	通过项目实施，群众法制观念持续增强，社会持续稳定发展。
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%
				信访对象满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			经济发展经费
主管部门及代码			[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1.05
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金1.05万元，用于开展招商引资工作，推动项目签约落地，助力镇域经济发展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		项目数量	≥3个
				引资总额	≥3亿元
		质量指标		项目规划报告合格率	100%
				专款专用率	100%
				经费使用合规性	符合财务规章制度
		时效指标		经费支付及时性	按工作开展完成时间拨付
				项目完成时间	2024年底前
		成本指标		项目总成本	≤1.05万元
	效益指标	经济效益指标		对推动区域内经济发展的积极影响	通过项目实施，促进我镇经济进一步发展。
		社会效益指标		对推动产业发展的积极影响	通过项目实施，加速重点项目落户，提升产业集群发展基础。
		生态效益指标		对加强资源保护、减少污染排放或环境破坏的改善或影响程度	通过项目的实施，对加强资源保护、减少污染排放或环境破坏的改善或影响程度增加
		可持续影响指标		对壮大镇域经济总量的持续影响程度	通过项目实施，镇域经济总量持续壮大。
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			综合保障支出
主管部门及代码			[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		18.55
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金18.55万元，用于开展党群、武装、乡村振兴、卫生健康等机关工作经费、其他交通费用、物业管理费、食堂运转经费、网络运维费及设备购置费等，保证镇政府基本运转。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		后勤人员数量	≥7人
				组织开展党群活动次数	≥10次
				新能源车辆租赁数量	4辆
		质量指标		卫生保洁及时率	100%
				专款专用率	100%
				资金使用合规性	符合财务规章制度
		时效指标		项目完成时间	2024年底前
				资金拨付及时性	按规定时间拨付
		成本指标		项目总成本	≤18.55万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对提升群众获得感的积极影响	通过项目实施，提高办事效率，提升群众获得感
				对提高了办事效率，提升政府形象的影响程度	通过项目实施，提高了办事效率，提升政府形象的影响程度
		生态效益指标
		可持续影响指标		对保障机关正常运转的持续影响程度	通过项目实施，保障机关正常运转的持续影响程度。
	满意度指标	满意度指标		职工满意度	≥90%
				群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2024_村级支出
主管部门及代码			[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		399.66
			其中：财政拨款		399.66
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金399.66万元，用于城市社区干部工资、村（居）务监督委员会人员工资、村“两小组长”工资、村（居）干部养老保险、乡村振兴专干工资、环境监督员工资、护林员工资、长江禁捕人员工资、村级组织运转经费、城市社区党组织服务群众专项经费和城市社区工作经费，保障基层其他人员稳定，提升基层组织运转保障水平。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		村干部人数	≥70人
				两小组长人数	≥80人
				护林员人数	16人
				补助村级组织数量	12个
				补助城市社区数量	1个
				城市社区干部人数	5人
				环境监督员人数	24人
		质量指标		专款专用率	100%
				经费支出合规性	严格执行相关制度规定
		时效指标		项目完成时间	2024年12月底前
				经费支出时效性	按照规定时间拨付
		成本指标		项目总成本	≤3996616元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对促进基层组织开展工作的积极影响	通过项目实施，提升基层组织运转保障水平，促进基层组织开展工作
				通过项目实施，满足基层人员生活保障，提高工作积极性，更好服务群众。	通过项目实施，满足基层人员生活保障，提高工作积极性，更好服务群众。
		生态效益指标		对改善当地生态环境的积极影响	通过项目实施，环境监督工作正常开展，改善当地人居环境质量。
		可持续影响指标		对促进乡村社会和谐稳定的持续影响	通过项目实施，提高基层党组织服务群众能力，促进乡村社会和谐稳定可持续发展。
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			区域补助经费
主管部门及代码			[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		963.01
			其中：财政拨款		963.01
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金963.01万元，主要用于用于重点镇经济发展，提升基础设施建设和公共服务水平。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		基础设施建设项目数量	≥10个
		质量指标		经费支出合规性	严格执行相关制度规定
				专款专用率	100%
		时效指标		资金拨付及时性	按照规定时间拨付
				2024年12月底前	2024年12月底前
		成本指标		项目总成本	≤9630112元
	效益指标	经济效益指标		对推动区域内经济发展的积极影响	通过实施项目，有助于调动镇域经济发展的积极性和主动性，加快推进镇域经济高质量发展。
		社会效益指标		对提升群众幸福获得感的积极影响	通过项目实施，带动群众就业及生活品质改善，进一步提升群众的幸福感获得感。
				对提升办公人员服务群众能力的积极影响	通过实施项目，提高办公效率，服务群众能力显著增强。
		生态效益指标		对改善群众生活环境质量的积极影响	通过项目实施，推进镇村环境空间更新、面貌更新，改善群众生活环境质量。
		可持续影响指标		对推动镇域经济发展、改善生活环境质量和提升群众幸福感的可持续性的积极影响	通过项目实施，以镇带村，融合城乡，推动镇域经济可持续发展、镇村环境面貌持续改善、社会治理日益增强、群众幸福感日益增强。
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			项目建设经费
