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索引号：	11341802003285697X/202304-00142	组配分类：	政府预算
发布机构：	贵池区里山街道办事处	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民 / 其他
名称：	贵池区里山街道办事处2023年部门预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-04-11
生效日期：		废止日期：

贵池区里山街道办事处2023年部门预算

阅读次数：来源：里山街道办事处发布时间：2023-04-11 15:56

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第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分2023年部门预算表

1.池州市贵池区里山街道办事处2023年收支总表

2.池州市贵池区里山街道办事处2023年收入总表

3.池州市贵池区里山街道办事处2023年支出总表

4.池州市贵池区里山街道办事处2023年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区里山街道办事处2023年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区里山街道办事处2023年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区里山街道办事处2023年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区里山街道办事处2023年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区里山街道办事处2023年项目支出表

10.池州市贵池区里山街道办事处2023年政府采购支出表

11.池州市贵池区里山街道办事处2023年政府购买服务支出表

第三部分2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、单位预算构成

池州市贵池区里山街道办事处2023年度单位预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区里山街道办事处（本级）	行政
2	池州市贵池区财政局里山分局	行政

三、2023年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、十九大及十九届历次全会精神，坚决执行中央和省、市、区各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照依法、规范、科学的理财要求，加快税源培植，强化收入征管，严格预算执行，不断调整和优化支出结构，切实保障和改善民生。继续加强社会治安综合治理管理力度，扎实做好信访工作，解决热点、难点问题，维护社会稳定。

第二部分2023年单位预算表

单位公开表1

池州市贵池区里山街道办事处2023年收支总表

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,680.37	一、一般公共服务支出	736.40
		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	265.63
		九、社会保险基金支出
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	29.23
事业收入		十一、节能环保支出	40.27
经营收入		十二、城乡社区支出	211.25
上级补助收入		十三、农林水支出	243.96
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出
其他		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	63.63
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	90.00
八、上年结转结余		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出
		本年结余
收入总计	1,680.37	支出总计	1,680.37

部门（单位）公开表2

池州市贵池区里山街道办事处2023年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结
转结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性
基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算)

上级转移支付（政府性基金)

单位资金小计

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

1,680.37

池州市贵池区人民政府里山街道办事处

1,680.37

池州市贵池区人民政府里山街道办事处

1,613.12

池州市贵池区财政局里山分局

67.24

单位公开表3

部门（单位）公开表3
池州市贵池区里山街道办事处2023年支出总表
				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,680.37	978.11	702.26
201	一般公共服务支出	736.40	691.46	44.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	656.13	641.19	14.94
2010301	行政运行	461.02	461.02
2010308	信访事务	14.94		14.94
2010350	事业运行	180.17	180.17
20106	财政事务	50.26	50.26
2010601	行政运行	50.26	50.26
20113	商贸事务	30.00		30.00
2011308	招商引资	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	265.63	203.79	61.84
20805	行政事业单位养老支出	203.79	203.79
2080501	行政单位离退休	83.10	83.10
2080502	事业单位离退休	15.34	15.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.23	70.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.12	35.12
20810	社会福利	61.84		61.84
2081006	养老服务	61.84		61.84
210	卫生健康支出	29.23	19.23	10.00
21004	公共卫生	10.00		10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	19.23	19.23
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46
211	节能环保支出	40.27		40.27
21101	环境保护管理事务	13.98		13.98
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.98		13.98
21104	自然生态保护	26.29		26.29
2110402	农村环境保护	26.29		26.29
212	城乡社区支出	211.25		211.25
21201	城乡社区管理事务	171.25		171.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	171.25		171.25
21203	城乡社区公共设施	40.00		40.00
2120303	小城镇基础设施建设	40.00		40.00
213	农林水支出	243.96		243.96
21301	农业农村	30.00		30.00
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00
21302	林业和草原	2.58		2.58
2130234	林业草原防灾减灾	2.58		2.58
21303	水利	40.00		40.00
2130314	防汛	20.00		20.00
2130315	抗旱	20.00		20.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.93		9.93
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.93		9.93
21307	农村综合改革	161.45		161.45
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.45		105.45
2130706	对村集体经济组织的补助	56.00		56.00
221	住房保障支出	63.63	63.63
22102	住房改革支出	63.63	63.63
2210201	住房公积金	63.63	63.63
224	灾害防治及应急管理支出	90.00		90.00
22404	矿山安全	90.00		90.00
2240499	其他矿山安全支出	90.00		90.00

