池州市贵池区财政局清溪分局2024年度单位预算公开

 2024年2月

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第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 池州市贵池区财政局清溪分局2024年度单位预算表

1.池州市贵池区财政局清溪分局2024年收支总表

2.池州市贵池区财政局清溪分局2024年收入总表

3.池州市贵池区财政局清溪分局2024年支出总表

4.池州市贵池区财政局清溪分局2024年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区财政局清溪分局2024年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区财政局清溪分局2024年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区财政局清溪分局2024年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区财政局清溪分局2024年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区财政局清溪分局2024年项目支出表

10.池州市贵池区财政局清溪分局2024年政府采购支出表

11.池州市贵池区财政局清溪分局2024年政府购买服务支出表

12.池州市贵池区财政局清溪分局2024年通用资产配置支出表

第三部分 池州市贵池区财政局清溪分局2024年度单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）认真贯彻执行党和国家的财经方针政策，发扬艰苦奋斗、勤俭建国的优良传统，严格执行财政法规和各项财经制度。

   （二）按照分税制财政体制的原则和要求，组织和管理街道财政收入，增强街道财力。负责和管理国家预算内收支，完成上级财政核定的街道总预算收支任务，负责街道经营的预算外资金的筹集、使用和管理。

   （三）管理和指导会计核算中心工作，严格执行统一的财务会计制度，提高资金使用效益。    

   （四）配合有关部门加强对街居企业、事业单位的财务管理和监督，加强基层财会队伍建设。

（五）履行政府有关控办、政府采购等资产管理的职责，加强街道资产管理。负责票据管理，规范收费行为。

   （六）优化服务质量，促进行风建设，完成上级下达的其他财政工作。

二、单位预算构成

池州市贵池区财政局清溪分局2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）严格预算管理，优化支出保障民生及重点项目。

（二）落实惠民政策，做好涉农资金的发放工作。

（三）加强社区财务管理，提高管理透明度。

 (四）加强内部管理，提升工作成效。

第二部分 池州市贵池区财政局清溪分局2024年度部门预算表

说明：池州市贵池区财政局清溪分局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

说明：池州市贵池区财政局清溪分局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

说明：池州市贵池区财政局清溪分局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据

说明：池州市贵池区财政局清溪分局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

说明：池州市贵池区财政局清溪分局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

说明：池州市贵池区财政局清溪分局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 池州市贵池区财政局清溪分局2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区财政局清溪分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区财政局清溪分局2024年收支总预算76.43万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

池州市贵池区财政局清溪分局2024年收入预算76.43万元，其中，本年收入76.43万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入76.43万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加10.39万元，增长15.73%，增长原因主要是养老保险、职业年金缴费基数调整，增加提租补贴等。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区财政局清溪分局2024年支出预算76.43万元，比2023年预算增加10.39万元，增长15.73%，增长原因主要是养老保险、职业年金缴费基数调整，增加提租补贴等。其中，基本支出76.43万元，占100%，主要用于保障人员工资，缴纳社会保险及公积金等；项目支出0.0万元，占0%；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区财政局清溪分局2024年财政拨款收支预算76.43万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款76.43万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入76.43万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出56.37万元，占73.75%；社会保障和就业支出9.23万元，占12.08%；卫生健康支出1.72万元，占2.25%；住房保障支出9.12万元，占11.93%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区财政局清溪分局2024年一般公共预算支出76.43万元，比2023年预算增加10.39万元，增长15.73%，主要原因：养老保险、职业年金缴费基数调整，增加提租补贴等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出56.37万元，占73.75%；社会保障和就业支出9.23万元，占12.08%；卫生健康支出1.72万元，占2.25%；住房保障支出9.12万元，占11.93%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算56.37万元，比2023年预算增加6.99万元，增长14.16%，增长原因主要是养老保险、职业年金缴费基数调整等。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算6.15万元，比2023年预算增加0.01万元，增长0.16%，增长原因主要是缴费基数调整。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算3.08万元，比2023年预算增加0.01万元，增长0.33%，增长原因主要是缴费基数调整。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算1.72万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是缴费基数未调整。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算6.2万元，比2023年预算增加0.47万元，增长8.20%，增长原因主要是缴费基数调整。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算2.92万元，比2023年预算增加2.92万元，增长100%，增长原因主要是提租补贴纳入年初预算。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区财政局清溪分局2024年一般公共预算基本支出76.43万元，其中，人员经费65.55万元，公用经费10.88万元。

（一）人员经费65.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费10.88万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区财政局清溪分局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区财政局清溪分局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

池州市贵池区财政局清溪分局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

池州市贵池区财政局清溪分局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区财政局清溪分局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区财政局清溪分局2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

池州市贵池区财政局清溪分局不涉及绩效目标公开，本项内容不予说明。

（二）机关运行经费。

池州市贵池区财政局清溪分局2024年机关运行经费财政拨款预算10.88万元，比2023年预算减少0.05万元，下降0.46%，下降原因主要是公用经费下降。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区财政局清溪分局2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区财政局清溪分局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，池州市贵池区财政局清溪分局0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区财政局清溪分局2024年度项目支出绩效目标