| 索引号： | 113418020032856113/202305-00070 | 组配分类： | 政府预算 |
| 发布机构： | 贵池区江口街道办事处 | 主题分类： | 财政、金融、审计 / 公民 / 其他 |
| 名称： | 池州市贵池区江口街道办事处2023年部门预算 | 文号： | 无 |
| 成文日期： | 发布日期： | 2023-05-12 | |
| 生效日期： | 废止日期： |
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算表
1.池州市贵池区人民政府江口街道办事处2023年收支总表
2.池州市贵池区人民政府江口街道办事处2023年收入总表
3.池州市贵池区人民政府江口街道办事处2023年支出总表
4.池州市贵池区人民政府江口街道办事处2023年财政拨款收支总表
5.池州市贵池区人民政府江口街道办事处2023年一般公共预算支出表
6.池州市贵池区人民政府江口街道办事处2023年一般公共预算基本支出表
7.池州市贵池区人民政府江口街道办事处2023年政府性基金预算收支表
8.池州市贵池区人民政府江口街道办事处2023年国有资本经营预算支出表
9.池州市贵池区人民政府江口街道办事处2023年项目支出表
10.池州市贵池区人民政府江口街道办事处2023年政府采购表
11.池州市贵池区人民政府江口街道办事处2023年政府购买服务表
1.池州市贵池区财政局江口分局2023年收支总表
2.池州市贵池区财政局江口分局2023年收入总表
3.池州市贵池区财政局江口分局2023年支出总表
4.池州市贵池区财政局江口分局2023年财政拨款收支总表
5.池州市贵池区财政局江口分局2023年一般公共预算支出表
6.池州市贵池区财政局江口分局2023年一般公共预算基本支出表
7.池州市贵池区财政局江口分局2023年政府性基金预算收支表
8.池州市贵池区财政局江口分局2023年国有资本经营预算支出表
9.池州市贵池区财政局江口分局2023年项目支出表
10.池州市贵池区财政局江口分局2023年政府采购表
11.池州市贵池区财政局江口分局2023年政府购买服务表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算收支表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购表的说明
11.关于2023年政府购买服务表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分部门概况
一、主要职责
江口街道办事处在贵池区委、区政府的领导下，设立了党工委、办事处、人大工委机构，政协的有关工作；设立纪工委（监察室）、人民武装部；共青团、妇联、工会等群团组织的设置按有关章程执行。街道党工委重点加强党的建设工作，发挥总揽街道工作全局的作用，对街道的各项工作实行全面领导，在街道各级党组织、行政组织、经济组织、群团组织中起领导核心作用。街道办事处在区政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区政府的授权，主要对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职能。
池州市贵池区财政局江口分局隶属于池州市贵池区财政局，机构类型为行政单位，机构职能及业务范围包括一般预算资金的收支核算、管理，部门综合预算管理，国有资产的管理，惠农补贴资金发放，执行财政监督等。
截止2022年12月底，现有行政人员5人。
二、部门预算构成
江口街道有下属预算单位2个，2023年度部门预算由街道办事处本级、财政分局2个预算单位组成，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
贵池区江口街道办事处人民政府（本级） |
行政单位 |
|
2 |
贵池区财政局江口分局 |
行政单位 |
三、2023年度主要工作任务
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和十九届历次全会精神，全面落实乡村振兴战略，紧紧围绕街道中心工作，促进街道经济发展。2022年我街道将紧紧抓住东部新城建设的历史机遇，以更饱满的热情、更务实的作风，切实完成区委、区政府下达的各项目标任务。一是做好乡村振兴工作，二是全力抓好党建﹢创建工作，三是全力服务“三区”建设，四是全力维护社会稳定，五是全力促进制度建立落实。
第二部分 2023年单位预算表
部门（单位）公开表1
池州市贵池区江口街道办事处（本级）2023年收支总表
部门（单位）名称：江口街道办事处（本级） 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算收入 |
1652.01 |
一、一般公共服务支出 |
495.31 |
|
|
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
三、财政专户管理资金 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
四、财政专户管理资金 |
|
八、社会保障和就业支出 |
715.36 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
五、单位资金安排 |
|
十、卫生健康支出 |
16.13 |
|
事业收入 |
|
十一、节能环保支出 |
15.70 |
|
经营收入 |
|
十二、城乡社区支出 |
357.44 |
|
上级补助收入 |
|
十三、农林水支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十四、交通运输支出 |
|
|
其他 |
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
六、上级转移支付（提前下达公共预算） |
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
52.07 |
|
七、上级转移支付（提前下达政府性基金） |
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
八、部门上年结转 |
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年结余 |
|
|
收入总计 |
1652.01 |
支出总计 |
1652.01 |
部门（单位）公开表2
池州市贵池区江口街道办事处（本级）2023年收入总表
部门（单位）名称：江口街道办事处（本级） 单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
|||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
上级转移支付（提前下达一般公共预算) |
上级转移支付（政府性基金) |
上年结转结余 |
|||||||
|
单位资金小计 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||||||||
|
合计 |
1652.01 |
1652.01 |
1652.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市贵池区人民政府江口街道办事处（本级） |
1652.01 |
1652.01 |
1652.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市贵池区人民政府江口街道办事处（本级） |
1652.01 |
1652.01 |
1652.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表3
池州市贵池区江口街道办事处（本级）2023年支出总表
部门（单位）名称：江口街道办事处（本级） 单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
1,652.01 |
700.62 |
951.39 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
495.31 |
495.31 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
495.31 |
495.31 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
348.51 |
348.51 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
146.79 |
146.79 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
715.36 |
137.11 |
578.25 |
|
20802 |
民政管理事务 |
545.50 |
|
545.50 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
545.50 |
|
545.50 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
137.11 |
137.11 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
41.11 |
41.11 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
9.29 |
9.29 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.80 |
57.80 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.90 |
28.90 |
|
|
20810 |
社会福利 |
12.00 |
|
12.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
12.00 |
|
12.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
20.75 |
|
20.75 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
20.75 |
|
20.75 |
|
210 |
卫生健康支出 |
16.13 |
16.13 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.13 |
16.13 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.71 |
9.71 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.43 |
6.43 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
15.70 |
|
15.70 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
15.70 |
|
15.70 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
15.70 |
|
15.70 |
|
212 |
城乡社区支出 |
357.44 |
|
357.44 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
337.44 |
|
337.44 |
|
2120104 |
城管执法 |
7.50 |
|
7.50 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
329.94 |
|
329.94 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
52.07 |
52.07 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
52.07 |
52.07 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
52.07 |
52.07 |
|
部门（单位）公开表4
池州市贵池区江口街道办事处（本级）2023年财政拨款收支总表
部门（单位）名称：江口街道办事处（本级） 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
1,652.01 |
一、一般公共服务支出 |
495.31 |
495.31 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
715.36 |
715.36 |
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
16.13 |
16.13 |
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
15.70 |
15.70 |
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
