池州市贵池区殷汇镇人民政府2024年度单位预算

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第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 池州市贵池区殷汇镇人民政府2024年度单位预算表

1.池州市贵池区殷汇镇人民政府2024年收支总表

2.池州市贵池区殷汇镇人民政府2024年收入总表

3.池州市贵池区殷汇镇人民政府2024年支出总表

4.池州市贵池区殷汇镇人民政府2024年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区殷汇镇人民政府2024年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区殷汇镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区殷汇镇人民政府2024年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区殷汇镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区殷汇镇人民政府2024年项目支出表

10.池州市贵池区殷汇镇人民政府2024年政府采购支出表

11.池州市贵池区殷汇镇人民政府2024年政府购买服务支出表

12.池州市贵池区殷汇镇人民政府2024年通用资产配置支出表

第三部分 池州市贵池区殷汇镇人民政府2024年度单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、卫生计生、文化教育、农业、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、单位预算构成

池州市贵池区殷汇镇人民政府2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

 

三、2024年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、十九大及十九届历次全会精神，坚决执行中央和省、市、区各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照依法、规范、科学的理财要求，加快税源培植，强化收入征管，严格预算执行，不断调整和优化支出结构，切实保障和改善民生。继续加强社会治安综合治理管理力度，扎实做好信访工作，解决热点、难点问题，维护社会稳定。

第二部分 池州市贵池区殷汇镇人民政府2024年度部门预算表

 

见附件

 

第三部分 池州市贵池区殷汇镇人民政府2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区殷汇镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区殷汇镇人民政府2024年收支总预算3178.95万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2024年收入总表的说明

池州市贵池区殷汇镇人民政府2024年收入预算3178.95万元，其中，本年收入3017万元，上年结转收入161.95万元。

（一）本年收入3017.0万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加143.08万元，增长4.98%，增长原因主要是上级财政拨款收入增加。

（二）上年结转收入161.95万元， 收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加54.88万元，增长51.26%，增长原因主要是去年财政拨款收入有结余，几个项目资金结转到今年继续使用。

三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区殷汇镇人民政府2024年支出预算3178.95万元，比2023年预算增加197.96万元，增长6.64%，增长原因主要是上级下达项目资金较往年有所增加。其中，基本支出1262.93万元，占39.73%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务和人员经费正常下发；项目支出1916.02万元，占60.27%，主要用于信访事务、招商引资、养老服务、突发事件应急处理、保护农村环境、补贴农业农村各项支出等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区殷汇镇人民政府2024年财政拨款收支预算3178.95万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款3178.95万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3017万元，上年结转收入161.95万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出680.25万元，占21.40%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.16%；社会保障和就业支出206.96万元，占6.51%；卫生健康支出24.33万元，占0.77%；节能环保支出30万元，占0.94%；城乡社区支出113.1万元，占3.56%；农林水支出1929.5万元，占60.70%；住房保障支出139.81万元，占4.40%；灾害防治及应急管理支出50.01万元，占1.57%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区殷汇镇人民政府2024年一般公共预算支出3178.95万元，比2023年预算增加197.96万元，增长6.64%，主要原因：项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出680.25万元，占21.40%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.16%；社会保障和就业支出206.96万元，占6.51%；卫生健康支出24.33万元，占0.77%；节能环保支出30万元，占0.94%；城乡社区支出113.1万元，占3.56%；农林水支出1929.5万元，占60.70%；住房保障支出139.81万元，占4.40%；灾害防治及应急管理支出50.01万元，占1.57%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算611.83万元，比2023年预算增加99.98万元，增长19.53%，增长原因主要是人员增加。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算5万元，比2023年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是预算项目调整。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2024年预算5万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是无。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024年预算25万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是无。

5.一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）2024年预算33.42万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是无。

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024年预算5万元，比2023年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是预算项目调整，增加文化馆（站）开放资金5万元。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算61.16万元，比2023年预算增加16.38万元，增长36.58%，增长原因主要是单位需供养的退休人员增加。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算10.02万元，比2023年预算增加3.13万元，增长45.43%，增长原因主要是单位需供养的退休人员增加。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算85.34万元，比2023年预算减少2.86万元，下降3.24%，下降原因主要是人员退休，养老金停止缴纳。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算42.67万元，比2023年预算减少1.43万元，下降3.24%，下降原因主要是人员退休，停止缴纳。