主管部门及代码			[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		30.00
			其中：财政拨款		30.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金30万元，主要用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工，提升项目建设规范化，提高财政资金管理水平和使用效益。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		项目经费涉及委托业务种类数量	≥4种
				委托业务数量	≥20个
		质量指标		专款专用率	100%
				经费支出合规性	严格执行相关制度规定
		时效指标		经费支出时效性	按照合同协议和审批流程及时支付
				受托机构业务完成时间	在合同约完成时间内完成
		成本指标		项目总成本	≤30万元
	效益指标	经济效益指标		对减少项目经济损失的改善或影响程度	通过项目实施，强化专项资金审计和设计调查，减少项目经济损失。
		社会效益指标		对提高财政资金管理水平和使用效益的积极影响	通过项目实施，不断提高财政资金管理水平和使用效益。
				对提升项目建设管理规范化的积极影响	通过项目实施，提升建设项目管理规范化。
		生态效益指标
		可持续影响指标		对项目的建设提供可持续保障的积极影响	通过项目实施，对项目建设提供可持续保障。
	满意度指标	满意度指标		公众满意度	≥90%
				服务对象满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			环境治理经费
主管部门及代码			[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		64.51
			其中：财政拨款		64.51
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金64.51万元，主要用于农村人居环境治理、文明创建等工作，改善居民生活环境，提升居民文明素质。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		文明集镇点数量	≥2个
				农村人居环境整治工作收益群众人数	≥40000人
		质量指标		经费支出合规性	严格执行相关制度规定
				专款专用率	100%
		时效指标		项目完成时间	2024年底前
				经费支出时效性	按照规定时间拨付
		成本指标		项目总成本	≤64.51万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对提升居民群众文明素质的积极影响	通过项目实施，为居民创造良好的生活环境，居民群众卫生习惯逐步养成、文明素质明显提高。
				对保障居民生活质量和健康水平的积极影响	通过项目实施，增强了群众卫生意识，提高健康水平，提升了群众生活质量。
		生态效益指标		对改善当地人居环境的积极影响	通过项目实施，有效改善农村人居环境。
		可持续影响指标		对当地人居环境、提升居民群众文明素质、群众的幸福感和获得感的持续影响	通过项目实施，居民生活环境持续改善，环保意识日益增强，居民文明素质持续提升，居民幸福感持续影响。
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			应急工作经费
主管部门及代码			[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		50.00
			其中：财政拨款		50.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金50万元，用于防汛、抗旱、防火、安全生产等方面支出，保障应急工作开展，发挥政府职能，保护群众生命财产安全。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		开展自然灾害、安全生产等隐患排查次数	≥8次
				开展火灾、溺水等事件防治宣传范围	13个村（居）
				应急物资储备率	100%
		质量指标		经费支出合规性	严格执行相关制度规定
				专款专用率	100%
		时效指标		应急物资购置及时性	在规定期限内按需购置
				经费支出时效性	按照合同协议和审批流程及时支付
		成本指标		项目总成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标		对降低人民群众财产损失的影响程度	通过项目实施，降低人民群众财产损失。
		社会效益指标		对提升应急响应能力的积极影响	通过项目实施，更新应急装备，加强人员培训，提高应急响应能力，增强应急管理工作时效性。
				对维护社会稳定、人民群众生命安全的积极影响	通过项目实施，保障人民群众生命财政安全、维护社会稳定。
		生态效益指标		对乡村自然环境、生物栖息条件、生态健康等改善和提升程度	通过项目实施，保护当地生态环境。
		可持续影响指标		对提升抵御自然灾害综合防范能力、疫情防控能力的持续影响程度	通过项目实施，抵御自然灾害综合防范能力、疫情防控能力持续提升。
				对增强社会安全生产意识、安全生产态势的可持续影响	通过项目实施，安全生产意识不断增强，安全生产态势持续稳定向好。
	满意度指标	满意度指标		企业满意度	≥90%
				群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			信访维稳经费
主管部门及代码			[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		25.02
			其中：财政拨款		25.02
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金25.02万元，用于镇村组织接访、处理信访案件等日常维稳工作经费，维护社会稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		处理信访件数	≥30个
				重点维稳对象	≥1人
		质量指标		信访举报办结率	100%
				接访及时率	100%
				专款专用率	100%
				经费使用合规性	符合财务规章制度
		时效指标		项目完成时间	2024年底前
				经费支付及时性	按规定时间拨付
		成本指标		项目总成本	≤25.02万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对提高群众法制观念的积极影响	通过项目实施，提升群众法制观念。
				对促进社会稳定发展的积极影响	通过项目实施，促进社会稳定发展。
		生态效益指标
		可持续影响指标		对促进辖区社会稳定的积极影响	通过项目实施，群众法制观念持续增强，社会持续稳定发展。
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%
				信访对象满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			经济发展经费
主管部门及代码			[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		30.00
