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索引号：	113418005578005156/202401-00017	组配分类：	政府预算
发布机构：	贵池区清溪街道办事处	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	池州市贵池区人民政府清溪街道办事处2024年度部门预算公开	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2024-01-22
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区人民政府清溪街道办事处2024年度部门预算公开

阅读次数：来源：贵池区清溪街道办事处发布时间：2024-01-22 16:11

【字体大小：大中小】

2024年1月

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.机构设置

3.2024年度主要工作任务

第二部分 池州市贵池区人民政府清溪街道办事处2024年度部门预算表

1.池州市贵池区人民政府清溪街道办事处2024年收支总表

2.池州市贵池区人民政府清溪街道办事处2024年收入总表

3.池州市贵池区人民政府清溪街道办事处2024年支出总表

4.池州市贵池区人民政府清溪街道办事处2024年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区人民政府清溪街道办事处2024年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区人民政府清溪街道办事处2024年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区人民政府清溪街道办事处2024年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区人民政府清溪街道办事处2024年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区人民政府清溪街道办事处2024年项目支出表

10.池州市贵池区人民政府清溪街道办事处2024年政府采购支出表

11.池州市贵池区人民政府清溪街道办事处2024年政府购买服务支出表

12.池州市贵池区人民政府清溪街道办事处2024年通用资产配置支出表

第三部分 池州市贵池区人民政府清溪街道办事处2024年度部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实区委、区政府各项指示和决定；抓好辖区的文明创建等工作。

（二）以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力。

（三）指导、协调和帮助社居委搞好基层组织建设和党建工作。

（四）抓好辖区的社会治安综合治理工作。

（五）抓好辖区计划生育工作。

（六）配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生等工作。

（七）做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利，低保等工作。

（八）做好辖区的民兵预备役工作和科普工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

池州市贵池区人民政府清溪街道办事处2024年度部门部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区人民政府清溪街道办事处	行政单位
2	池州市贵池区财政局清溪分局	行政单位

三、2024年度主要工作任务

（一）强化大局意识，推进服务城市建设。

（二）凝聚各方力量，巩固深化创建成果。

（三）紧贴居民需求，提升社区建设内涵。

（四）关注民生民计，全面促进社会和谐。

（五）创新社会管理，维护社会和谐稳定。

（六）整合各类资源，深挖街域经济发展潜能。

（七）坚持党建统领，全面加强基层组织建设。

第二部分池州市贵池区人民政府清溪街道办事处2024年度部门预算表

部门公开表1
池州市贵池区人民政府清溪街道办事处2024年收支总表
		单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2045.57	一、一般公共服务支出	452.43
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	4
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	979.19
		九、卫生健康支出	16.43
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	423.25
五、单位资金收入		十二、农林水支出	205.81
其中：事业收入		十三、交通运输支出	4.1
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	86.92
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	2045.57	本年支出小计	2172.14
上年结转数	126.56	结转下年
一般公共预算	126.56	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	2172.14	支出总计	2172.14

部门公开表2

池州市贵池区人民政府清溪街道办事处2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

池州市贵池区人民政府清溪街道办事处

2172.14

2045.57

126.56

池州市贵池区人民政府清溪街道办事处

2095.7

1969.14

126.56

池州市贵池区财政局清溪分局

76.43

部门公开表3
池州市贵池区人民政府清溪街道办事处2024年支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	452.43	452.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	396.07	396.07
2010301	行政运行	396.07	396.07
20106	财政事务	56.37	56.37
2010601	行政运行	56.37	56.37
207	文化旅游体育与传媒支出	4		4
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4		4
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4		4
208	社会保障和就业支出	979.19	100.19	879
20802	民政管理事务	879		879
2080208	基层政权建设和社区治理	879		879
20805	行政事业单位养老支出	100.19	100.19
2080501	行政单位离退休	12.13	12.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.71	58.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.35	29.35
210	卫生健康支出	16.43	16.43
21011	行政事业单位医疗	16.43	16.43
2101101	行政单位医疗	10.23	10.23
2101102	事业单位医疗	6.2	6.2
212	城乡社区支出	423.25		423.25
21201	城乡社区管理事务	190.67		190.67
2120104	城管执法	12.28		12.28
2120199	其他城乡社区管理事务支出	178.39		178.39
21203	城乡社区公共设施	23.43		23.43
2120303	小城镇基础设施建设	23.43		23.43
21205	城乡社区环境卫生	204.15		204.15
2120501	城乡社区环境卫生	204.15		204.15
21299	其他城乡社区支出	5		5
2129999	其他城乡社区支出	5		5
213	农林水支出	205.81	163.8	42.01
21301	农业农村	204.04	163.8	40.24
2130199	其他农业农村支出	204.04	163.8	40.24
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.77		1.77
2130504	农村基础设施建设	1.77		1.77
214	交通运输支出	4.1		4.1
21401	公路水路运输	4.1		4.1
2140106	公路养护	4.1		4.1
221	住房保障支出	86.92	86.92
22102	住房改革支出	86.92	86.92
2210201	住房公积金	72.1	72.1
2210202	提租补贴	14.82	14.82
	合计	2172.14	819.77	1352.37

部门公开表4
池州市贵池区人民政府清溪街道办事处2024年财政拨款收支总表
		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2045.57	一、本年支出	2172.14
（一）一般公共预算拨款	2045.57	（一）一般公共服务支出	452.43
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转	126.56	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	126.56	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	4
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	979.19
		（九）卫生健康支出	16.43
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出	423.25
		（十二）农林水支出	205.81
		（十三）交通运输支出	4.1
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	86.92
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收入总计	2172.14	支出总计	2172.14

部门公开表5
池州市贵池区人民政府清溪街道办事处2024年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	452.43	452.43	348.49	103.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	396.07	396.07	303.01	93.06
2010301	行政运行	396.07	396.07	303.01	93.06
20106	财政事务	56.37	56.37	45.48	10.88
2010601	行政运行	56.37	56.37	45.48	10.88
207	文化旅游体育与传媒支出	4				4
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4				4
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4				4
208	社会保障和就业支出	979.19	100.19	100.19		879
20802	民政管理事务	879				879
2080208	基层政权建设和社区治理	879				879
20805	行政事业单位养老支出	100.19	100.19	100.19
2080501	行政单位离退休	12.13	12.13	12.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.71	58.71	58.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.35	29.35	29.35
210	卫生健康支出	16.43	16.43	16.43
21011	行政事业单位医疗	16.43	16.43	16.43
2101101	行政单位医疗	10.23	10.23	10.23
2101102	事业单位医疗	6.2	6.2	6.2
212	城乡社区支出	423.25				423.25
21201	城乡社区管理事务	190.67				190.67
2120104	城管执法	12.28				12.28
2120199	其他城乡社区管理事务支出	178.39				178.39
21203	城乡社区公共设施	23.43				23.43
2120303	小城镇基础设施建设	23.43				23.43
21205	城乡社区环境卫生	204.15				204.15
2120501	城乡社区环境卫生	204.15				204.15
21299	其他城乡社区支出	5				5
2129999	其他城乡社区支出	5				5
213	农林水支出	205.81	163.8	159	4.8	42.01
21301	农业农村	204.04	163.8	159	4.8	40.24
2130199	其他农业农村支出	204.04	163.8	159	4.8	40.24
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.77				1.77
2130504	农村基础设施建设	1.77				1.77
214	交通运输支出	4.1				4.1
21401	公路水路运输	4.1				4.1
2140106	公路养护	4.1				4.1
221	住房保障支出	86.92	86.92	86.92
22102	住房改革支出	86.92	86.92	86.92
2210201	住房公积金	72.1	72.1	72.1
2210202	提租补贴	14.82	14.82	14.82
	合计	2172.14	819.77	711.03	108.75	1352.37

部门公开表6
池州市贵池区人民政府清溪街道办事处2024年一般公共预算基本支出表
			单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	696.55	696.55
30101	基本工资	155.37	155.37
30102	津贴补贴	79.25	79.25
30103	奖金	189.27	189.27
30107	绩效工资	30.62	30.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.71	58.71
30109	职业年金缴费	29.35	29.35
30110	职工基本医疗保险缴费	16.43	16.43
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93
30113	住房公积金	57.56	57.56
30199	其他工资福利支出	79.06	79.06
302	商品和服务支出	103.75		103.75
30201	办公费	1.8		1.8
30215	会议费	0.3		0.3
30216	培训费	5.38		5.38
30217	公务接待费	29.8		29.8
30228	工会经费	27.28		27.28
30229	福利费	0.16		0.16
30231	公务用车运行维护费	8		8
30239	其他交通费用	31.03		31.03
303	对个人和家庭的补助	14.47	14.47
30302	退休费	14.05	14.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42
310	资本性支出	5		5
31002	办公设备购置	5		5
	合计	819.77	711.03	108.75