357.44 |
357.44 |
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
52.07 |
52.07 |
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十九、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1,652.01 |
支 出 总 计 |
1,652.01 |
1,652.01 |
|
|
部门（单位）公开表5
池州市贵池区江口街道办事处（本级）2023年一般公共预算支出表
部门（单位）名称：江口街道办事处（本级） 单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
1,652.01 |
700.62 |
624.64 |
75.98 |
951.39 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
495.31 |
495.31 |
419.33 |
75.98 |
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
495.31 |
495.31 |
419.33 |
75.98 |
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
348.51 |
348.51 |
272.53 |
75.98 |
|
||
|
2010350 |
事业运行 |
146.79 |
146.79 |
146.79 |
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
715.36 |
137.11 |
137.11 |
|
578.25 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
545.50 |
|
|
|
545.50 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
545.50 |
|
|
|
545.50 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
137.11 |
137.11 |
137.11 |
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
41.11 |
41.11 |
41.11 |
|
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
9.29 |
9.29 |
9.29 |
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.80 |
57.80 |
57.80 |
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.90 |
28.90 |
28.90 |
|
|
||
|
20810 |
社会福利 |
12.00 |
|
|
|
12.00 |
||
|
2081006 |
养老服务 |
12.00 |
|
|
|
12.00 |
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
20.75 |
|
|
|
20.75 |
||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
20.75 |
|
|
|
20.75 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
16.13 |
16.13 |
16.13 |
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.13 |
16.13 |
16.13 |
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.71 |
9.71 |
9.71 |
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.43 |
6.43 |
6.43 |
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
15.70 |
|
|
|
15.70 |
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
15.70 |
|
|
|
15.70 |
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
15.70 |
|
|
|
15.70 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
357.44 |
|
|
|
357.44 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
337.44 |
|
|
|
337.44 |
||
|
2120104 |
城管执法 |
7.50 |
|
|
|
7.50 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
329.94 |
|
|
|
329.94 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
52.07 |
52.07 |
52.07 |
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
52.07 |
52.07 |
52.07 |
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
52.07 |
52.07 |
52.07 |
|
|
||
部门（单位）公开表6
池州市贵池区江口街道办事处（本级）2023年一般公共预算
基本支出表
部门（单位）名称：江口街道办事处（本级） 单位：万元
|
经济分类科目 |
基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
700.62 |
624.64 |
75.98 |
|
301 |
工资福利支出 |
555.08 |
555.08 |
|
|
30101 |
基本工资 |
153.45 |
153.45 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
47.91 |
47.91 |
|
|
30103 |
奖金 |
127.43 |
127.43 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
32.42 |
32.42 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
57.80 |
57.80 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
28.90 |
28.90 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.13 |
16.13 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.93 |
0.93 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
52.07 |
52.07 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
38.03 |
38.03 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
80.68 |
12.52 |
68.15 |
|
30201 |
办公费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30205 |
水费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30206 |
电费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30207 |
邮电费 |
1.87 |
|
1.87 |
|
30211 |
差旅费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30214 |
租赁费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30216 |
培训费 |
5.80 |
5.30 |
0.50 |
|
30217 |
公务接待费 |
16.00 |
|
16.00 |
|
30226 |
劳务费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30228 |
工会经费 |
7.07 |
7.07 |
|
|
30229 |
福利费 |
0.15 |
0.15 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
17.98 |
|
17.98 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.80 |
|
10.80 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
57.03 |
57.03 |
|
|
30302 |
退休费 |
50.40 |
50.40 |
|
|
30305 |
生活补助 |
6.58 |
6.58 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.05 |
0.05 |
|
|
310 |
资本性支出 |
7.83 |
|
7.83 |
|
31002 |
办公设备购置 |
7.83 |
|
7.83 |
部门（单位）公开表7
池州市贵池区江口街道办事处（本级）2023年政府性基金预算支出表
部门（单位）名称：江口街道办事处（本级） 单位 万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
||
注：江口街道办事处（本级）2023年没有政府性基金预算收支，故本表无数据。
部门（单位）公开表8
池州市贵池区江口街道办事处（本级）2023年国有资本经营预算支出表
部门（单位）名称：江口街道办事处（本级） 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算收入 |
本年国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：江口街道办事处（本级）2023年无国有资本经营预算支出预算，故此表无数据。
部门（单位）公开表9
池州市贵池区江口街道办事处（本级）2023年部门项目支出表
部门（单位）名称：江口街道办事处（本级） 单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
总计 |
本年财政拨款 |
财政专户管理 |
单位资金 |
提前下达一般公共预算 |
提前下达政府性基金 |
上年结转结余 |
||
|
一般公共预算 |
政府性 |
国有资本经营预算 |
|||||||||
|
|
|
合计 |
951.39 |
951.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市贵池区人民政府江口街道办事处（本级） |
951.39 |
951.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事业发展类(2023年度) |
其他重点工作经费 |
池州市贵池区人民政府江口街道办事处（本级） |
159.50 |
159.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事业发展类(2023年度) |
敬老院特困人员供养经费 |
池州市贵池区人民政府江口街道办事处（本级） |
20.75 |
20.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
补助补贴类(2023年度) |
城市社区人员工作经费 |
池州市贵池区人民政府江口街道办事处（本级） |
321.50 |
321.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
补助补贴类(2023年度) |
楼栋长工作补贴项目 |
池州市贵池区人民政府江口街道办事处（本级） |
58.00 |
58.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
补助补贴类(2023年度) |
城管绩效考核补助 |
池州市贵池区人民政府江口街道办事处（本级） |
7.50 |
7.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事业发展类(2023年度) |