11.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）2024年预算5.71万元，比2023年预算减少34.53万元，下降85.81%，下降原因主要是经费指标变动。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算2.04万元，比2023年预算增加2.04万元，增长100%，增长原因主要是经费指标变动。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算13万元，比2023年预算减少0.61万元，下降4.48%，下降原因主要是人员退休，停止缴纳。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算11.34万元，比2023年预算增加0.67万元，增长6.28%，增长原因主要是人员退休，停止缴纳。

15.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2024年预算30万元，比2023年预算增加2.11万元，增长7.57%，增长原因主要是经费指标变动。

16.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算75.21万元，比2023年预算减少1109.51万元，下降93.65%，下降原因主要是经费指标变动。

17.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2024年预算37.89万元，比2023年预算减少2.11万元，下降5.28%，下降原因主要是经费指标变动。

18.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算291.9万元，比2023年预算增加291.9万元，增长100%，增长原因主要是经费指标变动。

19.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算1120.04万元，比2023年预算增加832.2万元，增长289.12%，增长原因主要是经费指标变动。

20.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024年预算1.08万元，比2023年预算减少3.66万元，下降77.22%，下降原因主要是经费指标正常变动。

21.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2024年预算35.47万元，比2023年预算增加35.47万元，增长100%，增长原因主要是经费指标正常变动。

22.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算257.01万元，比2023年预算增加27.01万元，增长11.74%，增长原因主要是经费指标正常变动。

23.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2024年预算224万元，比2023年预算增加120万元，增长115.38%，增长原因主要是经费指标变动。

24.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算87.03万元，比2023年预算增加7.71万元，增长9.72%，增长原因主要是人员退休，停止缴纳。

25.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算52.78万元，比2023年预算增加52.78万元，增长100%，增长原因主要是经费指标变动。

26.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2024年预算50万元，比2023年预算增加50万元，增长100%，增长原因主要是经费指标变动。

27.灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）2024年预算0.01万元，比2023年预算增加0.01万元，增长100%，增长原因主要是经费指标变动。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区殷汇镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1262.93万元，其中，人员经费1105.91万元，公用经费157.02万元。

（一）人员经费1105.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费157.02万元，主要包括：水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区殷汇镇人民政府2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区殷汇镇人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

池州市贵池区殷汇镇人民政府2024年预算共安排项目支出1916.02万元，比2023年预算减少7.71万元，下降0.40%，下降原因主要是经费指标正常变动。主要包括：本年财政拨款安排1754.07万元（其中，一般公共预算拨款安排1754.07万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排161.95万元（其中，一般公共预算拨款安排161.95万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

池州市贵池区殷汇镇人民政府2024年预算安排政府采购支出35万元，比2023年预算减少7.69万元，下降18.01%，下降原因主要是政府采购支出减少。其中，一般公共预算安排35万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区殷汇镇人民政府2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区殷汇镇人民政府2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“消防站经费”项目。

（1）项目概述。依据《关于下达消防站经费的通知》（财预【2023】15号），申请财政资金101.60万元，用于镇街专职消防工作站人员工资及运行建设。

（2）立项依据。《关于下达消防站经费的通知》（财预【2023】15号）

（3）实施主体。池州市贵池区殷汇镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。依据《关于下达消防站经费的通知》（财预【2023】15号），申请财政资金101.60万元，用于镇街专职消防工作站人员工资及运行建设。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金0.01万元

（7）绩效目标。 依据《关于下达消防站经费的通知》（财预【2023】15号），申请财政资金101.60万元，用于镇街专职消防工作站人员工资及运行建设。维护促进群众生命财产安全，保障群众安居乐业

 

2.“殷汇镇创业园标准化厂房建设及配套设施建设项目”项目。

（1）项目概述。根据《关于贵池区2023年度第四批衔接资金项目计划的批复》（贵巩固办【2023】6号）文件要求，计划投入财政资金500万元，用于建设3万平方米标准化厂房及相关配套设施，为殷汇镇经济发展提供有力保障，解决农村剩余劳动力。