部门公开表7
池州市贵池区人民政府清溪街道办事处2024年政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区人民政府清溪街道办事处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表8
池州市贵池区人民政府清溪街道办事处2024年国有资本经营预算支出表
			单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区人民政府清溪街道办事处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表9
池州市贵池区人民政府清溪街道办事处2024年项目支出表
							单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
其他运转类	清溪街道创城文艺巡演经费	池州市贵池区人民政府清溪街道办事处	4				4
其他运转类	清溪街道各社区环境整治经费	池州市贵池区人民政府清溪街道办事处	5				5
特定目标类	城管南湖中队人员绩效考核补助	池州市贵池区人民政府清溪街道办事处	3.38				3.38
特定目标类	农村保洁服务费	池州市贵池区人民政府清溪街道办事处	41.15				41.15
特定目标类	社会事务专项经费	池州市贵池区人民政府清溪街道办事处	3.49				3.49
特定目标类	清溪街道碧岩社区双联、叶村、白沙社区庙边方美丽乡村自然村居项目	池州市贵池区人民政府清溪街道办事处	1.77				1.77
特定目标类	城市社会治理创新工作经费	池州市贵池区人民政府清溪街道办事处	23.43				23.43
特定目标类	城乡居保高质量发展奖励和秸秆焚烧工作考核奖金	池州市贵池区人民政府清溪街道办事处	40.24				40.24
特定目标类	2023年农村公路日常养护经费	池州市贵池区人民政府清溪街道办事处	4.1				4.1
特定目标类	楼栋长工作补贴	池州市贵池区人民政府清溪街道办事处	134.11	134.11
特定目标类	社区专职工作者工资	池州市贵池区人民政府清溪街道办事处	451.31	451.31
特定目标类	网格员工资	池州市贵池区人民政府清溪街道办事处	16.8	16.8
特定目标类	基层专职环境监督员补贴	池州市贵池区人民政府清溪街道办事处	29.85	29.85
特定目标类	乡村振兴专干工资	池州市贵池区人民政府清溪街道办事处	40.93	40.93
特定目标类	执法协管员绩效考核及加班补助	池州市贵池区人民政府清溪街道办事处	8.9	8.9
特定目标类	社会事务专项经费	池州市贵池区人民政府清溪街道办事处	174.9	174.9
特定目标类	农村保洁服务费	池州市贵池区人民政府清溪街道办事处	163	163
特定目标类	城市社区经费	池州市贵池区人民政府清溪街道办事处	206	206
合计			1352.37	1225.8			126.56

部门公开表10
池州市贵池区人民政府清溪街道办事处2024年政府采购支出表
					单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
池州市贵池区人民政府清溪街道办事处_综合定额（行政）	台式计算机	0.8	0.8
池州市贵池区人民政府清溪街道办事处_综合定额（行政）	文件柜	0.3	0.3
池州市贵池区人民政府清溪街道办事处_综合定额（行政）	复印纸	3.6	3.6
池州市贵池区人民政府清溪街道办事处_综合定额（行政）	办公桌	0.3	0.3
合计		5	5

部门公开表11
池州市贵池区人民政府清溪街道办事处2024年政府购买服务支出表
				单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：池州市贵池区人民政府清溪街道办事处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

部门公开表12
池州市贵池区人民政府清溪街道办事处2024年通用资产配置支出表
			单位：万元
资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：池州市贵池区人民政府清溪街道办事处没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分池州市贵池区人民政府清溪街道办事处2024年度部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区人民政府清溪街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区人民政府清溪街道办事处2024年收支总预算2172.14万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

池州市贵池区人民政府清溪街道办事处2024年收入预算2172.14万元，其中，本年收入2045.57万元，上年结转收入126.56万元。

（一）本年收入2045.57万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加295.15万元，增长16.86%，增长原因主要是增加一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

（二）上年结转收入126.56万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加86.46万元，增长215.61%，增长原因主要是上年度结转项目资金比2023年增加。

三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区人民政府清溪街道办事处2024年支出预算2172.14万元，比2023年预算增加381.63万元，增长21.31%，增长原因主要是增加一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。其中，基本支出819.77万元，占37.74%，主要用于保障人员工资、缴纳社会保险及住房公积金、保障机构日常运转等；项目支出1352.37万元，占62.26%，主要用于社会保障和就业支出、城乡社区支出、城乡社区环境卫生、农林水支出等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区人民政府清溪街道办事处2024年财政拨款收支预算2172.14万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2172.13万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2045.57万元，上年结转收入126.56万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出452.43万元，占20.83%；文化旅游体育与传媒支出4万元，占0.18%；社会保障和就业支出979.19万元，占45.08%；卫生健康支出16.43万元，占0.76%；城乡社区支出423.25万元，占19.49%；农林水支出205.81万元，占9.47%；交通运输支出4.1万元，占0.19%；住房保障支出86.92万元，占4.00%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区人民政府清溪街道办事处2024年一般公共预算支出2172.14万元，比2023年预算增加381.63万元，增长21.31%，主要原因：增加一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出452.43万元，占20.83%；文化旅游体育与传媒支出4万元，占0.18%；社会保障和就业支出979.19万元，占45.08%；卫生健康支出16.43万元，占0.76%；城乡社区支出423.25万元，占19.49%；农林水支出205.81万元，占9.47%；交通运输支出4.1万元，占0.19%；住房保障支出86.92万元，占4.00%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算396.07万元，比2023年预算增加55.69万元，增长16.36%，增长原因主要是增加人员经费及公用经费。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算56.37万元，比2023年预算增加6.99万元，增长14.16%，增长原因主要是养老保险及职业年金缴费基数调整。

3.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2024年预算4万元，比2023年预算增加4万元，增长100%，增长原因主要是结转上年度创城文艺巡演经费。

4.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2024年预算879万元，比2023年预算增加120.69万元，增长15.92%，增长原因主要是社区工资调整等。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算12.13万元，比2023年预算增加3.44万元，增长39.59%，增长原因主要是退休人员增加1人。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算58.71万元，比2023年预算增加3.23万元，增长5.82%，增长原因主要是缴费基数调整。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算29.35万元，比2023年预算增加1.61万元，增长5.80%，增长原因主要是缴费基数调整。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算10.23万元，比2023年预算减少0.72万元，下降6.58%，下降原因主要是行政人员减少。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算6.2万元，比2023年预算增加1.61万元，增长35.08%，增长原因主要是事业人员增加。

10.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算12.28万元，比2023年预算增加9.88万元，增长411.67%，增长原因主要是增加城管人员加班补助。

11.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算178.39万元，比2023年预算增加3.49万元，增长2.00%，增长原因主要是上年结转社会事务专项经费3.49万元。

12.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2024年预算23.43万元，比2023年预算增加23.43万元，增长100%，增长原因主要是上年结转城市社会治理创新工作经费23.43万元。

13.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算204.15万元，比2023年预算增加41.15万元，增长25.25%，增长原因主要是上年结转农村保洁服务费41.15万元。

14.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024年预算5万元，比2023年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是上年结转各社区环境整治经费5万元。

15.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算204.04万元，比2023年预算增加99.81万元，增长95.76%，增长原因主要是上年结转城乡居保高质量发展奖励和秸秆焚烧工作考核奖金项目资金及事业人员增加。

16.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024年预算1.77万元，比2023年预算增加1.67万元，增长1670.00%，增长原因主要是上年结转美丽乡村自然村居项目资金比2022年结转多1.67万元。

17.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算4.1万元，比2023年预算增加4.1万元，增长100%，增长原因主要是上年结转2023年农村公路日常养护经费4.1万元。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算72.1万元，比2023年预算增加21.74万元，增长43.17%，增长原因主要是人员增加。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算14.82万元，比2023年预算增加14.82万元，增长100%，增长原因主要是提租补贴纳入年初预算。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区人民政府清溪街道办事处2024年一般公共预算基本支出819.77万元，其中，人员经费711.03万元，公用经费108.75万元。

（一）人员经费711.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费108.75万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区人民政府清溪街道办事处2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区人民政府清溪街道办事处2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