排灌站工作经费 |
池州市贵池区人民政府江口街道办事处（本级） |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事业发展类(2023年度) |
社会事务专项经费 |
池州市贵池区人民政府江口街道办事处（本级） |
190.44 |
190.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
补助补贴类(2023年度) |
基层专职环境监督员补贴项目 |
池州市贵池区人民政府江口街道办事处（本级） |
15.70 |
15.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事业发展类(2023年度) |
城市社区工作经费 |
池州市贵池区人民政府江口街道办事处（本级） |
166.00 |
166.00 |
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表10
池州市贵池区江口街道办事处（本级）2023年政府采购支出表
部门（单位）名称：江口街道办事处（本级） 单位：万元
|
单位编码 |
单位、采购项目名称 |
采购品目 |
采购数量 |
合计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
上级转移支付（提前下达一般公共预算) |
上级转移支付(提前下达政府性基金) |
|||||
|
单位资金小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
||||||||||
|
|
|
|
合计 |
7.83 |
7.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203001 |
池州市贵池区人民政府江口街道办事处（本级） |
|
|
7.83 |
7.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203001 |
池州市贵池区人民政府江口街道办事处（本级）_综合定额（行政） |
台式计算机 |
8 |
3.20 |
3.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203001 |
池州市贵池区人民政府江口街道办事处（本级）_综合定额（行政） |
便携式计算机 |
2 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203001 |
池州市贵池区人民政府江口街道办事处（本级）_综合定额（行政） |
空调机 |
3 |
0.84 |
0.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203001 |
池州市贵池区人民政府江口街道办事处（本级）_综合定额（行政） |
激光打印机 |
8 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203001 |
池州市贵池区人民政府江口街道办事处（本级）_综合定额（行政） |
碎纸机 |
1 |
0.09 |
0.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203001 |
池州市贵池区人民政府江口街道办事处（本级）_综合定额（行政） |
空调机 |
1 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203001 |
池州市贵池区人民政府江口街道办事处（本级）_综合定额（行政） |
复印纸 |
50 |
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表11
池州市贵池区江口街道办事处（本级）2023年区本级部门政府购买服务表
部门（单位）名称：江口街道办事处（本级） 单位：万元
|
单位编码 |
部门名称 |
购买服务项目名称 |
向社会力量购买 |
政府购买服务内容 |
服务金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：江口街道办事处（本级）2023年无政府购买服务预算，故此表无数据。
部门（单位）公开表1
池州市贵池区财政局江口分局2023年收支总表
部门（单位）名称：财政局江口分局 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算收入 |
68.53 |
一、一般公共服务支出 |
51.40 |
|
|
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
三、财政专户管理资金 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
四、财政专户管理资金 |
|
八、社会保障和就业支出 |
9.51 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
五、单位资金安排 |
|
十、卫生健康支出 |
1.76 |
|
事业收入 |
|
十一、节能环保支出 |
|
|
经营收入 |
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十三、农林水支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十四、交通运输支出 |
|
|
其他 |
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
六、上级转移支付（提前下达公共预算） |
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
5.87 |
|
七、上级转移支付（提前下达政府性基金） |
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
八、部门上年结转 |
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年结余 |
|
|
收入总计 |
68.53 |
支出总计 |
68.53 |
部门（单位）公开表2
池州市贵池区财政局江口分局2023年收入总表
部门（单位）名称：财政局江口分局 单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
|||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
上级转移支付（提前下达一般公共预算) |
上级转移支付（政府性基金) |
上年结转结余 |
|||||||
|
单位资金小计 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||||||||
|
合计 |
68.53 |
68.53 |
68.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市贵池区财政局江口分局 |
68.53 |
68.53 |
68.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市贵池区财政局江口分局 |
68.53 |
68.53 |
68.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表3
池州市贵池区财政局江口分局2023年支出总表
部门（单位）名称：财政局江口分局 单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
68.53 |
68.53 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
51.40 |
51.40 |
|
|
20106 |
财政事务 |
51.40 |
51.40 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
51.40 |
51.40 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.51 |
9.51 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.51 |
9.51 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.34 |
6.34 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.17 |
3.17 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1.76 |
1.76 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.76 |
1.76 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.76 |
1.76 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.87 |
5.87 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.87 |
5.87 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.87 |
5.87 |
|
部门（单位）公开表4
池州市贵池区财政局江口分局2023年财政拨款收支总表
部门（单位）名称：财政局江口分局 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
68.53 |
一、一般公共服务支出 |
51.40 |
51.40 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
9.51 |
9.51 |
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
1.76 |
1.76 |
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
5.87 |
5.87 |
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十九、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
68.53 |
支 出 总 计 |
68.53 |
68.53 |
|
|
部门（单位）公开表5
池州市贵池区财政局江口分局2023年一般公共预算支出表
部门（单位）名称：财政局江口分局 单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
|
合计 |
68.53 |
68.53 |
58.17 |
10.36 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
51.40 |
51.40 |
41.04 |
10.36 |
|
|
20106 |
财政事务 |
51.40 |
51.40 |
41.04 |
10.36 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
51.40 |
51.40 |
41.04 |
10.36 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.51 |
9.51 |
9.51 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.51 |
9.51 |
9.51 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.34 |
6.34 |
6.34 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.17 |
3.17 |
3.17 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1.76 |
1.76 |
1.76 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.76 |
1.76 |
1.76 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.76 |
1.76 |
1.76 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.87 |
5.87 |
5.87 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.87 |
5.87 |
5.87 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.87 |
5.87 |
5.87 |
|
|
部门（单位）公开表6
|
池州市贵池区财政局江口分局2023年一般公共预算基本支出表 |