（2）立项依据。《关于贵池区2023年度第四批衔接资金项目计划的批复》（贵巩固办【2023】6号）

（3）实施主体。池州市贵池区殷汇镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。根据《关于贵池区2023年度第四批衔接资金项目计划的批复》（贵巩固办【2023】6号）文件要求，计划投入财政资金500万元，用于建设3万平方米标准化厂房及相关配套设施，为殷汇镇经济发展提供有力保障，解决农村剩余劳动力。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金35.47万元

（7）绩效目标。 根据《关于贵池区2023年度第四批衔接资金项目计划的批复》（贵巩固办【2023】6号）文件要求，计划投入财政资金500万元，用于建设3万平方米标准化厂房及相关配套设施，为殷汇镇经济发展提供有力保障，解决农村剩余劳动力。

 

3.“殷汇镇旧溪村等4个村美丽自然村庄项目”项目。

（1）项目概述。根据贵巩固办〔2022〕20号文件要求，计划投资80万元，在旧溪村余村组、读山村七组、马草深村双冲组、殷汇村四组进行拆除整治、建停车场、绿化、硬化、新建文化休闲广场，通过乡村建设形式，改善周边农户环境卫生和居住环境，为群众长久可持续发展提供便利。

（2）立项依据。根据贵巩固办〔2022〕20号文件要求

（3）实施主体。池州市贵池区殷汇镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。根据贵巩固办〔2022〕20号文件要求，计划投资80万元，在旧溪村余村组、读山村七组、马草深村双冲组、殷汇村四组进行拆除整治、建停车场、绿化、硬化、新建文化休闲广场，通过乡村建设形式，改善周边农户环境卫生和居住环境，为群众长久可持续发展提供便利。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1.08万元

（7）绩效目标。 根据贵巩固办〔2022〕20号文件要求，计划投资80万元，在旧溪村余村组、读山村七组、马草深村双冲组、殷汇村四组进行拆除整治、建停车场、绿化、硬化、新建文化休闲广场，通过乡村建设形式，改善周边农户环境卫生和居住环境，为群众长久可持续发展提供便利。

 

4.“2023镇街补助”项目。

（1）项目概述。根据区上级领导批示，申请财政资金800万元，用于我镇基础设施项目建设，保证我镇各项基础设施工程顺利完工，实现殷汇镇经济快速发展。根据贵政密【2020】164号《关于做好全区集体经营性建设用地租赁工作的通知》第十条的精神，申请财政资金54400元用于支付殷汇镇农村集体用地租金。

（2）立项依据。区上级领导批示。

（3）实施主体。池州市贵池区殷汇镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。根据区上级领导批示，申请财政资金800万元，用于我镇基础设施项目建设，保证我镇各项基础设施工程顺利完工，实现殷汇镇经济快速发展。根据贵政密【2020】164号《关于做好全区集体经营性建设用地租赁工作的通知》第十条的精神，申请财政资金54400元用于支付殷汇镇农村集体用地租金。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金29.46万元

（7）绩效目标。根据区上级领导批示，申请财政资金800万元，用于我镇基础设施项目建设，保证我镇各项基础设施工程顺利完工，实现殷汇镇经济快速发展。根据贵政密【2020】164号《关于做好全区集体经营性建设用地租赁工作的通知》第十条的精神，申请财政资金54400元用于支付殷汇镇农村集体用地租金。

 

5.“2023年殷汇镇区域补助经费”项目。

（1）项目概述。根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请全国重点镇扶持经费1000万元，主要用于乡镇民生民生项目建设，实现殷汇镇经济快速发展。

（2）立项依据。根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求

（3）实施主体。池州市贵池区殷汇镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请全国重点镇扶持经费1000万元，主要用于乡镇民生民生项目建设，实现殷汇镇经济快速发展。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金56.33万元

（7）绩效目标。 根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请全国重点镇扶持经费1000万元，主要用于乡镇民生民生项目建设，实现殷汇镇经济快速发展。

 

6.“2023年殷汇镇综合保障支出”项目。

（1）项目概述。根据区财政局《2023年涉农街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金184.72万元，主要用于其他交通费、物业管理费、网络运维费及设备购置费、机关工作经费的支出，保障单位工作正常运转，工作顺利开展