部门（单位）公开表4
池州市贵池区里山街道办事处2023年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
（一）一般公共预算拨款收入	1,680.37	一、一般公共服务支出	736.40	736.40
（二）政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
（三）国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	265.63	265.63
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	29.23	29.23
		十一、节能环保支出	40.27	40.27
		十二、城乡社区支出	211.25	211.25
		十三、农林水支出	243.96	243.96
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	63.63	63.63
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	90.00	90.00
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出

收入总计	1,680.37	支出总计	1,680.37	1,680.37

部门（单位）公开表5
池州市贵池区里山街道办事处2023年一般公共预算支出表
						单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	1,680.37	978.11	875.69	102.42	702.26
201	一般公共服务支出	736.40	691.46	589.04	102.42	44.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	656.13	641.19	548.46	92.74	14.94
2010301	行政运行	461.02	461.02	368.29	92.74
2010308	信访事务	14.94				14.94
2010350	事业运行	180.17	180.17	180.17
20106	财政事务	50.26	50.26	40.58	9.68
2010601	行政运行	50.26	50.26	40.58	9.68
20113	商贸事务	30.00				30.00
2011308	招商引资	30.00				30.00
208	社会保障和就业支出	265.63	203.79	203.79		61.84
20805	行政事业单位养老支出	203.79	203.79	203.79
2080501	行政单位离退休	83.10	83.10	83.10
2080502	事业单位离退休	15.34	15.34	15.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.23	70.23	70.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.12	35.12	35.12
20810	社会福利	61.84				61.84
2081006	养老服务	61.84				61.84
210	卫生健康支出	29.23	19.23	19.23		10.00
21004	公共卫生	10.00				10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00				10.00
21011	行政事业单位医疗	19.23	19.23	19.23
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77	11.77
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46	7.46
211	节能环保支出	40.27				40.27
21101	环境保护管理事务	13.98				13.98
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.98				13.98
21104	自然生态保护	26.29				26.29
2110402	农村环境保护	26.29				26.29
212	城乡社区支出	211.25				211.25
21201	城乡社区管理事务	171.25				171.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	171.25				171.25
21203	城乡社区公共设施	40.00				40.00
2120303	小城镇基础设施建设	40.00				40.00
213	农林水支出	243.96				243.96
21301	农业农村	30.00				30.00
2130199	其他农业农村支出	30.00				30.00
21302	林业和草原	2.58				2.58
2130234	林业草原防灾减灾	2.58				2.58
21303	水利	40.00				40.00
2130314	防汛	20.00				20.00
2130315	抗旱	20.00				20.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.93				9.93
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.93				9.93
21307	农村综合改革	161.45				161.45
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.45				105.45
2130706	对村集体经济组织的补助	56.00				56.00
221	住房保障支出	63.63	63.63	63.63
22102	住房改革支出	63.63	63.63	63.63
2210201	住房公积金	63.63	63.63	63.63
224	灾害防治及应急管理支出	90.00				90.00
22404	矿山安全	90.00				90.00
2240499	其他矿山安全支出	90.00				90.00