			其中：财政拨款		30.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金30万元，用于开展招商引资工作，推动项目签约落地，助力镇域经济发展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		项目数量	≥3个
				引资总额	≥3亿元
		质量指标		专款专用率	100%
				经费使用合规性	符合财务规章制度
		时效指标		经费支付及时性	按工作开展完成时间拨付
				项目完成时间	2024年底前
		成本指标		项目总成本	≤30万元
	效益指标	经济效益指标		对推动区域内经济发展的积极影响	通过项目实施，促进我镇经济进一步发展。
		社会效益指标		对推动产业发展的积极影响	通过项目实施，加速重点项目落户，提升产业集群发展基础。
		生态效益指标		对加强资源保护、减少污染排放或环境破坏的改善或影响程度	通过项目的实施，对加强资源保护、减少污染排放或环境破坏的改善或影响程度增加。
		可持续影响指标		对壮大镇域经济总量的持续影响程度	通过项目实施，镇域经济总量持续壮大。
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			周转房、办公楼租金
主管部门及代码			[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		315.94
			其中：财政拨款		315.94
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金315.94万元，用于办公楼租金，保障集中办公场所，提升便民服务水平。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		办公人员数量	≥100人
				租赁面积	≥8000平方米
		质量指标		资金使用合规性	符合财务规章制度
				专款专用率	100%
		时效指标		项目完成时间	2024年底前
				资金拨付及时性	按协议规定时间拨付
		成本指标		项目总成本	≤315.94万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对提升群众幸福获得感的积极影响	通过项目实施，群众办事便捷，提升群众幸福感。
				对提升办公人员服务水平的积极影响	通过项目实施，保障镇政府办公用房需求，为办公人员提供良好的办公环境，更好地服务群众。
		生态效益指标		对改善办公环境质量的积极影响	通过项目实施，改善工作人员办公环境。
		可持续影响指标		对提高便民服务的持续影响程度	通过项目实施，保障集中办公场所，提高便民服务的持续影响程度。
	满意度指标	满意度指标		职工满意度	≥90%
				群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			综合保障支出
主管部门及代码			[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		185.25
			其中：财政拨款		185.25
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金185.25万元，用于开展党群、武装、乡村振兴、卫生健康等机关工作经费、其他交通费用、物业管理费、食堂运转经费、网络运维费及设备购置费等，保证单位基本运转。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		新能源车辆租赁数量	4辆
				组织开展党群活动次数	≥10次
		质量指标		资金使用合规性	符合财务规章制度
				专款专用率	100%
		时效指标		项目完成时间	2024年底前
				资金拨付及时性	按规定时间拨付
		成本指标		项目总成本	≤185.25万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对提升群众获得感的积极影响	通过项目实施，提高办事效率，提升群众获得感。
				对提高了办事效率，提升政府形象的影响程度	通过项目实施，提高了办事效率，提升政府形象的影响程度。
		生态效益指标
		可持续影响指标		对保障机关正常运转的持续影响程度	通过项目实施，持续保障机关正常运转。
	满意度指标	满意度指标		职工满意度	≥90%
				群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			其他保障人员经费
主管部门及代码			[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		7.71
			其中：财政拨款		7.71
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金7.71万元，用于楼道长工资、民师退养工资，保障基层其他人员稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		楼道长人员数量	17人
				退养民师人数	1人
		质量指标		专款专用率	100%
				资金使用合规性	按照相关文件要求使用
		时效指标		资金拨付及时性	按规定时间拨付
		成本指标		项目总成本	≤77052元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对提升社区治理能力的影响	通过项目实施，满足基层人员生活保障，提高工作积极性，更好服务群众。
		生态效益指标
		可持续影响指标		对保障基层人员稳定的持续影响	通过项目实施，保障基层人员长期稳定。
	满意度指标	满意度指标		其他人员满意度	≥95%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			农村公路养护资金
主管部门及代码			[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		8.33
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金83257.64元，主要用于农村公路日常养护，提高村民交通出行质量和生活水平，促进农业农村现代化建设。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		农村公路养护里程	≥90公里
				涉及镇辖区村居	≥10个
		质量指标		项目验收合格率	100%
				专款专用率	100%
		时效指标		资金拨付及时性	项目验收合格按规定时间拨付
				项目完成竣工验收	2024年底前
		成本指标		项目总成本	≤83257.63元
	效益指标	经济效益指标		对农村经济发展的积极影响	通过实施项目，为农村经济的发展提供了新的机遇。
		社会效益指标		对保障村民交通出行质量和生活质量积极影响	通过项目实施，提高了沿线村民的交通出行质量和生活水平。
		生态效益指标		对改善农村人居环境的积极影响	通过项目实施，使农村公路绿化和路容路貌得到了较大提升。
		可持续影响指标		对改善当地人居环境，提高居民生活质量，促进镇域经济的可持续影响	过项目实施，保持了沿路良好的生态环境，改善和提高居民的生活交通质量，促进镇域经济可持续发展。
	满意度指标	满意度指标		村民满意度	≥95%

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