||||
|
部门（单位）名称： |
|
|
单位：万元 |
|
|
经济分类科目 |
基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
68.53 |
58.17 |
10.36 |
|
301 |
工资福利支出 |
56.82 |
56.82 |
|
|
30101 |
基本工资 |
16.77 |
16.77 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
8.68 |
8.68 |
|
|
30103 |
奖金 |
14.18 |
14.18 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.34 |
6.34 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.17 |
3.17 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.76 |
1.76 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.05 |
0.05 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
5.87 |
5.87 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
11.51 |
1.35 |
10.16 |
|
30201 |
办公费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30202 |
印刷费 |
0.23 |
|
0.23 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30215 |
会议费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30216 |
培训费 |
0.57 |
0.57 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
1.15 |
|
1.15 |
|
30226 |
劳务费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30228 |
工会经费 |
0.76 |
0.76 |
|
|
30229 |
福利费 |
0.02 |
0.02 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
2.76 |
|
2.76 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.52 |
|
1.52 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.20 |
|
0.20 |
部门（单位）公开表7
池州市贵池区财政局江口分局2023年政府性基金预算支出表
部门（单位）名称：财政局江口分局 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：贵池区财政局江口分局2023年没有政府性基金预算收支，故本表无数据。
部门（单位）公开表8
池州市贵池区财政局江口分局2023年国有资本经营预算支出表
部门（单位）名称：财政局江口分局 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算收入 |
本年国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：贵池区财政局江口分局2023年无国有资本经营预算支出预算，故此表无数据。
部门（单位）公开表9
池州市贵池区财政局江口分局2023年部门项目支出表
部门（单位）名称：财政局江口分局 单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
总计 |
本年财政拨款 |
财政专户管理 |
单位资金 |
提前下达一般公共预算 |
提前下达政府性基金 |
上年结转结余 |
||
|
一般公共预算收入 |
政府性 |
国有资本经营预算 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：贵池区财政局江口分局2023年无项目支出预算，故此表无数据。
部门（单位）公开表10
池州市贵池区财政局江口分局2023年政府采购支出表
部门（单位）名称：财政局江口分局 单位：万元
|
单位编码 |
单位、采购项目名称 |
采购品目 |
采购数量 |
合计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
上级转移支付（提前下达一般公共预算) |
上级转移支付(提前下达政府性基金) |
|||||
|
单位资金小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：贵池区财政局江口分局2023年无政府采购支出预算，故此表无数据。
部门（单位）公开表11
池州市贵池区财政局江口分局2023年区本级部门政府购买服务表
部门（单位）名称：财政局江口分局 单位：万元
|
单位编码 |
部门名称 |
购买服务项目名称 |
向社会力量购买 |
政府购买服务内容 |
服务金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：贵池区财政局江口分局2023年无政府购买服务支出预算，故此表无数据。
第三部分 2023年单位预算情况说明
一.关于2023年收支总表的说明
按照综合预算管理原则池州市贵池区江口街道办事处（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。江口街道2023年收支总预算1652.01万元，其中一般公共预算拨款收入1652.01万元。支出包括：一般公共服务支出495.31万元、社会保障和就业支出715.36万元、卫生健康支出16.13万元、节能环保支出15.70万元、城乡社区支出357.44万元、住房保障支出52.07万元。
二.关于2023年收入总表的说明
2023年收入预算1652.01万元，其中，本年收入1652.01万元，上年结转结余0万元。
池州市贵池区江口街道办事处（本级）2023年收入预算1652.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1652.01万元，占100%。其中基本支出700.62万元，占42.41%，项目经费951.39万元，占57.59%。2023年比2022年预算拨款增加240.12万元，增长17.01%,增长原因主要是：一是增加部分项目经费，如新增敬老院特困人员救助金项目、社会事务专项经费调增、社区专职工作者人员经费调增；二是人员经费增加，因在职职工奖励性绩效工资及退休人员增加补贴纳入月工资中发放及职工调资、医保、公积金等社保缴费额增加。
三.关于2023年支出总表的说明
池州市贵池区江口街道办事处（本级）2023年支出预算1652.01万元，其中一般公共预算拨款支出1652.01万元，占100%。其中基本支出700.62万元，占42.41%，项目经费951.39万元，占57.59%。主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、卫生健康支出、住房保障支出。比2022年预算拨款增加240.12万元，增长17.01%,增长原因主要是：一是增加部分项目经费，如新增敬老院特困人员救助金项目、社会事务专项经费调增、社区专职工作者人员经费调增；二是机关人员经费预算增加，因在职职工奖励性绩效工资及退休人员增加补贴纳入月工资中发放，职工调资及医保、公积金等社保缴费基数调整所致。
四. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
池州市贵池区江口街道办事处（本级）2023年财政拨款收支预算1652.01万元，收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1652.01万元，占收入100%；其中本年财政拨款收入1652.01万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：其中一般公共服务支出495.31万元，占29.98%；社会保障和就业支出715.36万元，占43.30%；卫生健康支出16.13万元，占0.98%;节能环保支出15.70万元，占0.95%;城乡社区支出357.44万元，占21.64%；住房保障支出52.07万元，占3.15%。
五.关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
池州市贵池区江口街道办事处（本级）2023年一般公共预算拨款1652.01万元，比2022年预算拨款增加240.12万元，增长17.01%,增长原因主要是：一是增加部分项目经费，如新增敬老院特困人员救助金项目、社会事务专项经费调增、社区专职工作者人员经费调增；二是人员经费增加，因在职职工奖励性绩效工资及退休人员增加补贴纳入月工资中发放及职工调资、医保、公积金等社保缴费额增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共预算拨款1652.01万元，其中一般公共服务支出495.31万元，占29.98%；社会保障和就业支出715.36万元（其中社区人员和办公经费等545.5万元），占43.30%；卫生健康支出16.13万元，占0.98%;节能环保支出15.70万元，占0.95%;城乡社区支出357.44万元，占21.64%；住房保障支出52.07万元，占3.15%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算348.51万元，比2022年预算减少81.07万元，减少18.87%，减少原因主要是2022年预算含事业运行及其他城乡社区管理事务支出等。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算146.79万元，比2022年预算增加51.06万元，增长原因主要是2022年预算此项费用列在在行政运行项。
3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023年预算545.5万元（城市社区办公经费166万元，城市社区人员工作经费321.5万元，楼栋长工作补贴58万元，）。比2022年预算增加了9.0万元，增加1.68%，增长的原因是城市社区工作者调资所致。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算41.11万元，比2022年预算增加41.11万元，增长主要原因是行政退休人员增加补贴按月发放纳入预算。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算9.29万元，比2022年预算增加9.29万元，增长主要原因是事业退休人员增加补贴按月发放纳入预算。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算57.80万元，比2022年预算增加21.27万元，增长58.23%，增长原因主要是基数调整导致基本养老保险缴费支出增加。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算28.9万元，比2022年预算增加10.63元，增长原因主要是基数调整导致职业年金缴费支出增加。
9.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2023年预算20.75万元，比2022年预算增加20.75万元，增长原因主要是此项目经费是2023年新增项目经费。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算9.71万元。此项支出主要是反映本机关事业职工基本医疗保险单位部分的缴费预算额，比2022年预算增加1.09万元，增加12.65% ，增加的原因是职工调动及缴费基数调整所致。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算6.43万元，比2022年预算增加2.52万元，增长64.45%，增长主要原因是医疗保险基数正常调整。
12.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2023年预算15.7万元。此项支出主要是支付环境监督员的劳务补助，比2022年预算增加1.7万元，增加12.14%,增长原因主要是调整最低工资标准。
13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算357.44万元。此项支出主要是用于街道创建、党建、武装、招商、信访等其他城乡社区管理事务支出，比2022年预算增加174.44万元，增加95.32%，增加的原因是新增城市管理江口大队人员的月绩效考核补助项目经费。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算52.07万元。主要指在职人员按规定提取的公积金支出，比2022年预算减少17.67万元，减少25.34%，减少原因主要取消职工提租补贴的年初预算。