（2）立项依据。根据区财政局《2023年涉农街道特定目标类项目表》文件要求

（3）实施主体。池州市贵池区殷汇镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。根据区财政局《2023年涉农街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金184.72万元，主要用于其他交通费、物业管理费、网络运维费及设备购置费、机关工作经费的支出，保障单位工作正常运转，工作顺利开展

（6）年度预算安排。项目预算安排资金18.88万元

（7）绩效目标。 根据区财政局《2023年涉农街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金184.72万元，主要用于其他交通费、物业管理费、网络运维费及设备购置费、机关工作经费的支出，保障单位工作正常运转，工作顺利开展

 

7.“2023年殷汇镇敬老院管理经费”项目。

（1）项目概述。根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金40.24万元，用于敬老院管理人员和日常运行支出，按敬老院数量×10万元/个+集中供养人数×0.48万元/人/年标准测算列入支出基数。实现敬老院正常运转。

（2）立项依据。根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求

（3）实施主体。池州市贵池区殷汇镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金40.24万元，用于敬老院管理人员和日常运行支出，按敬老院数量×10万元/个+集中供养人数×0.48万元/人/年标准测算列入支出基数。实现敬老院正常运转。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金5.71万元

（7）绩效目标。 根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金40.24万元，用于敬老院管理人员和日常运行支出，按敬老院数量×10万元/个+集中供养人数×0.48万元/人/年标准测算列入支出基数。实现敬老院正常运转。

 

8.“2023年殷汇镇经济发展经费”项目。

（1）项目概述。根据区财政局《2023年涉农街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金30万元，用于招商引资工作及财政分局业务费用，保证招商引资工作及财政工作顺利开展。

（2）立项依据。根据区财政局《2023年涉农街道特定目标类项目表》文件要求

（3）实施主体。池州市贵池区殷汇镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。根据区财政局《2023年涉农街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金30万元，用于招商引资工作及财政分局业务费用，保证招商引资工作及财政工作顺利开展。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元

（7）绩效目标。 根据区财政局《2023年涉农街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金30万元，用于招商引资工作及财政分局业务费用，保证招商引资工作及财政工作顺利开展。

 

9.“2023年殷汇镇信访维稳经费”项目。

（1）项目概述。根据区财政局《2023年涉农街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金28.41万元，主要用于做好群众来信访问，解决群众反映问题，对生活确实困难的涉诉涉访信访案件当事人，给予一定的资金救助，维护社会和谐稳定.

（2）立项依据。根据区财政局《2023年涉农街道特定目标类项目表》文件要求

（3）实施主体。池州市贵池区殷汇镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。根据区财政局《2023年涉农街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金28.41万元，主要用于做好群众来信访问，解决群众反映问题，对生活确实困难的涉诉涉访信访案件当事人，给予一定的资金救助，维护社会和谐稳定.

（6）年度预算安排。项目预算安排资金5.01万元

（7）绩效目标。 根据区财政局《2023年涉农街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金28.41万元，主要用于做好群众来信访问，解决群众反映问题，对生活确实困难的涉诉涉访信访案件当事人，给予一定的资金救助，维护社会和谐稳定.

 

10.“2024_村级支出”项目。

（1）项目概述。根据区财政局下发《2024年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金481.01万元，主要用于村（居）务监督委员会人员工资、村“两小组长”工资、村（居）干部养老保险、乡村振兴专干工资、环境监督员工资、护林员工资、长江禁捕人员工资、聘用人员工资和社保等有文件依据安排的人员工资类支出，保证村级人员经费正常发放。

（2）立项依据。根据区财政局下发《2024年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求

（3）实施主体。池州市贵池区殷汇镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。根据区财政局下发《2024年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金481.01万元，主要用于村（居）务监督委员会人员工资、村“两小组长”工资、村（居）干部养老保险、乡村振兴专干工资、环境监督员工资、护林员工资、长江禁捕人员工资、聘用人员工资和社保等有文件依据安排的人员工资类支出，保证村级人员经费正常发放。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金481.01万元