部门（单位）公开表6
池州市贵池区里山街道办事处2023年一般公共预算基本支出表
				单位：万元
经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	978.11	875.69	102.42
301	工资福利支出	753.88	753.88
30101	基本工资	192.51	192.51
30102	津贴补贴	58.88	58.88
30103	奖金	160.23	160.23
30107	绩效工资	27.28	27.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.23	70.23
30109	职业年金缴费	35.12	35.12
30110	职工基本医疗保险缴费	19.23	19.23
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10
30113	住房公积金	63.63	63.63
30199	其他工资福利支出	125.68	125.68
302	商品和服务支出	106.64	15.23	91.42
30201	办公费	34.62		34.62
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	16.00		16.00
30216	培训费	6.44	6.44
30217	公务接待费	13.78		13.78
30228	工会经费	8.59	8.59
30229	福利费	0.19	0.19
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	17.92		17.92
303	对个人和家庭的补助	106.58	106.58
30302	退休费	98.44	98.44
30305	生活补助	8.12	8.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02
310	资本性支出	11.00		11.00
31002	办公设备购置	11.00		11.00

部门（单位）公开表7
池州市贵池区里山街道办事处2023年政府性基金支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：池州市贵池区里山街道办事处没有安排政府性基金支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表8
池州市贵池区里山街道办事处2023年国有资本经营预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：池州市贵池区里山街道办事处没有安排国有资本支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表9
池州市贵池区里山街道办事处2023年项目支出表
											单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
		合计	702.26	702.26
		池州市贵池区人民政府里山街道办事处	702.26	702.26
补助补贴类(2023年度)	村(社区)补助经费	池州市贵池区人民政府里山街道办事处	56.00	56.00
事业发展类(2023年度)	经济发展经费	池州市贵池区人民政府里山街道办事处	30.00	30.00
事业发展类(2023年度)	信访维稳项目	池州市贵池区人民政府里山街道办事处	14.94	14.94
补助补贴类(2023年度)	应急工作经费项目	池州市贵池区人民政府里山街道办事处	50.00	50.00
事业发展类(2023年度)	环境治理经费	池州市贵池区人民政府里山街道办事处	56.29	56.29
事业发展类(2023年度)	区域补助经费	池州市贵池区人民政府里山街道办事处	100.00	100.00
事业发展类(2023年度)	敬老院运行经费	池州市贵池区人民政府里山街道办事处	61.84	61.84
补助补贴类(2023年度)	其他保障人员经费	池州市贵池区人民政府里山街道办事处	131.93	131.93
事业发展类(2023年度)	项目建设类经费	池州市贵池区人民政府里山街道办事处	30.00	30.00
事业发展类(2023年度)	综合保障经费	池州市贵池区人民政府里山街道办事处	171.25	171.25

部门（单位）公开表10
池州市贵池区里山街道办事处2023年部门政府采购支出预算表
													单位：万元
单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金
单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
			合计	11.00	11.00
206002	池州市贵池区人民政府里山街道办事处			11.00	11.00
206002	池州市贵池区财政局里山分局_综合定额（行政）	钢木台、桌类	2	0.20	0.20
206002	池州市贵池区财政局里山分局_综合定额（行政）	台式计算机	1	0.30	0.30
206002	池州市贵池区财政局里山分局_综合定额（行政）	空调机	1	0.50	0.50
206001	池州市贵池区人民政府里山街道办事处_综合定额（行政）	钢木台、桌类	10	0.80	0.80
206001	池州市贵池区人民政府里山街道办事处_综合定额（行政）	复印机	2	1.00	1.00
206001	池州市贵池区人民政府里山街道办事处_综合定额（行政）	台式计算机	10	3.00	3.00
206001	池州市贵池区人民政府里山街道办事处_综合定额（行政）	空调机	10	3.00	3.00
206001	池州市贵池区人民政府里山街道办事处_综合定额（行政）	其他沙发类	7	0.70	0.70
206001	池州市贵池区人民政府里山街道办事处_综合定额（行政）	激光打印机	10	1.50	1.50

部门（单位）公开表11
池州市贵池区里山街道办事处2023年政府购买服务支出表
					单位：万元
单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：池州市贵池区里山街道办事处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区里山街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区里山街道办事处2023年收支总预算1680.37万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2023年收入总表的说明