池州市贵池区人民政府清溪街道办事处2024年预算共安排项目支出1352.37万元，比2023年预算增加213.67万元，增长18.76%，增长原因主要是社区工资调整、增加城管人员加班补助及上年结转项目资金。主要包括：本年财政拨款安排1225.8万元（其中，一般公共预算拨款安排1225.8万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排126.56万元（其中，一般公共预算拨款安排126.56万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

池州市贵池区人民政府清溪街道办事处2024年预算安排政府采购支出5万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是政府采购预算与上年度持平。其中，一般公共预算安排5万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区人民政府清溪街道办事处2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区人民政府清溪街道办事处2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“城市社区经费”项目。

（1）项目概述。根据《关于全面提升全区城市基层党建工作保障水平的通知》（贵组组字【2018】31号）文件规定，计划投入206万元资金，用于社区党建服务经费106万元，工作经费100万元，保障基层党建工作开展及社区各项工作正常运转。

（2）立项依据。该项目依据《关于全面提升全区城市基层党建工作保障水平的通知》（贵组组字【2018】31号）文件设立。

（3）实施主体。池州市贵池区人民政府清溪街道办事处

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。根据《关于全面提升全区城市基层党建工作保障水平的通知》（贵组组字【2018】31号）文件规定，计划投入206万元资金，用于社区党建服务经费106万元，工作经费100万元，保障基层党建工作开展及社区各项工作正常运转。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金206.0万元

（7）绩效目标。申请财政资金206万元，用于社区党建服务和工作服务补助，保障基层党建工作开展及社区各项工作正常运转。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			城市社区经费
主管部门及代码			[220]池州市贵池区人民政府清溪街道办事处		实施单位	池州市贵池区人民政府清溪街道办事处
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		206.00
			其中：财政拨款		206.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金206万元，用于社区党建服务和工作服务补助，保障基层党建工作开展及社区各项工作正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		受理并调处各类信访纠纷数	≥48个
				建成A类党支部数量	≥18个
				补贴城市社区数量	10个
				慰问困难优抚对象及现役军人家属人数	≥100个
				组织党建活动的次数	≥12次
		质量指标		资金专款专用率	100%
				国家政策宣传覆盖率	100%
				经费支出合规性	按照政策文件支付
				处理信访流程的合规性	严格执行信访管理制度
		时效指标		项目完成时间	2024年底前
				资金支付及时性	按照相关政策及时拨付
				处理信访的及时性	及时处理信访等各类事件
				活动安排及时性	在计划时间内安排
		成本指标		项目总成本	≤206万元
	效益指标	经济效益指标		对帮扶对象提高经济能力产生的积极影响	通过项目实施，改善了社区办公条件，满足社区正常办公需要
		社会效益指标		对党建水平提升，办公条件优化影响程度	通过项目实施，提升了社区党建服务能力
				对社区工作进一步健全完善的影响	通过项目实施，提升了社区工作能力
		生态效益指标
		可持续影响指标		对推动街道公序良俗发展的可持续影响	通过项目实施，推动街道各项事业良好发展，为打造“五新”贵池做出积极贡献
	满意度指标	满意度指标		服务对象及公众满意度	≥90%

2.“农村保洁服务费”项目。

（1）项目概述。根据《关于将农村保洁等支出增列财政预算的请示》（清处【2022】166号）文件规定，计划投入163万元资金，用于街道涉农社区保洁工作，改善社区生态环境，促进乡村振兴

（2）立项依据。该项目依据《关于将农村保洁等支出增列财政预算的请示》（清处【2022】166号）文件设立。

（3）实施主体。池州市贵池区人民政府清溪街道办事处

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。根据《关于将农村保洁等支出增列财政预算的请示》（清处【2022】166号）文件规定，计划投入163万元资金，用于街道涉农社区保洁工作，改善社区生态环境，促进乡村振兴。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金163.0万元

（7）绩效目标。申请财政资金163万元，用于街道涉农社区保洁工作，改善社区生态环境，促进乡村振兴。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			农村保洁服务费
主管部门及代码			[220]池州市贵池区人民政府清溪街道办事处		实施单位	池州市贵池区人民政府清溪街道办事处
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		163.00
			其中：财政拨款		163.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金163万元，用于街道涉农社区保洁工作，改善社区生态环境，促进乡村振兴。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		道路清扫里程	≥300公里
				保洁服务村庄数量	≥7个
		质量指标		经费拨付合规性	严格执行财经法规和制度规定
				保洁验收合格率	100%
				资金专款专用率	100%
		时效指标		项目完成时间	2024年底前
				处理环境卫生及时性	及时清理杂物、整治脏乱差等现象
				经费拨付及时性	规定期限内
		成本指标		项目总成本	≤163万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对促进和谐社会、创建文明城市的影响程度	通过项目实施，满足社区保洁工作需要，改善居民居住环境，促进社会和谐，为创建全国文明城市贡献力量
				专项经费对保障基层工作高效运行影响程度	通过项目实施，保障基层工作正常运转，满足居民群众需求
		生态效益指标		对提升社区环境卫生的影响程度	通过项目实施，对村庄道路、沿线垃圾等清理，保证社区环境卫生整洁
		可持续影响指标		对改善社区环境的可持续影响程度	通过项目实施，改善社区生态环境，促进乡村振兴
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%

3.“社会事务专项经费”项目。

（1）项目概述。根据中共池州市贵池区委党的建设工作领导小组关于印发《全区城市基层党的建设工作重点任务清单》的通知（贵党建【2020】3号）、《关于开展创建全国文明城市攻坚月有关安排的通知》（贵创指【2022】8号）、关于印发《贵池区关于进一步加强和规范村级监督委员会建设的实施意见》的通知（贵组字【2019】27号）、《关于进一步完善矛盾纠纷预防调处化解机制建设平安和谐贵池的意见》（贵办秘【2021】9号）、兵役法、池州市征兵工作奖惩激励措施（池政秘【2022】87号）等文件，计划投入174.9万元资金，用于街道各项工作：五项支出12万、属地管理经费16万、综合经费60万（信访维稳10万，招商引资20万，年终补助30万）、党建维稳经费40万、查拆违10万、环保20万、文明创建10万、团活动经费2万，统计经费1.5万、居务监督委员会补助3.4万。通过项目实施，实现党建、综合事务、计生、团委、居务监督、优抚、维稳、环保、文明创建、查拆违等工作常态化开展。

（2）立项依据。依据中共池州市贵池区委党的建设工作领导小组关于印发《全区城市基层党的建设工作重点任务清单》的通知（贵党建【2020】3号）、《关于开展创建全国文明城市攻坚月有关安排的通知》（贵创指【2022】8号）、关于印发《贵池区关于进一步加强和规范村级监督委员会建设的实施意见》的通知（贵组字【2019】27号）、《关于进一步完善矛盾纠纷预防调处化解机制建设平安和谐贵池的意见》（贵办秘【2021】9号）、兵役法、池州市征兵工作奖惩激励措施（池政秘【2022】87号）等文件设立。

（3）实施主体。池州市贵池区人民政府清溪街道办事处

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。根据中共池州市贵池区委党的建设工作领导小组关于印发《全区城市基层党的建设工作重点任务清单》的通知（贵党建【2020】3号）、《关于开展创建全国文明城市攻坚月有关安排的通知》（贵创指【2022】8号）、关于印发《贵池区关于进一步加强和规范村级监督委员会建设的实施意见》的通知（贵组字【2019】27号）、《关于进一步完善矛盾纠纷预防调处化解机制建设平安和谐贵池的意见》（贵办秘【2021】9号）、兵役法、池州市征兵工作奖惩激励措施（池政秘【2022】87号）等文件，计划投入174.9万元资金，用于街道各项工作：五项支出12万、属地管理经费16万、综合经费60万（信访维稳10万，招商引资20万，年终补助30万）、党建维稳经费40万、查拆违10万、环保20万、文明创建10万、团活动经费2万，统计经费1.5万、居务监督委员会补助3.4万。通过项目实施，实现党建、综合事务、计生、团委、居务监督、优抚、维稳、环保、文明创建、查拆违等工作常态化开展。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金174.9万元