（7）绩效目标。根据区财政局下发《2024年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金481.01万元，主要用于村（居）务监督委员会人员工资、村“两小组长”工资、村（居）干部养老保险、乡村振兴专干工资、环境监督员工资、护林员工资、长江禁捕人员工资、聘用人员工资和社保等有文件依据安排的人员工资类支出，保证村级人员经费正常发放。

 

11.“其他保障人员”项目。

（1）项目概述。根据区财政局下发《2024年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金300.5万元，主要用于民师退养保障支出

（2）立项依据。根据区财政局下发《2024年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求

（3）实施主体。池州市贵池区殷汇镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。根据区财政局下发《2024年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金2.0436万元，主要用于民师退养保障支出

（6）年度预算安排。项目预算安排资金2.04万元

（7）绩效目标。根据区财政局下发《2024年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金2.0436万元，主要用于民师退养保障支出

 

12.“区域补助经费”项目。

（1）项目概述。根据区财政局下发《2024年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请全国重点镇扶持经费1000万元，主要用于乡镇民生民生项目建设，实现殷汇镇经济快速发展。（其中120万元调整到村级支出）

（2）立项依据。根据区财政局下发《2024年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求

（3）实施主体。池州市贵池区殷汇镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。根据区财政局下发《2024年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请全国重点镇扶持经费1000万元，主要用于乡镇民生民生项目建设，实现殷汇镇经济快速发展。（其中120万元调整到村级支出）

（6）年度预算安排。项目预算安排资金880.0万元

（7）绩效目标。根据区财政局下发《2024年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请全国重点镇扶持经费1000万元，主要用于乡镇民生民生项目建设，实现殷汇镇经济快速发展。（其中120万元调整到村级支出）

 

13.“项目建设相关经费”项目。

（1）项目概述。根据区财政局下发《2024年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金30万，主要用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工，保证项目实施的规范化、合理化、合法化。

（2）立项依据。根据区财政局下发《2024年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求

（3）实施主体。池州市贵池区殷汇镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。根据区财政局下发《2024年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金30万，主要用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工，保证项目实施的规范化、合理化、合法化。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金30.0万元

（7）绩效目标。根据区财政局下发《2024年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金30万，主要用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工，保证项目实施的规范化、合理化、合法化。

 

14.“环境治理经费”项目。

（1）项目概述。根据区财政局下发《2024年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金67.89万元，其中27.89万元用于农村人居环境治理，40万元用于文明创建，提升殷汇镇人居环境，增强人民幸福感。

（2）立项依据。根据区财政局下发《2024年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求

（3）实施主体。池州市贵池区殷汇镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。根据区财政局下发《2024年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金67.89万元，其中27.89万元用于农村人居环境治理，40万元用于文明创建，提升殷汇镇人居环境，增强人民幸福感。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金67.89万元

（7）绩效目标。根据区财政局下发《2024年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金67.89万元，其中27.89万元用于农村人居环境治理，40万元用于文明创建，提升殷汇镇人居环境，增强人民幸福感。

 

15.“应急工作经费”项目。

（1）项目概述。根据区财政局《2024年涉农街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金50万元，用于疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等方面支出，按50万元/年列入支出基数；实现了疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等应急工作的顺利开展。

（2）立项依据。根据区财政局《2024年涉农街道特定目标类项目表》文件要求

（3）实施主体。池州市贵池区殷汇镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。根据区财政局《2024年涉农街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金50万元，用于疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等方面支出，按50万元／年列入支出基数；实现了疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等应急工作的顺利开展。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金50.0万元

（7）绩效目标。根据区财政局《2024年涉农街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金50万元，用于疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等方面支出，按50万元／年列入支出基数；实现了疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等应急工作的顺利开展。

 

16.“信访维稳经费”项目。

（1）项目概述。根据区财政局《2024年涉农街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金28.41万元，主要用于做好群众来信访问，解决群众反映问题，对生活确实困难的涉诉涉访信访案件当事人，给予一定的资金救助，维护社会和谐稳定.

（2）立项依据。根据区财政局《2024年涉农街道特定目标类项目表》文件要求

（3）实施主体。池州市贵池区殷汇镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。根据区财政局《2024年涉农街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金28.41万元，主要用于做好群众来信访问，解决群众反映问题，对生活确实困难的涉诉涉访信访案件当事人，给予一定的资金救助，维护社会和谐稳定.