六.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
池州市贵池区江口街道办事处（本级）2023年一般公共预算基本支出700.62万元，其中人员经费624.64万元，公用经费75.98万元。
（一）人员经费624.64万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费75.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
七.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
池州市贵池区江口街道办事处（本级）2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金收支预算表无数据。
八.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
池州市贵池区江口街道办事处（本级）2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九.关于2023年项目支出表的说明
池州市贵池区江口街道办事处（本级）2023年预算共安排项目支出951.39万元，主要包括：本年财政拨款安排951.39万元（其中，一般公共预算拨款安排951.39万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十.关于2023年政府采购支出表的说明
池州市贵池区江口街道办事处（本级）2023年预算安排政府采购支出7.83万元，一般公共预算安排7.83万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。
十一.关于2023年政府购买服务支出表的说明
池州市贵池区江口街道办事处（本级）2023年没有安排政府购买服务支出。
十二.其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“城市社区工作经费”项目。
（1）项目概述：本项目共申请预算资金166万元，用于2023年8个社区党建服务经费及工作经费，保障基层党建工作开展及社区各项工作正常运转
（2）立项依据：上级文件要求
（3）实施主体：池州市贵池区人民政府江口街道办事处。
（4）起止时间：2023年01月至2023年12月
（5）项目内容：保障基层党建工作开展及社区各项工作正常运转。
（6）年度预算安排：166万元
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（ 2023 年度） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
城市社区工作经费 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门及代码 |
[203]池州市贵池区人民政府江口街道办事处 |
实施单位 |
池州市贵池区人民政府江口街道办事处 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
166.00 |
年度资金总额： |
149.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
166.00 |
其中：财政拨款 |
149.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
江口街道办事处（本级）申请预算资金166万元，用于2023年8个社区党建服务经费及社区办公工作经费，保障基层党建工作开展及社区各项工作正常运转。 |
江口街道办事处（本级）申请预算资金166万元，用于2023年8个社区党建服务经费及社区办公工作经费，保障基层党建工作开展及社区各项工作正常运转。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
城市社区个数 |
8个 |
数量指标 |
城市社区个数 |
8个 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政策宣传社区个数 |
8个 |
政策宣传社区个数 |
8个 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
专款专用率 |
100% |
质量指标 |
专款专用率 |
100% |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
经费支出合规性 |
合规 |
经费支出合规性 |
合规 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
国家政策宣传覆盖率 |
100% |
国家政策宣传覆盖率 |
100% |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2023年底完成 |
时效指标 |
项目完成时间 |
2023年底完成 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
补助资金到位及时率 |
严格执行相关财经法规、制度 |
补助资金到位及时率 |
严格执行相关财经法规、制度 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤166万 |
成本指标 |
项目总成本 |
≤166万 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
每社区补助标准 |
≤20.75万/个 |
每社区补助标准 |
≤20.75万/个 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
对推进社区各项工作高效运转的影响程度 |
影响程度较高 |
社会效益指标 |
对推进社区各项工作高效运转的影响程度 |
影响程度较高 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
对党建水平提升，办公条件优化的影响程度 |
影响程度较高 |
对党建水平提升，办公条件优化的影响程度 |
影响程度较高 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
对促进街道公序良俗发展的可持续影响程度 |
影响程度较高 |
可持续影响指标 |
对促进街道公序良俗发展的可持续影响程度 |
影响程度较高 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
居民满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
居民满意度 |
≥90% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.“楼栋长工资”项目。 （1）项目概述： 本项目共申请预算资金58万元，用于街道内8个城市社区中150名楼栋长的工作补助。构建街道、社区、小区、楼栋的四级治理网络体系。 （2）立项依据：上级文件要求 （3）实施主体：池州市贵池区人民政府江口街道办事处（本级）。 （4）起止时间：2023年01月至2023年12月 （5）项目内容：用于全街道150名楼栋长工作补贴。构建街道、社区、小区、楼栋的四级治理网络体系。 （6）年度预算安排：58万元 （7）绩效目标。
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.“城市社区人员工作经费”项目。
（1）项目概述： 本项目共申请预算资金321.50万元，用于61名专职工作者工资补贴，确保社区工作者工资按月发放到位，保障社区工作正常运行。
（2）立项依据：上级文件要求
（3）实施主体：池州市贵池区人民政府江口街道办事处。
（4）起止时间：2023年01月至2023年12月
（5）项目内容：用于8个社区55名专职工作者工资补贴和1个社区2名网格员工资及7个乡村振兴专干工资发放，确保社区工作人员工资按月发放到位，保障社区工作正常运行。
（6）年度预算安排：321.5万元
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||
|
（ 2023 年度） |
|||||||
|
项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
||||||
|
项目名称 |
城市社区人员工作经费 |
||||||
|
主管部门及代码 |
[203]池州市贵池区人民政府江口街道办事处 |
实施单位 |
池州市贵池区人民政府江口街道办事处 |
||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
321.5 |
年度资金总额： |
321.5 |
|||
|
其中：财政拨款 |
321.5 |
其中：财政拨款 |
321.5 |
||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||
|
总 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
|||||
|
本项目共申请预算资金321.5万元，用于8个社区55名专职工作者工资补贴和1个社区2名网格员工资及7个乡村振兴专干工资发放，确保社区工作人员工资按月发放到位，保障社区工作正常运行。 |
本项目共申请预算资金321.5万元，用于8个社区55名专职工作者工资补贴和1个社区2名网格员工资及7个乡村振兴专干工资发放，确保社区工作人员工资按月发放到位，保障社区工作正常运行。 |
||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
社区专职工作者人数 |
55人 |
数量指标 |
社区专职工作者人数 |
55人 |
|
|
网格员人数 |
2人 |
网格员人数 |
2人 |
||||
|
乡村振兴专干人数 |
7人 |
乡村振兴专干人数 |
7人 |
||||
|
质量指标 |
专款专用率 |
100% |
质量指标 |
专款专用率 |
100% |
||
|
经费支出合规性 |
合规 |
经费支出合规性 |
合规 |
||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
时效指标 |
资金拨付及时性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||
|
资金拨付时限 |
2023年年底 |
资金拨付时限 |
2023年年底 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
321.5万 |
成本指标 |
项目总成本 |
321.5万 |
||
|
乡村振兴专干工资 |
52.5万 |
乡村振兴专干工资 |
52.5万 |
||||
|
网格员工资 |
4.8万 |
网格员工资 |
4.8万 |
||||
|
社区专职工作者工资 |
264.2万 |
社区专职工作者工资 |
264.2万 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
提升社区人员履职能力影响程度 |
影响程度较高 |
社会效益指标 |
提升社区人员履职能力影响程度 |
影响程度较高 |
||
|
生态效益指标 |
专项经费推进社区工作影响程度 |
影响程度较高 |
生态效益指标 |
专项经费推进社区工作影响程度 |
影响程度较高 |
||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
对提升社区治理和服务能力持续影响程度 |
影响程度较高 |
满意度指标 |
对提升社区治理和服务能力持续影响程度 |
影响程度较高 |
|
|
居民满意度 |
≥90% |
居民满意度 |
≥90% |
||||
4.“城管绩效考核补助”项目。
（1）项目概述本项目共申请预算资金7.5万元，用于城管31名队员绩效考核补助，保障辖区城市管理、执法、创建等工作正常运行。
（2）立项依据：上级文件要求
（3）实施主体：池州市贵池区人民政府江口街道办事处。
（4）起止时间：2023年01月至2023年12月
（5）项目内容：用于城管31名队员绩效考核补助，保障辖区城市管理、执法、创建等工作正常运行。
（6）年度预算安排：7.5万元
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||
|
（ 2023 年度） |
|||||||
|
项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
||||||
|
项目名称 |
城管绩效考核补助 |
||||||
|
主管部门及代码 |
[203]池州市贵池区人民政府江口街道办事处 |
实施单位 |
池州市贵池区人民政府江口街道办事处 |
||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
7.50 |
年度资金总额： |
7.50 |
|||
|
其中：财政拨款 |
7.50 |