池州市贵池区里山街道办事处2023年收入预算1680.37万元，其中，本年收入1680.37万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入1680.37万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1680.37万元，比2022年预算减少1603.28万元，下降48.8%，下降原因主要是上级下达项目资金较往年有所减少。

三、关于2023年支出总表的说明

池州市贵池区里山街道办事处2023年支出预算1680.37万元，比2022年预算减少1603.28万元，下降48.8%，下降原因主要是上级下达项目资金较往年有所减少。其中，基本支出978.11万元，占58.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务和人员经费正常下发；项目支出702.26万元，占41.8%，主要用于信访事务、招商引资、养老服务、突发事件应急处理、保护农村环境、补贴农业农村各项支出等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区里山街道办事处2023年财政拨款收支预算1680.37万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1680.37万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1680.37万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出736.4万元，占43.82%；社会保障和就业支出265.53万元，占15.81%；卫生健康支出29.23万元，占1.74%；节能环保支出40.27万元，占2.40%；城乡社区支出211.25万元，占12.57%，农林水支出243.96万元，占14.52%；住房保障支出63.63万元，占3.79%；灾害防治及应急管理支出90万元，占5.36%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区里山街道办事处2023年一般公共预算支出1680.37万元，比2022年预算减少1603.28万元，下降48.8%，主要原因是上级下达项目资金较往年有所减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出736.4万元，占43.82%；社会保障和就业支出265.63万元，占15.81%；卫生健康支出29.23万元，占1.74%；节能环保支出40.27万元，占2.40%；城乡社区支出211.25万元，占12.57%，农林水支出243.96万元，占14.52%；住房保障支出63.63万元，占3.79%；灾害防治及应急管理支出万元，占5.36%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算461.02万元，比2022年预算减少530.74万元，下降53.5%，下降原因主要是合理规划资金使用科目，部分资金划分到其他科目。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2023年预算14.94万元，比2022年预算增加14.94万元，增长100%，增长原因主要是上级下达信访专项事务项目资金。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算50.26万元，比2022年预算增加0.39万元，增长0.78%，增长原因主要是在职人员工资增加。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2023年预算30万元，比2022年预算增加20万元，增加200%，增加原因主要是按上级要求，合理规划资金使用科目。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算83.1万元，比2022年预算增加83.1万元，增长100%，增长原因主要是按上级要求，合理规划资金使用科目。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算15.34万元，比2022年预算增加15.34万元，增长100%，增长原因主要是按上级要求，合理规划资金使用科目。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算70.23万元，比2022年预算增加18.97万元，增长37%，增长原因主要是行政事业单位在职人员数量增加，计生服务所、文广站和民政办纳入政府帐套下，故支出增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算35.12万元，比2022年预算增加8.49万元，增长33.1%，增长原因主要是行政事业单位在职人员数量增加，计生服务所、文广站和民政办纳入政府帐套下，故支出增加。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2023年预算61.84万元，比2022年预算增加61.84万元，增长100%，增长原因主要是上级下达敬老院运行经费项目资金。

10.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2023年预算10万元，比2022年预算增加10万元，增长100%，增长原因主要是上级下达项目资金，预算划分部分资金用于疫情等卫生安全情况应急处理。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政医疗（项）2023年预算11.77万元，比2022年预算减少1.81万元，减少13.3%，减少原因主要是行政单位在职人员调整。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业医疗（项）2023年预算7.46万元，比2022年预算增加2.92万元，增长64.3%，增长原因主要是事业单位在职人员数量增加。

13.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）2023年预算13.98万元，比2022年预算增加13.98万元，增长100%，增长原因主要是上级下达项目资金，预算划分部分资金用于其他环境保护等节能环保事项。

14.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2023年预算26.29万元，比2022年预算减少133.71万元，减少83.6%，减少原因主要是上级下达项目资金，预算划分部分资金用于农村环境保护等节能环保事项。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2023年预算171.25万元，比2022年预算减少246.75万元下降59%，下降原因主要是按上级要求，合理规划资金使用科目。