（7）绩效目标。申请财政资金174.9万元，用于街道各项工作：五项支出12万、属地管理经费16万、综合经费60万（信访维稳10万，招商引资20万，年终补助30万）、党建维稳经费40万、查拆违10万、环保20万、文明创建10万、团活动经费2万，统计经费1.5万、居务监督委员会补助3.4万，保证街道工作正常运转。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			社会事务专项经费
主管部门及代码			[220]池州市贵池区人民政府清溪街道办事处		实施单位	池州市贵池区人民政府清溪街道办事处
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		174.90
			其中：财政拨款		174.90
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金174.9万元，用于街道各项工作：五项支出12万、属地管理经费16万、综合经费60万（信访维稳10万，招商引资20万，年终补助30万）、党建维稳经费40万、查拆违10万、环保20万、文明创建10万、团活动经费2万，统计经费1.5万、居务监督委员会补助3.4万，保证街道工作正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		管理城市社区个数	10个
				受理并调处各类信访纠纷次数	≥50次
				慰问走访困难户及低保户数	≥200人
				慰问困难优抚对象及现役军人家属人数	≥60人
				区级以上基层党建示范点社区个数	≥2个
				查拆处违章建筑面积	≥3000平方米
				招商工作组外出招商次数	≥5次
				组织党建活动的次数	≥12次
				召开安全生产会议次数	≥4次
				维护整治农贸市场个数	≥3个
				开展大型群众文体活动次数	≥4次
				民兵开展集中训练次数	≥2次
		质量指标		街道卫生环境达标率	≥90%
				安全生产监督检查覆盖率	100%
				社会事务专项经费拨付合规性	严格执行财经法规和制度规定
				资金专款专用率	100%
				接受补贴人员覆盖率	100%
		时效指标		查拆违及创建项目小工程验收及时性	按照合同规定，及时验收
				处理各类信访纠纷及时性	及时处理
				活动安排及时性	在计划时间内安排
				经费支出及时性	按规定及时拨付资金
				项目完成时间	2024年底前
		成本指标		项目总成本	≤174.9万元
	效益指标	经济效益指标		创建文明城市，对居民及营商市场带来的效益	通过项目实施，改善居民生活环境，优化营商环境
		社会效益指标		对促进和谐社会、创建文明城市的影响程度	通过项目实施，促进社会和谐，为创建全国文明城市打下坚实基础
				对社区工作进一步健全完善的影响	通过此项目实施，社区办公环境改善，行政服务水平提升，各项工作稳步推进
				对保障优抚、抚恤对象及贫困家庭稳定的影响程度	通过项目实施，改善优抚对象等生活条件，保障优抚对象等基本生活
		生态效益指标		对街道环境整洁、卫生的影响程度	通过项目实施，改善了环境卫生
		可持续影响指标		持续保持街道公共服务水平影响程度	通过项目实施，公共服务水平明显提升
				对提升为基层党建工作能力的可持续影响	通过项目实施，党组织活动丰富，基层党组织战斗堡垒作用增强
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%

4.“执法协管员绩效考核及加班补助”项目。

（1）项目概述。根据《贵池区城市管理协管员绩效考核及加班补助执行标准》的通知（贵城执字【2020】33号）文件规定，计划投入8.9万元资金，用于发放执法协管员10人绩效考核及加班补助，保障辖区城市管理、执法、创建等工作正常运行。

（2）立项依据。该项目依据《贵池区城市管理协管员绩效考核及加班补助执行标准》的通知（贵城执字【2020】33号）文件设立。

（3）实施主体。池州市贵池区人民政府清溪街道办事处

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。根据《贵池区城市管理协管员绩效考核及加班补助执行标准》的通知（贵城执字【2020】33号）文件规定，计划投入8.9万元资金，用于发放执法协管员10人绩效考核及加班补助，保障辖区城市管理、执法、创建等工作正常运行。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金8.9万元

（7）绩效目标。申请财政资金8.9万元，用于发放执法协管员10人绩效考核及加班补助，保障辖区城市管理、执法、创建等工作正常运行。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			执法协管员绩效考核及加班补助
主管部门及代码			[220]池州市贵池区人民政府清溪街道办事处		实施单位	池州市贵池区人民政府清溪街道办事处
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		8.90
			其中：财政拨款		8.90
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金8.9万元，用于发放执法协管员10人绩效考核及加班补助，保障辖区城市管理、执法、创建等工作正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		执法协管员补贴人数	10人
		质量指标		补贴合规性	按照政策文件支付
				资金专款专用率	100%
		时效指标		补贴拨付及时性	按照政策文件及时拨付
				项目完成时间	2024年底前
				补贴发放完成时间	每季度发放一次
		成本指标		项目总成本	≤8.9万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		专项经费对保障执法协管人员工作影响程度	通过项目实施，提升执法协管人员工作积极性，提升城市治理水平
				对落实社区网格化管理工作的影响程度	通过项目实施，提升社区网格化管理水平，保障辖区市容市貌良好
		生态效益指标		对改善居民居住环境影响程度	通过项目实施，改善社区居民居住环境，促进社会和谐
		可持续影响指标		对提升城市治理水平的可持续影响	通过项目实施，提升执法协管员执法能力，提升城市治理水平
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%

5.“乡村振兴专干工资”项目。

（1）项目概述。根据关于印发《贵池区2017年公开招聘村级扶贫专干实施方案》的通知（贵扶办〔2017〕59号）文件规定，计划投入409320元资金，用于发放9名乡村振兴专干工资，代缴养老保险，满足乡村振兴专干基本生活保障，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

（2）立项依据。该项目依据关于印发《贵池区2017年公开招聘村级扶贫专干实施方案》的通知（贵扶办〔2017〕59号）文件设立。

（3）实施主体。池州市贵池区人民政府清溪街道办事处

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。根据关于印发《贵池区2017年公开招聘村级扶贫专干实施方案》的通知（贵扶办〔2017〕59号）文件规定，计划投入40.93万元资金，用于发放9名乡村振兴专干工资，代缴养老保险，满足乡村振兴专干基本生活保障，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金40.93万元

（7）绩效目标。申请财政资金409320元资金，用于发放9名乡村振兴专干工资，代缴养老保险，满足乡村振兴专干基本生活保障，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			乡村振兴专干工资
主管部门及代码			[220]池州市贵池区人民政府清溪街道办事处		实施单位	池州市贵池区人民政府清溪街道办事处
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		40.93
			其中：财政拨款		40.93
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金409320元资金，用于发放9名乡村振兴专干工资，代缴养老保险，满足乡村振兴专干基本生活保障，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		乡村振兴专干补贴人数	9人
		质量指标		资金专款专用率	100%
				补贴合规性	按照政策文件支付
		时效指标		补贴拨付及时性	按照政策文件及时拨付
				项目完成时间	2024年底前
		成本指标		项目总成本	≤409320元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对保障乡村振兴专干工作影响程度	通过项目实施，提升乡村振兴专干工作积极性，提升乡村振兴能力
		生态效益指标
		可持续影响指标		对提升乡村振兴工作的可持续影响	通过项目实施，对乡村振兴工作产生可持续影响，更好推进乡村振兴发展惠民生
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%

6.“基层专职环境监督员补贴”项目。

（1）项目概述。根据《关于印发的通知》（贵财建【2021】58号、《关于落实基层专职环境监督员经费保障的通知》（贵环委办【2021】162号）文件规定，计划投入298452元资金，用于发放19名环境监督员工资，满足基层专职环境监督员生活保障，提升生态环境治理水平。

（2）立项依据。该项目依据《关于印发的通知》（贵财建【2021】58号、《关于落实基层专职环境监督员经费保障的通知》（贵环委办【2021】162号）文件设立。

（3）实施主体。池州市贵池区人民政府清溪街道办事处

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。根据《关于印发的通知》（贵财建【2021】58号、《关于落实基层专职环境监督员经费保障的通知》（贵环委办【2021】162号）文件规定，计划投入29.85万元资金，用于发放19名环境监督员工资，满足基层专职环境监督员生活保障，提升生态环境治理水平。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金29.85万元

（7）绩效目标。申请财政资金298452元资金，用于发放19名环境监督员工资，满足基层专职环境监督员基本生活保障，提升生态环境治理水平。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			基层专职环境监督员补贴
主管部门及代码			[220]池州市贵池区人民政府清溪街道办事处		实施单位	池州市贵池区人民政府清溪街道办事处
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		29.85
			其中：财政拨款		29.85
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金298452元资金，用于发放19名环境监督员工资，满足基层专职环境监督员基本生活保障，提升生态环境治理水平。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		基层专职环境监督员补贴人数	19人
		质量指标		资金专款专用率	100%
				补贴合规性	按照政策文件支付
		时效指标		项目完成时间	2024年底前
				补贴拨付及时性	按照政策文件及时拨付
		成本指标		项目总成本	≤298452元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		专项经费对保障基层环保工作高效运行影响程度	通过项目实施，提升基层环保治理能力
		生态效益指标		对环境保护工作推进的影响程度	通过项目实施，提升生态环境治理水平，改善生态环境
		可持续影响指标		对提升生态环境治理水平产生的可持续影响	通过项目实施，提升基层专职环境监督员工作积极性，提升生态环境治理水平
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%