其中：财政拨款 |
7.50 |
||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||
|
总 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
|||||
|
江口街道共申请预算资金7.5万元，用于城管31名队员绩效考核补助，保障辖区城市管理、执法、创建等工作正常运行。 |
江口街道共申请预算资金7.5万元，用于城管31名队员绩效考核补助，保障辖区城市管理、执法、创建等工作正常运行。 |
||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
绩效考核补助人数 |
31人 |
数量指标 |
绩效考核补助人数 |
31人 |
|
|
质量指标 |
补助资金合规性 |
按照政策文件支付 |
质量指标 |
补助资金合规性 |
按照政策文件支付 |
||
|
专款专用率 |
100% |
专款专用率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2023年年底 |
时效指标 |
项目完成时间 |
2023年年底 |
||
|
补助资金拨付及时性 |
及时 |
补助资金拨付及时性 |
及时 |
||||
|
成本指标 |
绩效单月成本 |
≥200元 |
成本指标 |
绩效单月成本 |
≥200元 |
||
|
项目总成本 |
≤7.5万 |
项目总成本 |
≤7.5万 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
通过项目实施，对落实城市管理工作的影响程度 |
通过项目实施，职工积极性提升，工作效率明显，协助街道社区促进社会和谐稳定发展 |
社会效益指标 |
通过项目实施，对落实城市管理工作的影响程度 |
通过项目实施，职工积极性提升，工作效率明显，协助街道社区促进社会和谐稳定发展 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
对辖区治理能力有效延伸的持续影响程度 |
通过此项目实施，辖区城市管理能力明显提升，通过有效管理，人民幸福指数提升。 |
可持续影响指标 |
对辖区治理能力有效延伸的持续影响程度 |
通过此项目实施，辖区城市管理能力明显提升，通过有效管理，人民幸福指数提升。 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
居民满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
居民满意度 |
≥90% |
|
|
补助人员满意度 |
≥90% |
补助人员满意度 |
≥90% |
||||
5.“基层环境监督员补贴”项目。
（1）项目概述：该项目共申请预算资金15.7万元，用于13名基层专职环境监督员补贴。
（2）立项依据：上级文件要求
（3）实施主体：池州市贵池区人民政府江口街道办事处（本级）。
（4）起止时间：2023年01月至2023年12月
（5）项目内容：保障13名基层专职环境监督员工作补贴。
（6）年度预算安排：15.7万元
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||
|
（ 2023 年度） |
|||||||
|
项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
||||||
|
项目名称 |
基层专职环境监督员补贴 |
||||||
|
主管部门及代码 |
[203]池州市贵池区人民政府江口街道办事处 |
实施单位 |
池州市贵池区人民政府江口街道办事处 |
||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
15.7 |
年度资金总额： |
15.62 |
|||
|
其中：财政拨款 |
15.7 |
其中：财政拨款 |
15.62 |
||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||
|
总 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
|||||
|
共申请预算资金15.7万元（经费共计22.4万元，区、街道预算安排70％资金15.7万元，其他30％由市级财政安排拨付），用于基层专职环境监督员补贴，保障基层环境治理工作开展。 |
共申请预算资金15.7万元（经费共计22.4万元，区、街道预算安排70％资金15.7万元，其他30％由市级财政安排拨付），用于基层专职环境监督员补贴，保障基层环境治理工作开展。 |
||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
基层专职环境监督员人数 |
13人 |
数量指标 |
基层专职环境监督员人数 |
13人 |
|
|
实行环境监督管理社区个数 |
8个 |
实行环境监督管理社区个数 |
8个 |
||||
|
质量指标 |
专款专用率 |
100% |
质量指标 |
专款专用率 |
100% |
||
|
经费支出合规性 |
合规 |
经费支出合规性 |
合规 |
||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
时效指标 |
资金拨付及时性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||
|
补贴发放时限 |
2023年年底 |
补贴发放时限 |
2023年年底 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤15.7万 |
成本指标 |
项目总成本 |
≤15.7万 |
||
|
项目单位成本 |
≤1007元/人、月 |
项目单位成本 |
≤1007元/人、月 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
专项经费对保障基层环保工作高效运行影响程度 |
影响程度较高 |
社会效益指标 |
专项经费对保障基层环保工作高效运行影响程度 |
影响程度较高 |
||
|
生态效益指标 |
对街道环境保护的影响程度 |
影响程度较高 |
生态效益指标 |
对街道环境保护的影响程度 |
影响程度较高 |
||
|
可持续影响指标 |
持续保持公共服务水平影响程度 |
影响程度较高 |
可持续影响指标 |
持续保持公共服务水平影响程度 |
影响程度较高 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
居民满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
居民满意度 |
≥90% |
|
|
补贴对象满意度 |
≥90% |
补贴对象满意度 |
≥90% |
||||
6.“社会事务专项经费”项目。
（1）项目概述：本项目共申请预算资金190.44万元，用于街道各项工作，其中：五项支出18万、属地管理经费16万、综合经费60万、党建维稳经费40万、查拆违10万、环保10万、安全生产10万、文明创建20万、团活动经费2万，统计经费1.5万、居务监督委员会补助4.50万、计生工作奖励配套资金4万，财政分局购买服务4.44万。
（2）立项依据：上级文件要求
（3）实施主体：池州市贵池区人民政府江口街道办事处（本级）。
（4）起止时间：2023年01月至2023年12月
（5）项目内容：保障机关相关工作正常运行。
（6）年度预算安排：190.44万元
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||
|
（ 2023 年度） |
|||||||
|
项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
||||||
|
项目名称 |
社会事务专项经费 |
||||||
|
主管部门及代码 |
[203]池州市贵池区人民政府江口街道办事处（本级） |
实施单位 |
池州市贵池区人民政府江口街道办事处（本级） |
||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
190.44 |
年度资金总额： |
190.44 |
|||
|
其中：财政拨款 |
190.44 |
其中：财政拨款 |
190.44 |
||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||
|
总 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
|||||
|
江口街道申请财政资金190.44万元，主要用于五项支出18万、属地管理经费16万、综合经费60万、党建维稳经费40万、查拆违10万、环保10万、安全生产10万、文明创建20万、团活动经费2万，统计经费1.5万、居务监督委员会补助4.50万、计生工作奖励配套资金4万，财政分局购买服务4.44万。实现党的建设、综合事务、信访维稳、综合治理、文明创建、环境保护、安全生产、人民武装、卫生健康、团委、居务监督、民政优抚、文化广播、查、拆违等工作常态化开展，保障各项工作正常运转。 |
江口街道申请财政资金190.44万元，主要用于五项支出18万、属地管理经费16万、综合经费60万、党建维稳经费40万、查拆违10万、环保10万、安全生产10万、文明创建20万、团活动经费2万，统计经费1.5万、居务监督委员会补助4.50万、计生工作奖励配套资金4万，财政分局购买服务4.44万。实现党的建设、综合事务、信访维稳、综合治理、文明创建、环境保护、安全生产、人民武装、卫生健康、团委、居务监督、民政优抚、文化广播、查、拆违等工作常态化开展，保障各项工作正常运转。 |
||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
拨付监督委员会补助社区个数 |
8个 |
数量指标 |
拨付监督委员会补助社区个数 |
8个 |
|
|
基层党组织个数 |
43个 |
基层党组织个数 |
43个 |
||||
|
公共设施维护及环境卫生清洁面积 |
≤172平方千米 |
公共设施维护及环境卫生清洁面积 |
≤172平方千米 |
||||
|
文明创建、查拆违、环保覆盖8个社区数量 |
8个 |
文明创建、查拆违、环保覆盖8个社区数量 |
8个 |
||||
|
民兵及预备役训练 |
≤6次/年 |
民兵及预备役训练 |
≤6次/年 |
||||
|
文明创建活动 |
常态化管理 |
|
文明创建活动 |
常态化管理 |
|||
|
质量指标 |
开展安全生产集中排查及隐患整治合格率 |
100% |
质量指标 |
开展安全生产集中排查及隐患整治合格率 |
100% |
||
|
组织开展安全生产宣传教育培训合格率 |
100% |
组织开展安全生产宣传教育培训合格率 |
100% |
||||
|
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度严格执行相关财经法规、制度 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
专款专用率 |
100% |
专款专用率 |
100% |
||||
|
社区进行信访维稳考核合格率 |
≥95% |
社区进行信访维稳考核合格率 |
≥95% |
||||
|
文明创建满意率 |
100% |
文明创建满意率 |
100% |
||||
|
辖区内公共设施维护及环境卫生清洁覆盖率 |
≥95% |
辖区内公共设施维护及环境卫生清洁覆盖率 |
≥95% |
||||
|
时效指标 |
资金拨付时限 |
2023年年底 |
时效指标 |
资金拨付时限 |
2023年年底 |
||
|
经费支出拨付及时性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
经费支出拨付及时性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||
|
成本指标 |
月均成本 |
≤15.87万元 |
成本指标 |
月均成本 |
≤15.87万元 |
||
|
项目总成本 |
≤190.44万元 |
项目总成本 |
≤190.44万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
通过辖区污染源排查控制，对环保理念深入人心，提高了居民朋友们的环境意识、忧患意识和参与保护环境的自觉性的影响程度 |
通过辖区污染源排查控制，对环保理念深入人心，提高居民朋友们的环境意识、忧患意识和参与保护环境的自觉性产生较高影响。 |
社会效益指标 |
通过辖区污染源排查控制，对环保理念深入人心，提高了居民朋友们的环境意识、忧患意识和参与保护环境的自觉性的影响程度 |
通过辖区污染源排查控制，对环保理念深入人心，提高居民朋友们的环境意识、忧患意识和参与保护环境的自觉性产生较高影响。 |
||
|
文明创建和查拆违开展，对提高居民居住、出行环境和社区各项工作整体提升的影响程度 |
文明创建和查拆违开展，对提高居民居住、出行环境和社区各项工作整体提升产生较高影响。 |
文明创建和查拆违开展，对提高居民居住、出行环境和社区各项工作整体提升的影响程度 |
文明创建和查拆违开展，对提高居民居住、出行环境和社区各项工作整体提升产生较高影响。 |