16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2023年预算40万元，比2022年预算减少448.24万元，下降91.8%，下降原因主要是按上级要求，合理规划资金使用科目。

17.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算30万元，比2022年预算减少200万元，减少87%，减少原因主要是按上级要求，合理规划资金使用科目

18.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2023年预算2.58万元，比2022年预算减少68.42万元，减少96.3%，减少原因主要是按上级要求，合理规划资金使用科目。

19.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2023年预算20万元，比2022年预算增加20万元，增加100%，增长原因主要是上级下达项目资金，预算划分部分资金用于干旱灾害等安全情况应急处理。

20.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2023年预算20万元，比2022年预算增加20万元，增长100%，增长原因主要是上级下达项目资金，预算划分部分资金用于干旱灾害等安全情况应急处理。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算105.45万元，比2022年预算减少80.59万元，减少43.3%，减少原因主要是科目调整，对村级项目资金减少。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2023年预算56万元，比2022年预算减少244万元，减少81.3%，减少原因主要是集体经济项目资金减少。

23. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）2023年预算9.93万元，比2022年预算增加9.93万元，增长100%，增长原因主要是用于乡村振兴专干工资支出划入至科目。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算63.63万元，比2022年预算减少4.2万元，减少6.2%，减少原因主要是22年将住房改革支出分为住房公积金和提租补贴两部分，今年合并两项支出。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）2023年预算90万元，比2022年预算增加80万元，增长800%，增长原因主要是上级下达项目资金，预算划分部分资金用于矿山安全情况支出。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区里山街道办事处2023年一般公共预算基本支出978.11万元，其中，人员经费875.69万元，公用经费102.42万元。

（一）人员经费875.69万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费102.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区里山街道办事处2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区里山街道办事处2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

池州市贵池区里山街道办事处2023年预算共安排项目支出702.26万元，比2022年预算减少1899.8万元，下降73%，下降原因主要是上级下达项目资金较往年有所减少。主要包括：本年财政拨款安排702.26万元（其中，一般公共预算拨款安排824.74万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排万元（其中，一般公共预算拨款安排20.9万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

池州市贵池区里山街道办事处2023年预算安排政府采购支出11.00万元，比2022年预算减少35万元，减少76.1%，增长原因主要是政府财力不足，减少采购预算。其中，一般公共预算安排11万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区里山街道办事处2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“综合保障经费”项目。

（1）项目概述。

根据区财政局《2023年涉农街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金171.25万元，主要用于其他交通费、物业管理费、网络运维费及设备购置费、机关工作经费的支出，保障单位工作正常运转，工作顺利开展。

（2）立项依据。

根据区财政局《2023年涉农街道特定目标类项目表》文件要求。

（3）实施主体。

池州市贵池区里山街道办事处

（4）起止时间。

2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容。

保障单位工作正常运转，工作顺利开展。

（6）年度预算安排

不超过年度预算资金171.25万元

（7）绩效目标。

申请财政资金171.25万元：其中1、申请资金21.75万元，用于其他车辆租用费；2、申请资金9.5万元，用于物业管理费；3、申请财政资金50万元，用于食堂运转经费；4、申请资金30万元，用于网络运维及设备购置费；5、申请资金60万元，用于机关开展四大班子、党群、武装等工作支出。保障单位工作正常运转，工作顺利开展。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			综合保障经费
主管部门及代码			[206]池州市贵池区人民政府里山街道办事处		实施单位		池州市贵池区人民政府里山街道办事处
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	171.25	年度资金总额：		171.25
			其中：财政拨款	171.25	其中：财政拨款		171.25
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	申请财政资金171.25万元，主要用于车辆租赁费、物业管理费、食堂经费、网络运维及设备购置费、机关工作经费等支付，保障各项工作顺利开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	物业从业人员	≥2人	数量指标
			开展征兵工作及拥军优属次数	≥3次
			党建学习活动开展	12次
			保障机构运转数量	6个
			户籍人口数量	≥23884人
			网络运维次数	≥2次
			设备采购数量	≥11件
			办公楼运维次数	≥2次
		质量指标	购置办公设置是否满足日常工作	满足	质量指标
			项目资金专款专用率	100%
			办公设备验收合格率	100%
			资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
			维修维护处理及时性	及时
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	时效指标
			资金支付及时性	按时拨付资金
		成本指标	网络运维及设备购置费	≤300000元	成本指标
			食堂运转费	≤500000元
			其他交通费	≤217500元
			机关工作经费	≤600000元
			项目总成本	≤1712520元
			物业管理费	≤95000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	保障政府各项工作顺利开展,以及办公工作环境提升程度	对政府各项工作顺利开展起到有效保障	社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	确保办公正常化、秩序化的影响程度	有效提高政府为群众办事能力	可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	满意度指标
			办公环境满意度	≥90%