7.“网格员工资”项目。

（1）项目概述。根据《关于加强城市社区网格化管理推进居民自治工作的实施意见》的通知（贵办秘【2020】19号）文件规定，计划投入168000元资金，用于发放7名网格员工资，满足网格员基本生活保障，构建街道、社区、小区、楼栋的四级治理网络体系，推进社区治理现代化。

（2）立项依据。该项目依据《关于加强城市社区网格化管理推进居民自治工作的实施意见》的通知（贵办秘【2020】19号）文件设立。

（3）实施主体。池州市贵池区人民政府清溪街道办事处

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。根据《关于加强城市社区网格化管理推进居民自治工作的实施意见》的通知（贵办秘【2020】19号）文件规定，计划投入16.8万元资金，用于发放7名网格员工资，满足网格员基本生活保障，构建街道、社区、小区、楼栋的四级治理网络体系，推进社区治理现代化。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金16.8万元

（7）绩效目标。申请财政资金168000元资金，用于发放7名网格员工资，满足网格员基本生活保障，构建街道、社区、小区、楼栋的四级治理网络体系，推进社区治理现代化。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			网格员工资
主管部门及代码			[220]池州市贵池区人民政府清溪街道办事处		实施单位	池州市贵池区人民政府清溪街道办事处
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		16.80
			其中：财政拨款		16.80
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金168000元资金，用于发放7名网格员工资，满足网格员基本生活保障，构建街道、社区、小区、楼栋的四级治理网络体系，推进社区治理现代化。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		网格员补贴人数	7人
		质量指标		补贴合规性	按照政策文件支付
				资金专款专用率	100%
		时效指标		项目完成时间	2024年底前
				补贴拨付及时性	按照政策文件及时拨付
		成本指标		项目总成本	≤168000元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对落实城市社区网格化管理工作的影响程度	通过项目实施，社区实现网格化管理，提升社区工作效率
				对保障网格员工作影响程度	通过项目实施，提升网格员工作积极性，提升社区治理水平
		生态效益指标
		可持续影响指标		对社区治理能力有效延伸的持续影响程度	通过项目实施，提升社区治理能力和服务能力
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%

8.“社区专职工作者工资”项目。

（1）项目概述。根据关于印发《贵池区社区工作者队伍建设管理实施细则（试行）》的通知（贵组组字【2023】33号）、《关于调整城市社区工作者薪酬的通知》（贵民政【2023】87号）文件规定，计划投入4513118.4元资金，用于发放70名社区专职工作者基本工资、绩效工资，职称补贴，缴纳公积金，满足基层社区工作人员生活保障，构建街道、社区、小区、楼栋的四级治理网络体系，推进基层治理现代化。

（2）立项依据。该项目依据关于印发《贵池区社区工作者队伍建设管理实施细则（试行）》的通知（贵组组字【2023】33号）、《关于调整城市社区工作者薪酬的通知》（贵民政【2023】87号）文件设立。

（3）实施主体。池州市贵池区人民政府清溪街道办事处

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。根据关于印发《贵池区社区工作者队伍建设管理实施细则（试行）》的通知（贵组组字【2023】33号）、《关于调整城市社区工作者薪酬的通知》（贵民政【2023】87号）文件规定，计划投入451.31万元资金，用于发放70名社区专职工作者基本工资、绩效工资，职称补贴，缴纳公积金，满足基层社区工作人员生活保障，构建街道、社区、小区、楼栋的四级治理网络体系，推进基层治理现代化。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金451.31万元

（7）绩效目标。申请财政资金4513118.4元资金，用于发放70名社区专职工作者基础工资、绩效工资、职称补贴，缴纳公积金，满足基层社区工作人员生活保障，构建街道、社区、小区、楼栋的四级治理网络体系，推进社区治理现代化。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			社区专职工作者工资
主管部门及代码			[220]池州市贵池区人民政府清溪街道办事处		实施单位	池州市贵池区人民政府清溪街道办事处
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		451.31
			其中：财政拨款		451.31
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金4513118.4元资金，用于发放70名社区专职工作者基础工资、绩效工资、职称补贴，缴纳公积金，满足基层社区工作人员生活保障，构建街道、社区、小区、楼栋的四级治理网络体系，推进社区治理现代化。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		社区专职工作者工资拨付人数	70人
		质量指标		经费支出合规性	符合文件管理规定
				资金专款专用率	100%
		时效指标		项目完成时间	2024年底前
				补贴拨付及时性	按照政策文件及时拨付
		成本指标		项目总成本	≤4513118.4元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对落实城市社区网格化管理工作的影响程度	通过项目实施，社区实现网格化管理，提升社区工作效率
				对保障社区工作人员工作影响程度	通过项目实施，提升社区专职工作者工作积极性，提升社区治理水平
		生态效益指标		对改善居民居住环境影响程度	通过项目实施，改善社区居民居住环境，促进社会和谐
		可持续影响指标		对社区治理能力有效延伸的持续影响程度	通过项目实施，提升社区治理能力和服务能力
	满意度指标	满意度指标		群众及补贴对象满意度	≥90%

9.“楼栋长工作补贴”项目。

（1）项目概述。根据《关于加强城市社区网格化管理推进居民自治工作的实施意见》的通知（贵办秘【2020】19号）文件规定，计划投入1341120元资金，用于发放305名楼栋长工资，满足楼栋长基本生活保障，构建街道、社区、小区、楼栋的四级治理网络体系。

（2）立项依据。该项目依据《关于加强城市社区网格化管理推进居民自治工作的实施意见》的通知（贵办秘【2020】19号）文件设立。

（3）实施主体。池州市贵池区人民政府清溪街道办事处

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。根据《关于加强城市社区网格化管理推进居民自治工作的实施意见》的通知（贵办秘【2020】19号）文件规定，计划投入134.11万元资金，用于发放305名楼栋长工资，满足楼栋长基本生活保障，构建街道、社区、小区、楼栋的四级治理网络体系。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金134.11万元

（7）绩效目标。申请财政资金1341120元资金，用于发放305名楼栋长工资，满足楼栋长基本生活保障，构建街道、社区、小区、楼栋的四级治理网络体系。


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			楼栋长工作补贴
主管部门及代码			[220]池州市贵池区人民政府清溪街道办事处		实施单位	池州市贵池区人民政府清溪街道办事处
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		134.11
			其中：财政拨款		134.11
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金1341120元资金，用于发放305名楼栋长工资，满足楼栋长基本生活保障，构建街道、社区、小区、楼栋的四级治理网络体系。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		楼栋长工作补贴人数	≥305人
		质量指标		补贴资金支出合规性	符合《楼栋长工作补贴项目资金管理办法》管理规定
				资金专款专用率	100%
		时效指标		项目完成时间	2024年底前
				补贴资金支出及时性	按照政策文件规定及时拨付
		成本指标		项目总成本	≤1341120元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对落实社区网格化管理工作的影响程度	通过项目实施，社区实现网格化管理，提升社区工作效率
				对保障楼栋长工作的影响程度	通过项目实施，提升楼栋长工作积极性，提升社区治理水平
		生态效益指标
		可持续影响指标		对社区治理能力有效延伸的持续影响程度	通过项目实施，提升社区治理能力和服务能力
	满意度指标	满意度指标		接受补贴对象满意度	≥90%
				居民满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区人民政府清溪街道办事处2024年机关运行经费财政拨款预算108.75万元，比2023年预算增加27.51万元，增长33.86%，增长原因主要是公用经费及人员增加。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区人民政府清溪街道办事处2024年政府采购预算5万元。其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区人民政府清溪街道办事处共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，池州市贵池区人民政府清溪街道办事处18个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1352.37万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十四、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十二、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十三、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十四、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十五、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十六、农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