||||
|
生态效益指标 |
通过持续开展辖区污染源排查，对落实污染防治工作措施，确保辖区空气质量稳定向好的影响程度 |
通过持续开展辖区污染源排查，对落实污染防治工作措施，确保辖区空气质量稳定向好产生较高影响 |
生态效益指标 |
通过持续开展辖区污染源排查，对落实污染防治工作措施，确保辖区空气质量稳定向好的影响程度 |
通过持续开展辖区污染源排查，对落实污染防治工作措施，确保辖区空气质量稳定向好产生较高影响 |
||
|
可持续影响指标 |
通过实施项目，提升居民生活环境，争创全国文明城市产生的可持续影响 |
通过开展整治辖区污染源、规范农贸市场有序经营等一系列举措，为提升辖区内居民的居住和生活环境，进一步争创全国文明城市产生较高的持续性影响。 |
可持续影响指标 |
通过实施项目，提升居民生活环境，争创全国文明城市产生的可持续影响 |
通过开展整治辖区污染源、规范农贸市场有序经营等一系列举措，为提升辖区内居民的居住和生活环境，进一步争创全国文明城市产生较高的持续性影响。 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
辖区内居民满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
辖区内居民满意度 |
≥90% |
|
7. “排灌站工作经费”项目。
（1）项目概述：该项目共申请预算资金12万元，用于排灌站防汛抗旱等。
（2）立项依据：上级文件要求
（3）实施主体：池州市贵池区人民政府江口街道办事处。
（4）起止时间：2023年01月至2023年12月
（5）项目内容：排灌站防汛抗旱等。
（6）年度预算安排：12万元
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||
|
（ 2023 年度） |
|||||||
|
项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
||||||
|
项目名称 |
排灌站工作经费 |
||||||
|
主管部门及代码 |
[203]池州市贵池区人民政府江口街道办事处 |
实施单位 |
池州市贵池区人民政府江口街道办事处 |
||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
12.00 |
年度资金总额： |
12.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
12.00 |
其中：财政拨款 |
12.00 |
||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||
|
总 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
|||||
|
江口街道共申请财政项目资金12万元，主要用于排灌站防汛抗旱等，确保排灌站日常工作能够正常高效运转。
|
江口街道共申请财政项目资金12万元，主要用于排灌站防汛抗旱等，确保排灌站日常工作能够正常高效运转。
|
||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
排灌站数量 |
1个 |
数量指标 |
排灌站数量 |
1个 |
|
|
质量指标 |
专款专用率 |
100% |
质量指标 |
专款专用率 |
100% |
||
|
资金拨付合规性 |
严格执行财经法规和制度规定 |
资金拨付合规性 |
严格执行财经法规和制度规定 |
||||
|
时效指标 |
资金拨付时限 |
2023年年底 |
时效指标 |
资金拨付时限 |
2023年年底 |
||
|
资金拨付及时性 |
及时 |
资金拨付及时性 |
及时 |
||||
|
成本指标 |
月均工作经费成本 |
1万 |
成本指标 |
月均工作经费成本 |
1万 |
||
|
项目总成本 |
≤12万 |
项目总成本 |
≤12万 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
通过防汛抗旱，确保农民丰收有一定的保障 |
提高保障 |
社会效益指标 |
通过防汛抗旱，确保农民丰收有一定的保障 |
提高保障 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
通过防汛抗旱，农民生活有了基本保障 |
提高保障 |
可持续影响指标 |
通过防汛抗旱，农民生活有了基本保障 |
提高保障 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
辖区内居民满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
辖区内居民满意度 |
≥90% |
|
8. “敬老院特困人员供养经费”项目。
（1）项目概述：该项目共申请预算资金20.75万元，用于江口街道敬老院21名特困人员的照料护理费用和特困人员供养服务机构运行维护。
（2）立项依据：上级领导批示
（3）实施主体：池州市贵池区人民政府江口街道办事处（本级）。
（4）起止时间：2023年01月至2023年12月
（5）项目内容：江口街道敬老院特困老人的供养经费。
（6）年度预算安排：20.75万元
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||
|
（ 2023 年度） |
|||||||
|
项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
||||||
|
项目名称 |
敬老院特困人员供养经费 |
||||||
|
主管部门及代码 |
[203]池州市贵池区人民政府江口街道办事处 |
实施单位 |
池州市贵池区人民政府江口街道办事处 |
||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
20.75 |
年度资金总额： |
20.75 |
|||
|
其中：财政拨款 |
20.75 |
其中：财政拨款 |
20.75 |
||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||
|
总 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
|||||
|
江口街道共申请财政资金20.75万元，用于江口街道敬老院21名特困人员的照料护理费用和特困人员供养服务机构运行维护。 |
江口街道共申请财政资金20.75万元，用于江口街道敬老院21名特困人员的照料护理费用和特困人员供养服务机构运行维护。 |
||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
特困供养人数 |
21人 |
数量指标 |
特困供养人数 |
21人 |
|
|
质量指标 |
专款专用率 |
100% |
质量指标 |
专款专用率 |
100% |
||
|
经费支出合规性 |
合规 |
经费支出合规性 |
合规 |
||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2023年年底 |
时效指标 |
项目完成时间 |
2023年年底 |
||
|
资金拨付及时性 |
及时 |
资金拨付及时性 |
及时 |
||||
|
成本指标 |
经费单月成本 |
≤823.5元 |
成本指标 |
经费单月成本 |
≤823.5元 |
||
|
项目总成本 |
≤20.75万 |
项目总成本 |
≤20.75万 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
通过敬老院规范有序管理，实现老有所养老有所依 |
营造尊老爱老的良好氛围 |
社会效益指标 |
通过敬老院规范有序管理，实现老有所养老有所依 |
营造尊老爱老的良好氛围 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
弘扬中华民族尊老爱老的传统美德 |
倡导关爱老人，共促和谐的社会风尚 |
可持续影响指标 |
弘扬中华民族尊老爱老的传统美德 |
倡导关爱老人，共促和谐的社会风尚 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
特困对象满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
特困对象满意度 |
≥95% |
|
9. “其他重点工作经费”项目。
（1）项目概述：该项目共申请预算资金159.50万元，用于银海花园、迎宾花园、锦绣苑三个小区的物业管理费用，确保小区物业日常管理工作能够正常运转。
（2）立项依据：上级文件要求
（3）实施主体：池州市贵池区人民政府江口街道办事处。
（4）起止时间：2023年01月至2023年12月
（5）项目内容：江口街道敬老院特困老人的供养经费。
（6）年度预算安排：159.50万元
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||
|
（ 2023 年度） |
|||||||
|
项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
||||||
|
项目名称 |
其他重点工作经费 |
||||||
|
主管部门及代码 |
[203]池州市贵池区人民政府江口街道办事处 |
实施单位 |
池州市贵池区人民政府江口街道办事处 |
||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
159.50 |
年度资金总额： |
159.50 |
|||
|
其中：财政拨款 |
159.50 |
其中：财政拨款 |
159.50 |
||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||
|
总 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
|||||
|
江口街道共申请预算资金159.5万元，用于银海花园、迎宾花园、锦绣苑三个小区的物业管理费用，确保小区物业日常管理工作能够正常运转。 |
江口街道共申请预算资金159.5万元，用于银海花园、迎宾花园、锦绣苑三个小区的物业管理费用，确保小区物业日常管理工作能够正常运转。 |
||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及小区物业个数 |
5个 |
数量指标 |
涉及小区物业个数 |
5个 |
|
|
质量指标 |
专款专用率 |
100% |
质量指标 |
专款专用率 |
100% |
||
|
资金拨付合规性 |
严格执行财经法规和制度规定 |
资金拨付合规性 |
严格执行财经法规和制度规定 |
||||
|
时效指标 |
资金拨付时限 |
2023年年底 |
时效指标 |
资金拨付时限 |
2023年年底 |
||
|
资金拨付及时性 |
规定期限内及时 |
资金拨付及时性 |
规定期限内及时 |
||||
|
成本指标 |
月均成本 |
≤13.29万 |
成本指标 |
月均成本 |
≤13.29万 |
||
|
项目总成本 |
≤159.5万 |
项目总成本 |
≤159.5万 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
对促进和谐社会、创建文明城市的影响程度 |
影响程度很高 |
社会效益指标 |
对促进和谐社会、创建文明城市的影响程度 |
影响程度很高 |
||
|
专项经费对保障基层环保工作高效运行影响程度 |
影响程度很高 |
专项经费对保障基层环保工作高效运行影响程度 |
影响程度很高 |
||||
|
生态效益指标 |
对辖区环境整洁、卫生的影响程度 |
确保辖区空气质量稳定向好产生较高影响 |
生态效益指标 |
对辖区环境整洁、卫生的影响程度 |
确保辖区空气质量稳定向好产生较高影响 |
||
|
可持续影响指标 |
通过实施项目，提升居民生活环境，争创全国文明城市产生的可持续影响 |
为提升辖区内居民的居住和生活环境，进一步争创全国文明城市产生较高的持续性影响。 |
可持续影响指标 |
通过实施项目，提升居民生活环境，争创全国文明城市产生的可持续影响 |
为提升辖区内居民的居住和生活环境，进一步争创全国文明城市产生较高的持续性影响。 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
辖区内居民满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
辖区内居民满意度 |
≥90% |
|
（二）机关运行经费
江口街道2023年机关运行经费财政拨款预算260.76万元，主要用于日常公用支
出、办公设备购置及社区办公经费及弥补各项支出等。
（三）政府采购情况。
江口街道2023年政府采购预算总额7.83万元。其中：政府采购货物预算7.83万元，政府采购工程支出预算0万元、政府采购服务支出预算0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（四）国有资产占用使用情况。
江口街道有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。