2.“其他保障人员经费”项目。

（1）项目概述。

根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金148.3万元，主要用于村（居）务监督委员会人员工资、村“两小组长”工资、村（居）干部养老保险、乡村振兴专干工资、环境监督员工资、护林员工资、、聘用人员工资和社保等有文件依据安排的人员工资类支出，保证村级人员经费正常发放。。

（2）立项依据。

根据区财政局下发《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》。

（3）实施主体。

池州市贵池区里山街道办事处

（4）起止时间。

2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容。

保证村级人员经费正常发放。

（6）年度预算安排

不超过年度预算资金148.3万元

（7）绩效目标

申请财政资金148.3万元，主要用于村（居）务监督委员会人员工资、村“两小组长”工资、村（居）干部养老保险、乡村振兴专干工资、环境监督员工资、护林员工资、聘用人员工资和社保等有文件依据安排的人员工资类支出，保证村级人员经费正常发放。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			其他保障人员经费
主管部门及代码			[206]池州市贵池区人民政府里山街道办事处		实施单位		池州市贵池区人民政府里山街道办事处
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	148.30	年度资金总额：		131.93
			其中：财政拨款	148.30	其中：财政拨款		131.93
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	申请财政资金148.3万元，主要用于社区干部工资、村（居）务监督委员会人员工资、村“两小组长”工资、村（居）干部养老保险、乡村振兴专干工资、环境监督员工资、护林员工资、民师退养等人员支出，加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定，进一步强化城市管理和社区服务工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	社区干部人数	≥52人	数量指标
			村（居）务监督委员会人数	≥30人
			村“两小组长”人数	≥247人
			乡村振兴专干人数	≥2人
			环境监督员人数	≥13人
			护林员人数	≥43人
			退役士官人数	≥8人
		质量指标	资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定	质量指标
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	时效指标
			资金支付及时性	按时拨付资金
		成本指标	项目总成本	≤1483004元	成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	保障村居工作人员工作高效运行影响程度	程度较高	社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	对村居开展公共服务能力的态度方面的长效影响	对本街道村居公共服务职责产生一定程度的作用	可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	村干部满意度	≥90%	满意度指标

（二）机关运行经费。

池州市贵池区里山街道办事处2023年机关运行经费财政拨款预算177.92万元，比2022年预算增加128.05万元，增长256.7%，增长主要原因是项目资金增加，部分资金划分到机关运行经费中。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区里山街道办事处2023年政府采购预算11万元。其中：政府采购货物预算11万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区里山街道办事处共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，池州市贵池区里山街道办事处10个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款702.26万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）反映财政事务方面支出。

十四、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）反映用于招商引资、优化经济环境方面等的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）反映财政在养老服务方面的补助支出。

二十、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政医疗（项）反映财政部门安排的行政单位基本养老保险缴费经费。

二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本养老保险缴费经费。

二十三、节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）反映政府环境保护管理事务支出。

二十四、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）反映用于农村环境保护方面的支出。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）反映用于小城镇道路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）反映政府用于农业农村方面的支出。

二十七、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）反映防汛业务支出。

二十八、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）反映抗旱业务支出。

二十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十一、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

三十二、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）反映用于矿山安全监督管理方面的支出。

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