二十七、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护：反映公路养护支出。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区人民政府清溪街道办事处2024年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区人民政府清溪街道办事处2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	城乡居保高质量发展奖励和秸秆焚烧工作考核奖金	40.24
2	城市社会治理创新工作经费	23.43
3	清溪街道碧岩社区双联、叶村、白沙社区庙边方美丽乡村自然村居项目	1.77
4	社会事务专项经费	3.49
5	农村保洁服务费	41.15
6	城管南湖中队人员绩效考核补助	3.38
7	城市社区经费	206
8	农村保洁服务费	163
9	社会事务专项经费	174.9
10	执法协管员绩效考核及加班补助	8.9
11	乡村振兴专干工资	40.93
12	基层专职环境监督员补贴	29.85
13	网格员工资	16.8
14	社区专职工作者工资	451.31
15	楼栋长工作补贴	134.11
16	清溪街道各社区环境整治经费	5
17	清溪街道创城文艺巡演经费	4
18	2023年农村公路日常养护经费	4.1


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			城乡居保高质量发展奖励和秸秆焚烧工作考核奖金
主管部门及代码			[530]预算科		实施单位	池州市贵池区人民政府清溪街道办事处
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		40.24
			其中：财政拨款		40.24
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金3.1921万元，用于开展城乡居保缴费提升和秸秆焚烧治理工作，实现城乡居保高质量发展和生态环境改善。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		城乡居保参保人数	≥8000人
				秸秆焚烧治理社区数量	10个
		质量指标		资金专款专用率	100%
				经费支出合规性	符合区级文件规定
		时效指标		经费支出及时性	按照文件规定及时拨付资金
				项目完成时间	2024年底前
		成本指标		项目总成本	≤40.24万元
	效益指标	经济效益指标		对提高居民生活质量的积极影响	通过项目实施，提高居民享受保险待遇，提高生活质量
		社会效益指标		对社会发展产生的积极影响	通过项目实施，实现城乡居保高质量发展和生态环境改善，对社会发展产生积极影响
		生态效益指标		对生态环境产生的积极影响	通过项目实施，对秸秆焚烧治理，促进生态环境明显提升
		可持续影响指标		对社会发展和生态环境改善产生的可持续影响	通过项目实施，对社会发展和生态环境改善产生可持续影响
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			城市社会治理创新工作经费
主管部门及代码			[530]预算科		实施单位	池州市贵池区人民政府清溪街道办事处
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		23.43
			其中：财政拨款		23.43
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金23.43万元，用于城市社会治理工作，积极做好文明创建提升工作，立足本职，为池州市创建第七届全国文明城市和建设“五新贵池”作出新的贡献。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		治理小区数量	≥30个
		质量指标		小区基础设施投放验收合格率	100%
				资金专款专用率	100%
		时效指标		资金支出完成时间	2024年年底前
				经费支出及时性	按照文件规定及时拨付资金
		成本指标		项目总成本	≤23.43万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对小区基础设施完善产生的积极影响	通过实施城市社会治理创新项目，实现小区基础设施完善
				对小区环境改善产生的积极影响	通过实施城市社会治理创新项目，实现小区环境改善
		生态效益指标		对小区和群众生活环境产生的积极影响	通过实施城市社会治理项目，整治小区环境，使得小区和群众生活环境明显改善
		可持续影响指标		对小区环境改善和群众文化生活产生的可持续影响	通过实施城市社会治理创新项目，改善了小区环境，增加了小区基础设施，丰富了群众文化生活，提升群众的幸福感和获得感
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			清溪街道碧岩社区双联、叶村、白沙社区庙边方美丽乡村自然村居项目
主管部门及代码			[220]池州市贵池区人民政府清溪街道办事处		实施单位	池州市贵池区人民政府清溪街道办事处
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1.77
			其中：财政拨款		1.77
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金60万元资金，用于清理村庄内无功能房屋、残垣断壁，户户通道路路网建设，修复雨污水管道修复、边角地带硬化及绿化，改善农村人居环境，提高村民生活质量，美化家居环境、养成文明习惯、提升生活品质，巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村振兴。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		受益群众人数	≥600人
				项目整治村庄数量	3个
		质量指标		资金专款专用率	100%
				补助补贴资金支出合规性	符合贵巩固办2022【20】文件规定
		时效指标		资金支出时效性	按照合同约定及时拨付资金
				项目完成时间	2023年底前
		成本指标		项目总成本	≤1.77万元
	效益指标	经济效益指标		对促进脱贫户务工增收产生的积极影响	通过实施该项目，增加当地脱贫人口务工机会，促进脱贫户务工增收
		社会效益指标		对提升群众生活品质，巩固拓展脱贫攻坚成果产生的积极影响	通过实施该项目，美好家居环境，提升群众生活品质，巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村振兴
		生态效益指标		对改善农村人居环境产生的积极影响	通过实施该项目，清理村庄杂物，修复破损路面等，改善了农村人居环境
		可持续影响指标		对促进乡村振兴产生的可持续影响	通过实施该项目，巩固拓展脱贫攻坚成果，对促进乡村振兴产生可持续影响
	满意度指标	满意度指标		受益群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			社会事务专项经费
主管部门及代码			[220]池州市贵池区人民政府清溪街道办事处		实施单位	池州市贵池区人民政府清溪街道办事处
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		3.19
			其中：财政拨款		3.49
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金3.49万元，用于街道日常工作，保证街道工作正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		维护整治农贸市场个数	3个
				开展大型群众文体活动次数	≥4次
				查拆处违章建筑面积	≥3500平方米
				组织党建活动的次数	≥12次
				受理并调处各类信访纠纷次数	≥50件
				慰问走访困难户及低保户数	≥200人
				机构运行保障数量	6个
				区级以上基层党建示范点社区个数	≥2个
				民兵开展集中训练次数	≥2次
				招商工作组外出招商次数	≥10次
				召开安全生产会议次数	≥4次
				管理城市社区个数	10个
				慰问困难优抚对象及现役军人家属人数	≥60人
		质量指标		街道卫生环境达标率	≥90%
				疫情防控监管覆盖率	100%
				严格控制违建增长	零增长
				社会事务专项经费拨付合规性	严格执行财经法规和制度规定
				资金专款专用率	100%
				安全生产监督检查覆盖率	100%
				接受补贴人员覆盖率	100%
		时效指标		查拆违及创建项目小工程验收及时性	按照合同规定，及时验收
				活动安排及时性	在计划时间内安排
				经费支出及时性	按规定及时拨付资金
				处理各类信访纠纷及时性	规定期限内
				受理并调处各类信访纠纷合规性	严格按照信访件流程
		成本指标		项目总成本	≤3.49万元
	效益指标	经济效益指标		创建文明城市，对居民及营商市场带来的效益	通过项目实施，改善居民生活环境，优化营商环境
		社会效益指标		对促进和谐社会、创建文明城市的影响程度	通过项目实施，促进社会和谐，为创建全国文明城市打下坚实基础
				对保障优抚、抚恤对象及贫困家庭稳定的影响程度	通过项目实施，改善优抚对象等生活条件，保障优抚对象等基本生活
				通过实施项目，对社区工作进一步健全完善的影响	通过项目实施，社区办公环境改善，行政服务水平提升，各项工作稳步推进
		生态效益指标		对街道环境整洁、卫生的影响程度	通过项目实施，改善了环境卫生
		可持续影响指标		通过实施项目，街道为民提供服务及基层党建工作的可持续影响	通过项目实施，街道服务工作更加完善，党组织活动丰富，基层党组织战斗堡垒作用增强
				持续保持街道公共服务水平影响程度	通过项目实施，公共服务水平明显提升
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			农村保洁服务费
主管部门及代码			[220]池州市贵池区人民政府清溪街道办事处		实施单位	池州市贵池区人民政府清溪街道办事处
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		163.00
			其中：财政拨款		163.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金163万元，用于街道涉农社区保洁工作，改善社区生态环境，促进乡村振兴。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		道路清扫里程	≥300公里
				保洁服务村庄数量	≥7个
		质量指标		经费拨付合规性	严格执行财经法规和制度规定
				保洁验收合格率	100%
				资金专款专用率	100%
		时效指标		项目完成时间	2024年底前
				处理环境卫生及时性	及时清理杂物、整治脏乱差等现象
				经费拨付及时性	规定期限内
		成本指标		项目总成本	≤163万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对促进和谐社会、创建文明城市的影响程度	通过项目实施，满足社区保洁工作需要，改善居民居住环境，促进社会和谐，为创建全国文明城市贡献力量
				专项经费对保障基层工作高效运行影响程度	通过项目实施，保障基层工作正常运转，满足居民群众需求
		生态效益指标		对提升社区环境卫生的影响程度	通过项目实施，对村庄道路、沿线垃圾等清理，保证社区环境卫生整洁
		可持续影响指标		对改善社区环境的可持续影响程度	通过项目实施，改善社区生态环境，促进乡村振兴
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			城管南湖中队人员绩效考核补助
主管部门及代码			[220]池州市贵池区人民政府清溪街道办事处		实施单位	池州市贵池区人民政府清溪街道办事处
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		3.38
			其中：财政拨款		3.38
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请请财政资金3.38万元，用于发放城管南湖中队10人绩效考核补助，保障辖区城市管理、执法、创建等工作正常运行
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		城管补贴人数	10人
		质量指标		补贴合规性	按照政策文件支付
				资金专款专用率	100%
		时效指标		补贴发放完成时间	每季度发放一次
				补贴拨付及时性	按照政策文件及时拨付
		成本指标		项目总成本	≤3.38万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对落实社区网格化管理工作的影响程度	通过项目实施，提升社区网格化管理水平，保障辖区市容市貌良好
				专项经费对保障城管人员工作影响程度	通过项目实施，提升城管人员工作积极性，提升社区治理水平
		生态效益指标		对改善居民居住环境影响程度	通过项目实施，改善社区居民居住环境，促进社会和谐
		可持续影响指标		对社区治理能力有效延伸的持续影响程度	通过项目实施，提升社区治理能力和服务能力
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			城市社区经费
主管部门及代码			[220]池州市贵池区人民政府清溪街道办事处		实施单位	池州市贵池区人民政府清溪街道办事处
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		206.00
			其中：财政拨款		206.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金206万元，用于社区党建服务和工作服务补助，保障基层党建工作开展及社区各项工作正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		受理并调处各类信访纠纷数	≥48个
				建成A类党支部数量	≥18个
				补贴城市社区数量	10个
				慰问困难优抚对象及现役军人家属人数	≥100个
				组织党建活动的次数	≥12次
		质量指标		资金专款专用率	100%
				国家政策宣传覆盖率	100%
				经费支出合规性	按照政策文件支付
				处理信访流程的合规性	严格执行信访管理制度
		时效指标		项目完成时间	2024年底前
				资金支付及时性	按照相关政策及时拨付
				处理信访的及时性	及时处理信访等各类事件
				活动安排及时性	在计划时间内安排
		成本指标		项目总成本	≤206万元
	效益指标	经济效益指标		对帮扶对象提高经济能力产生的积极影响	通过项目实施，改善了社区办公条件，满足社区正常办公需要
		社会效益指标		对党建水平提升，办公条件优化影响程度	通过项目实施，提升了社区党建服务能力
				对社区工作进一步健全完善的影响	通过项目实施，提升了社区工作能力
		生态效益指标
		可持续影响指标		对推动街道公序良俗发展的可持续影响	通过项目实施，推动街道各项事业良好发展，为打造“五新”贵池做出积极贡献
	满意度指标	满意度指标		服务对象及公众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			农村保洁服务费
主管部门及代码			[220]池州市贵池区人民政府清溪街道办事处		实施单位	池州市贵池区人民政府清溪街道办事处
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		163.00
			其中：财政拨款		163.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金163万元，用于街道涉农社区保洁工作，改善社区生态环境，促进乡村振兴。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		道路清扫里程	≥300公里
				保洁服务村庄数量	≥7个
		质量指标		经费拨付合规性	严格执行财经法规和制度规定
				保洁验收合格率	100%
				资金专款专用率	100%
		时效指标		项目完成时间	2024年底前
				处理环境卫生及时性	及时清理杂物、整治脏乱差等现象
				经费拨付及时性	规定期限内