（6）年度预算安排。项目预算安排资金28.41万元

（7）绩效目标。根据区财政局《2024年涉农街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金28.41万元，主要用于做好群众来信访问，解决群众反映问题，对生活确实困难的涉诉涉访信访案件当事人，给予一定的资金救助，维护社会和谐稳定.

 

17.“经济发展经费”项目。

（1）项目概述。根据区财政局《2024年涉农街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金30万元，用于招商引资工作及财政分局业务费用，保证招商引资工作及财政工作顺利开展。

（2）立项依据。根据区财政局《2024年涉农街道特定目标类项目表》文件要求

（3）实施主体。池州市贵池区殷汇镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。根据区财政局《2024年涉农街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金30万元，用于招商引资工作及财政分局业务费用，保证招商引资工作及财政工作顺利开展。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金30.0万元

（7）绩效目标。根据区财政局《2024年涉农街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金30万元，用于招商引资工作及财政分局业务费用，保证招商引资工作及财政工作顺利开展。

 

18.“综合保障支出”项目。

（1）项目概述。根据区财政局《2024年涉农街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金184.72万元，主要用于其他交通费、物业管理费、网络运维费及设备购置费、机关工作经费的支出，保障单位工作正常运转，工作顺利开展

（2）立项依据。根据区财政局《2024年涉农街道特定目标类项目表》文件要求

（3）实施主体。池州市贵池区殷汇镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。根据区财政局《2024年涉农街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金184.72万元，主要用于其他交通费、物业管理费、网络运维费及设备购置费、机关工作经费的支出，保障单位工作正常运转，工作顺利开展

（6）年度预算安排。项目预算安排资金184.72万元

（7）绩效目标。根据区财政局《2024年涉农街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金184.72万元，主要用于其他交通费、物业管理费、网络运维费及设备购置费、机关工作经费的支出，保障单位工作正常运转，工作顺利开展

 

19.“美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放资金”项目。

（1）项目概述。根据《池州市财政局印发关于》( 池财教[2021]369号)以及《关于印发的通知》(池文旅办[2022] 23号文件)，按照美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金以及公共文化场馆免费开放资金的使用规定，贵池区文化和旅游局将这笔补助资金用于20个镇街道文化站日常维护经费，其中中央和省级共承担80%，拨付80万元;区级配套20%，拨付20万元，每个文化站5万元，共计100万元。

（2）立项依据。根据《池州市财政局印发关于》( 池财教[2021]369号)以及《关于印发的通知》(池文旅办[2022] 23号文件)，

（3）实施主体。池州市贵池区殷汇镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。根据《池州市财政局印发关于》( 池财教[2021]369号)以及《关于印发的通知》(池文旅办[2022] 23号文件)，按照美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金以及公共文化场馆免费开放资金的使用规定，贵池区文化和旅游局将这笔补助资金用于20个镇街道文化站日常维护经费，其中中央和省级共承担80%，拨付80万元;区级配套20%，拨付20万元，每个文化站5万元，共计100万元。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元

（7）绩效目标。 根据《池州市财政局印发关于》( 池财教[2021]369号)以及《关于印发的通知》(池文旅办[2022] 23号文件)，按照美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金以及公共文化场馆免费开放资金的使用规定，贵池区文化和旅游局将这笔补助资金用于20个镇街道文化站日常维护经费，其中中央和省级共承担80%，拨付80万元;区级配套20%，拨付20万元，每个文化站5万元，共计100万元。

 

（二）机关运行经费。

池州市贵池区殷汇镇人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算138.48万元，比2023年预算增加16.9万元，增长13.9%，增长原因主要是单位机关运行经费开支增加，。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区殷汇镇人民政府2024年政府采购预算48万元。其中：政府采购货物预算48万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区殷汇镇人民政府共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车5辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，池州市贵池区殷汇镇人民政府19个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1916.02万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十三、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十四、一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

二十五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十六、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十七、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十八、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十九、农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

三十、农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

三十一、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十二、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

三十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

三十五、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

三十六、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

 

附件：池州市贵池区殷汇镇人民政府2024年度项目支出绩效目标

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池州市贵池区殷汇镇人民政府2024年度项目支出绩效目标