2023年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。
（五）部门整体支出和项目支出绩效目标设置情况说明
2023年，江口街道对9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款951.39万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。江口街道2023年按照《贵池区部门预算绩效管理暂行办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出1652.01万元，具体项目支出和绩效目标如下：
1.人员经费保障项目预算金额624.64万元，绩效目标是用于保障单位人员经费支出；
2.日常运转经费保障项目预算金额260.76万元，绩效目标是用于保障单位正常运转；
3.开展城市社区工作项目预算金额166万元，绩效目标是用于保障社区党建服务及办公经费；
4.社区楼栋长工作补贴项目预算金额58万元，绩效目标是用于保障社区楼栋管理工作运转；
5.城市社区人员工作补贴项目预算金额321.50万元，绩效目标是用于保障社区人员经费支出；
6.城管绩效考核补助项目预算金额7.50万元，绩效目标是保障辖区城市管理、执法、创建等工作正常运行；
7.基层专职环境监督工作补贴项目预算金额15.70万元，绩效目标是用于保障单位基层环境治理工作开展；
8.社会事务专项工作项目预算金额190.44万元，绩效目标是用于街道开展党建维稳、查拆违、环保、计生创建等经费支出；
我单位将加强预算绩效管理，积极配合开展绩效监控和绩效评价，提高资金的使用效益。
（一）一般公共服务支出495.31万元，主要用于行政运行人员经费及公用经费。
（二）社会保障和就业支出715.36万元，主要是机关事业职工基本养老保险单位部分缴费预算额及社区干部工资、办公经费等。
（三）卫生健康支出16.13万元，系人员经费16.13万元，主要是本机关事业职工基本医疗保险单位部分的缴费预算额。
（四）节能环保支出15.70万元，主要指13名社区环境监督员工作补助（劳务费）15.70万元。
（五）城乡社区支出357.44万元，主要指街道创建、招商、武装、党建等其他社区管理支出357.44万元。
（六）住房保障支出52.07万元，系人员经费52.07万元，主要指机关事业在职人员按规定提取的公积金支出和提租补贴。
第三部分 2023年单位预算情况说明
一.关于2023年收支总表的说明
按照综合预算管理原则，贵池区财政局江口分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。江口分局2023年收支总预算68.53万元，其中一般公共预算拨款收入68.53万元。支出包括：一般公共服务支出51.40万元、社会保障和就业支出9.51万元、卫生健康支出1.76万元、住房保障支出5.87万元。
二.关于2023年收入总表的说明
2023年收入预算68.53万元，其中，本年收入68.53万元，上年结转结余0万元。
江口分局2023年收入预算68.53万元，其中：一般公共预算拨款收入68.53万元，占100%，比2022年预算拨款增加32.66万元，增长91.05%,增长原因主要是：一是职工工资待遇年度晋升及医保、公积金等缴费额增加；二是新增提租补贴。
三.关于2023年支出总表的说明
江口分局2023年支出预算68.53万元，其中，基本支出68.53万元，占100%。主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。比2022年预算拨款增加32.66万元，增长91.05%,增长原因主要是：一是职工工资待遇年度晋升及养保年金、公积金等缴费额增加。
四.关于2023年财政拨款收支总表的说明
江口分局2023年财政拨款收支预算68.53万元，收入按资金来源分为：一般公共预算拨款68.53万元，占收入100%；其中本年财政拨款收入68.53万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：其中一般公共服务支出51.40万元，占75.00%；社会保障和就业支出9.51万元，占13.88%；卫生健康支出1.76万元，占2.57%;住房保障支出5.87万元，占8.57%。
五.关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
江口分局2023年一般公共预算拨款68.53万元，比2022年预算拨款增加32.66万元，增长91.05%,增长原因主要是：一是职工工资待遇年度晋升及养保年金、公积金等缴费额增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共预算拨款68.53万元，其中一般公共服务支出51.40万元，占75.00%；社会保障和就业支出9.51万元，占13.88%；卫生健康支出1.76万元，占2.57%;住房保障支出5.87万元，占8.57%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 2023年预算51.40万元，比2022年预算增加26.89万元，增长109.71%，主要原因是人员经费增加，职工基础奖励性绩效工资纳入月工资发放。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算6.34万元，比2022年预算增加3.36万元，增长112.75%，主要原因是：职工工资晋升缴费基数调增所致。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算3.17万元，比2022年预算增加1.68万元，增长112.75%，增长原因主要是基数调整导致职业年金缴费支出增加。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算1.76万元。此项支出主要是反映本机关事业职工基本医疗保险单位部分的缴费预算额，比2022年预算增加0.47万元，增长36.43%，主要原因是：职工医疗保险缴费基数调整所致。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算5.87万元。主要指在职人员按规定提取的公积金支出，比2022年预算增加2.13万元，增长56.95%，增长原因是2023年初预算取消职工提租补贴项目测算。
六.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
江口分局2023年一般公共预算基本支出68.53万元，其中人员经费58.17万元，公用经费10.36万元。
（一）人员经费58.17万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费10.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
七.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金收支预算表无数据。
八.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
江口分局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九.关于2023年项目支出表的说明
财政局江口分局2023年预算没有项目支出安排，即项目支出0万元（其中政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十.关于2023年政府采购支出表的说明
财政局江口分局2023年预算安排政府采购支出0万元，一般公共预算安排0万元，占0%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。
十一.关于2023年政府购买服务支出表的说明
江口分局2023年没有安排政府购买服务支出
十二.其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。2023年江口分局除人员经费及公用经费预算外，无其他项目支出预算。
（二）机关运行经费。
江口分局2023年机关运行经费财政拨款预算10.36万元，比2022年预算增加6.16万元，增长146.67%，增长主要原因：日常公用支出、办公设备购置及社区办公经费及弥补各项支出增加。
（三）政府采购情况。
江口分局2023年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程支出预算0万元、政府采购服务支出预算0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（四）国有资产占用使用情况。
江口分局有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。
2023年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。
（五）部门整体支出和项目支出绩效目标设置情况说明
2023年江口分局“一般公共预算”财政拨款预算68.53万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。江口分局2023年按照《贵池区部门预算绩效管理暂行办法》规定，我单位编制了部门整体支出68.53万元，具体项目支出和绩效目标如下：1.人员经费保障项目预算金额58.17万元，绩效目标是用于保障单位人员经费支出；2.日常运转经费保障项目预算金额10.36万元，绩效目标是用于保障单位正常运转；绩效目标是用于开展财政分局日常人员和公用经费。我单位将加强预算绩效管理，积极配合开展绩效监控和绩效评价，提高资金的使用效益。
（一）一般公共服务支出51.40万元，主要用于行政运行人员经费及公用经费。
（二）社会保障和就业支出9.51万元，系人员经费，主要是分局职工基本养老保险单位部分缴费预算额。
（三）卫生健康支出1.76万元，系人员经费，主要是分局职工基本医疗保险单位部分的缴费预算额。
（四）住房保障支出5.87万元，系人员经费，主要分局在职人员按规定提取的公积金支出。
第四部分 名词解释
一.财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二.上年结转结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
三.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四.项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
五.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六.机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。反映街道各项行政运行支出。
八.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。反映街道各项事业运行支出。
九.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。反映街道财政部门各项行政运行支出。
十.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。反映街道民政管理事务中社区建设和治理支出。
十一.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。反映单位行政离退休人员支出等。
十二.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。反映单位事业离退休人员支出等。
十三.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映由单位缴纳的基本养老保险支出。
十四.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映由单位缴纳的职业年金支出。
十五.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映单位行政人员医疗保险缴费支出。
十六.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映单位事业人员医疗保险缴费支出。
十七.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。反映环境保护管理事务支出。
十八.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。反映街道社区管理事务相关支出等。
十九.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
扫一扫在手机打开当前页
站点地图 | 法律声明 | 联系我们 | 网站纠错 | 隐私声明
主办：池州市贵池区人民政府办公室 承办：池州市贵池区融媒体中心 池州市贵池区数据资源管理局 运维电话 0566-2567602
皖ICP备2024029993号-1
皖公网安备34170202000262号
网站标识码：3417020005
本站支持IPV6访问