		成本指标		项目总成本	≤163万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对促进和谐社会、创建文明城市的影响程度	通过项目实施，满足社区保洁工作需要，改善居民居住环境，促进社会和谐，为创建全国文明城市贡献力量
				专项经费对保障基层工作高效运行影响程度	通过项目实施，保障基层工作正常运转，满足居民群众需求
		生态效益指标		对提升社区环境卫生的影响程度	通过项目实施，对村庄道路、沿线垃圾等清理，保证社区环境卫生整洁
		可持续影响指标		对改善社区环境的可持续影响程度	通过项目实施，改善社区生态环境，促进乡村振兴
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			社会事务专项经费
主管部门及代码			[220]池州市贵池区人民政府清溪街道办事处		实施单位	池州市贵池区人民政府清溪街道办事处
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		174.90
			其中：财政拨款		174.90
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金174.9万元，用于街道各项工作：五项支出12万、属地管理经费16万、综合经费60万（信访维稳10万，招商引资20万，年终补助30万）、党建维稳经费40万、查拆违10万、环保20万、文明创建10万、团活动经费2万，统计经费1.5万、居务监督委员会补助3.4万，保证街道工作正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		管理城市社区个数	10个
				受理并调处各类信访纠纷次数	≥50次
				慰问走访困难户及低保户数	≥200人
				慰问困难优抚对象及现役军人家属人数	≥60人
				区级以上基层党建示范点社区个数	≥2个
				查拆处违章建筑面积	≥3000平方米
				招商工作组外出招商次数	≥5次
				组织党建活动的次数	≥12次
				召开安全生产会议次数	≥4次
				维护整治农贸市场个数	≥3个
				开展大型群众文体活动次数	≥4次
				民兵开展集中训练次数	≥2次
		质量指标		街道卫生环境达标率	≥90%
				安全生产监督检查覆盖率	100%
				社会事务专项经费拨付合规性	严格执行财经法规和制度规定
				资金专款专用率	100%
				接受补贴人员覆盖率	100%
		时效指标		查拆违及创建项目小工程验收及时性	按照合同规定，及时验收
				处理各类信访纠纷及时性	及时处理
				活动安排及时性	在计划时间内安排
				经费支出及时性	按规定及时拨付资金
				项目完成时间	2024年底前
		成本指标		项目总成本	≤174.9万元
	效益指标	经济效益指标		创建文明城市，对居民及营商市场带来的效益	通过项目实施，改善居民生活环境，优化营商环境
		社会效益指标		对促进和谐社会、创建文明城市的影响程度	通过项目实施，促进社会和谐，为创建全国文明城市打下坚实基础
				对社区工作进一步健全完善的影响	通过此项目实施，社区办公环境改善，行政服务水平提升，各项工作稳步推进
				对保障优抚、抚恤对象及贫困家庭稳定的影响程度	通过项目实施，改善优抚对象等生活条件，保障优抚对象等基本生活
		生态效益指标		对街道环境整洁、卫生的影响程度	通过项目实施，改善了环境卫生
		可持续影响指标		持续保持街道公共服务水平影响程度	通过项目实施，公共服务水平明显提升
				对提升为基层党建工作能力的可持续影响	通过项目实施，党组织活动丰富，基层党组织战斗堡垒作用增强
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			执法协管员绩效考核及加班补助
主管部门及代码			[220]池州市贵池区人民政府清溪街道办事处		实施单位	池州市贵池区人民政府清溪街道办事处
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		8.90
			其中：财政拨款		8.90
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金8.9万元，用于发放执法协管员10人绩效考核及加班补助，保障辖区城市管理、执法、创建等工作正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		执法协管员补贴人数	10人
		质量指标		补贴合规性	按照政策文件支付
				资金专款专用率	100%
		时效指标		补贴拨付及时性	按照政策文件及时拨付
				项目完成时间	2024年底前
				补贴发放完成时间	每季度发放一次
		成本指标		项目总成本	≤8.9万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		专项经费对保障执法协管人员工作影响程度	通过项目实施，提升执法协管人员工作积极性，提升城市治理水平
				对落实社区网格化管理工作的影响程度	通过项目实施，提升社区网格化管理水平，保障辖区市容市貌良好
		生态效益指标		对改善居民居住环境影响程度	通过项目实施，改善社区居民居住环境，促进社会和谐
		可持续影响指标		对提升城市治理水平的可持续影响	通过项目实施，提升执法协管员执法能力，提升城市治理水平
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			乡村振兴专干工资
主管部门及代码			[220]池州市贵池区人民政府清溪街道办事处		实施单位	池州市贵池区人民政府清溪街道办事处
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		40.93
			其中：财政拨款		40.93
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金409320元资金，用于发放9名乡村振兴专干工资，代缴养老保险，满足乡村振兴专干基本生活保障，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		乡村振兴专干补贴人数	9人
		质量指标		资金专款专用率	100%
				补贴合规性	按照政策文件支付
		时效指标		补贴拨付及时性	按照政策文件及时拨付
				项目完成时间	2024年底前
		成本指标		项目总成本	≤409320元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对保障乡村振兴专干工作影响程度	通过项目实施，提升乡村振兴专干工作积极性，提升乡村振兴能力
		生态效益指标
		可持续影响指标		对提升乡村振兴工作的可持续影响	通过项目实施，对乡村振兴工作产生可持续影响，更好推进乡村振兴发展惠民生
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			基层专职环境监督员补贴
主管部门及代码			[220]池州市贵池区人民政府清溪街道办事处		实施单位	池州市贵池区人民政府清溪街道办事处
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		29.85
			其中：财政拨款		29.85
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金298452元资金，用于发放19名环境监督员工资，满足基层专职环境监督员基本生活保障，提升生态环境治理水平。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		基层专职环境监督员补贴人数	19人
		质量指标		资金专款专用率	100%
				补贴合规性	按照政策文件支付
		时效指标		项目完成时间	2024年底前
				补贴拨付及时性	按照政策文件及时拨付
		成本指标		项目总成本	≤298452元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		专项经费对保障基层环保工作高效运行影响程度	通过项目实施，提升基层环保治理能力
		生态效益指标		对环境保护工作推进的影响程度	通过项目实施，提升生态环境治理水平，改善生态环境
		可持续影响指标		对提升生态环境治理水平产生的可持续影响	通过项目实施，提升基层专职环境监督员工作积极性，提升生态环境治理水平
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			网格员工资
主管部门及代码			[220]池州市贵池区人民政府清溪街道办事处		实施单位	池州市贵池区人民政府清溪街道办事处
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		16.80
			其中：财政拨款		16.80
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金168000元资金，用于发放7名网格员工资，满足网格员基本生活保障，构建街道、社区、小区、楼栋的四级治理网络体系，推进社区治理现代化。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		网格员补贴人数	7人
		质量指标		补贴合规性	按照政策文件支付
				资金专款专用率	100%
		时效指标		项目完成时间	2024年底前
				补贴拨付及时性	按照政策文件及时拨付
		成本指标		项目总成本	≤168000元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对落实城市社区网格化管理工作的影响程度	通过项目实施，社区实现网格化管理，提升社区工作效率
				对保障网格员工作影响程度	通过项目实施，提升网格员工作积极性，提升社区治理水平
		生态效益指标
		可持续影响指标		对社区治理能力有效延伸的持续影响程度	通过项目实施，提升社区治理能力和服务能力
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			社区专职工作者工资
主管部门及代码			[220]池州市贵池区人民政府清溪街道办事处		实施单位	池州市贵池区人民政府清溪街道办事处
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		451.31
			其中：财政拨款		451.31
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金4513118.4元资金，用于发放70名社区专职工作者基础工资、绩效工资、职称补贴，缴纳公积金，满足基层社区工作人员生活保障，构建街道、社区、小区、楼栋的四级治理网络体系，推进社区治理现代化。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		社区专职工作者工资拨付人数	70人
		质量指标		经费支出合规性	符合文件管理规定
				资金专款专用率	100%
		时效指标		项目完成时间	2024年底前
				补贴拨付及时性	按照政策文件及时拨付
		成本指标		项目总成本	≤4513118.4元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对落实城市社区网格化管理工作的影响程度	通过项目实施，社区实现网格化管理，提升社区工作效率
				对保障社区工作人员工作影响程度	通过项目实施，提升社区专职工作者工作积极性，提升社区治理水平
		生态效益指标		对改善居民居住环境影响程度	通过项目实施，改善社区居民居住环境，促进社会和谐
		可持续影响指标		对社区治理能力有效延伸的持续影响程度	通过项目实施，提升社区治理能力和服务能力
	满意度指标	满意度指标		群众及补贴对象满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			楼栋长工作补贴
主管部门及代码			[220]池州市贵池区人民政府清溪街道办事处		实施单位	池州市贵池区人民政府清溪街道办事处
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		134.11
			其中：财政拨款		134.11
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金1341120元资金，用于发放305名楼栋长工资，满足楼栋长基本生活保障，构建街道、社区、小区、楼栋的四级治理网络体系。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		楼栋长工作补贴人数	≥305人
		质量指标		补贴资金支出合规性	符合《楼栋长工作补贴项目资金管理办法》管理规定
				资金专款专用率	100%
		时效指标		项目完成时间	2024年底前
				补贴资金支出及时性	按照政策文件规定及时拨付
		成本指标		项目总成本	≤1341120元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对落实社区网格化管理工作的影响程度	通过项目实施，社区实现网格化管理，提升社区工作效率
				对保障楼栋长工作的影响程度	通过项目实施，提升楼栋长工作积极性，提升社区治理水平
		生态效益指标
		可持续影响指标		对社区治理能力有效延伸的持续影响程度	通过项目实施，提升社区治理能力和服务能力
	满意度指标	满意度指标		接受补贴对象满意度	≥90%
				居民满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			清溪街道各社区环境整治经费
主管部门及代码			[220]池州市贵池区人民政府清溪街道办事处		实施单位	池州市贵池区人民政府清溪街道办事处
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		5
			其中：财政拨款		5
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金5万元，用于各社区环境整治工作，实现小区环境卫生整洁，为创建全国文明城市打下坚实基础。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		环境整治小区数量	≥10个
				环境整治面积	≥10000平方米
		质量指标		资金支出合规性	符合文件管理规定
				资金专款专用率	＝100%
		时效指标		资金支出及时性	按文件规定及时拨付资金
				项目完成时间	2024年底前
		成本指标		项目总成本	≤5万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对提升居民群众幸福感产生的积极影响	通过项目实施，实现小区环境卫生整洁，提升居民群众幸福感
		生态效益指标		对改善小区生态环境的积极影响	通过项目实施，改善了小区生态环境
		可持续影响指标		对创建全国文明城市产生的积极影响	通过项目实施，实现小区环境卫生整洁，对创建全国文明城市产生可持续影响
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			清溪街道创城文艺巡演经费
主管部门及代码			[220]池州市贵池区人民政府清溪街道办事处		实施单位	池州市贵池区人民政府清溪街道办事处
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		4
			其中：财政拨款		4
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金4万元，用于主城区街道和社区创城文艺汇演工作支出，宣传全面创建，提升创建意识。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		开展活动次数	≥5次
				开展活动社区数	＝5个
		质量指标		资金使用合规性	符合文件管理规定
				资金专款专用率	＝100%
		时效指标		资金拨付及时性	根据文件及时拨付
				项目完成时间	2024年底前
		成本指标		项目总成本	≤4万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对提升全民创城积极性和参与度的影响	通过项目实施，提升了全民创城积极性和参与度
		生态效益指标
		可持续影响指标		对宣传创建，提升全民创建意识的可持续影响	通过项目实施，加大了对创建的宣传，对提升全民创建意识产生可持续影响
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%


项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2023年农村公路日常养护经费
主管部门及代码			[220]池州市贵池区人民政府清溪街道办事处		实施单位	池州市贵池区人民政府清溪街道办事处
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		4.1
			其中：财政拨款		4.1
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金4.1万元，用于农村公路养护管理，改善农村交通出行条件，减少车辆扬尘，使道路畅通，路面整洁，给行人和车辆创造良好的通行环境。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		道路养护里程	≥47公里
		质量指标		道路养护验收合格率	=100%
				资金专款专用率	=100%
		时效指标		经费支出及时性	按照公路养护合同规定及时拨付资金
				项目完成时间	2024年底前
		成本指标		项目总成本	≤4.1万元
	效益指标	经济效益指标		对农村经济发展的积极影响	通过项目实施，为农村经济发展提供了便利条件。
		社会效益指标		对改善农村交通出行条件的积极影响	通过实施农村公路养护项目，减少了沿线居民占道堆放杂物，使道路畅通，路面整洁，给行人和车辆创造了良好的通行环境
		生态效益指标		对农村道路整洁产生的积极影响	通过实施农村公路养护项目，减少了道路灰尘，使路面干净整洁，促进农村生态环境明显提升
		可持续影响指标		对行人和车辆创造良好的通行环境产生的可持续影响	通过实施农村公路养护项目，使道路畅通，路面整洁，给行人和车辆创造了良好的通行环境
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%

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