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索引号：	11341802003285515R/202304-00054	组配分类：	政府预算
发布机构：	贵池区乌沙镇人民政府	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	乌沙镇人民政府2023年部门预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-04-03
生效日期：		废止日期：

乌沙镇人民政府2023年部门预算

阅读次数：来源：贵池区乌沙镇人民政府发布时间：2023-04-03 10:16

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池州市贵池区乌沙镇人民政府2023年部门预算

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.池州市贵池区乌沙镇人民政府2023年收支总表

2.池州市贵池区乌沙镇人民政府2023年收入总表

3.池州市贵池区乌沙镇人民政府2023年支出总表

4.池州市贵池区乌沙镇人民政府2023年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区乌沙镇人民政府2023年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区乌沙镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区乌沙镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区乌沙镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区乌沙镇人民政府2023年项目支出表

10.池州市贵池区乌沙镇人民政府2023年政府采购支出表

11.池州市贵池区乌沙镇人民政府2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乌沙镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济部门和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

池州市贵池区乌沙镇人民政府有下属预算部门3个，2023年度部门预算由池州市贵池区乌沙镇人民政府本级，池州市贵池区财政局乌沙分局和池州市贵池区新河坝电力排灌站预算部门预算组成，纳入部门预算编制范围的部门共有3个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区乌沙镇人民政府（本级）	行政单位
2	池州市贵池区财政局乌沙分局	行政单位
3	池州市贵池区新河坝电力排灌站	事业单位

三、2023年度主要工作任务

今年以来，在区委、区政府的坚强领导下，乌沙镇人民政府紧紧围绕区委、区政府年初确定的各项目标任务和《政府工作报告》确定的重点工作，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻落实十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照“加速率先崛起、建设首善之区”的要求，始终突出科学发展主题和转变发展方式主线，积极抢抓机遇，以工业和旅游业为双支撑，争当绿水青山和金山银山有机统一样板区的排头兵，为完成“十三五”发展目标提供不竭动力；以发展全域旅游为主线以招商引资为抓手，以建设管理有序、服务完善、文明祥和的现代文明集镇为出发点、落脚点，以解决民生、服务民生为切入点，团结务实，积极做好乌沙镇各项工作，着力打造宜居宜游的魅力乌沙。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表1

池州市贵池区乌沙镇人民政府2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2305.4	一、一般公共服务支出	592.07
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	332.31
		九、卫生健康支出	47.40
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	76.84
		十一、城乡社区支出	223.53
五、单位资金收入		十二、农林水支出	937.23
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	91.02
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出	5
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	2305.4	本年支出小计	2305.4
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	2305.4	支出总计	2305.4

部门公开表2

池州市贵池区乌沙镇人民政府2023年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

2305.4

池州市贵池区乌沙镇人民政府

2305.4

池州市贵池区乌沙镇人民政府（）本级）

2135.01

池州市贵池区财政局乌沙分局

65.06

池州市贵池区新河坝电力排灌站

105.33

部门公开表3

池州市贵池区乌沙镇人民政府2023年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,305.40	1,257.72	1,047.68
201	一般公共服务支出	592.07	533.74	58.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	516.83	488.51	28.32
2010301	行政运行	488.51	488.51
2010308	信访事务	28.32		28.32
20106	财政事务	50.24	45.24	5.00
2010601	行政运行	45.24	45.24
2010699	其他财政事务支出	5.00		5.00
20113	商贸事务	25.00		25.00
2011308	招商引资	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	332.31	277.67	54.64
20805	行政事业单位养老支出	277.67	277.67
2080501	行政单位离退休	106.70	106.70
2080502	事业单位离退休	20.98	20.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.99	99.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00
20810	社会福利	54.64		54.64
2081006	养老服务	54.64		54.64
210	卫生健康支出	47.40	27.40	20.00
21004	公共卫生	20.00		20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗	27.40	27.40
2101101	行政单位医疗	14.55	14.55
2101102	事业单位医疗	12.85	12.85
211	节能环保支出	76.84		76.84
21101	环境保护管理事务	50.00		50.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	50.00		50.00
21104	自然生态保护	26.84		26.84
2110402	农村环境保护	26.84		26.84
212	城乡社区支出	223.53		223.53
21201	城乡社区管理事务	183.53		183.53
2120199	其他城乡社区管理事务支出	183.53		183.53
21203	城乡社区公共设施	40.00		40.00
2120303	小城镇基础设施建设	40.00		40.00
213	农林水支出	937.23	327.89	609.34
21301	农业农村	543.36	251.11	292.25
2130199	其他农业农村支出	543.36	251.11	292.25
21303	水利	101.78	76.78	25.00
2130314	防汛	15.00		15.00
2130315	抗旱	10.00		10.00
2130316	农村水利	76.78	76.78
21307	农村综合改革	292.10		292.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	204.10		204.10
2130706	对村集体经济组织的补助	88.00		88.00
221	住房保障支出	91.02	91.02
22102	住房改革支出	91.02	91.02
2210201	住房公积金	91.02	91.02
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22402	消防救援事务	5.00		5.00
2240204	消防应急救援	5.00		5.00

部门公开表4

池州市贵池区乌沙镇人民政府2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2305.4	一、本年支出	592.07
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	332.31
		（九）卫生健康支出	47.4
		（十）节能环保支出	76.84
		（十一）城乡社区支出	223.53
		（十二）农林水支出	937.23
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	91.02
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	5
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	2305.4	支出总计	2305.4

部门公开表5

池州市贵池区乌沙镇人民政府2023年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	2,305.40	1,257.72	1,111.30	146.42	1,047.68
201	一般公共服务支出	592.07	533.74	397.52	136.22	58.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	516.83	488.51	362.95	125.56	28.32
2010301	行政运行	488.51	488.51	362.95	125.56
2010308	信访事务	28.32				28.32
20106	财政事务	50.24	45.24	34.58	10.66	5.00
2010601	行政运行	45.24	45.24	34.58	10.66
2010699	其他财政事务支出	5.00				5.00
20113	商贸事务	25.00				25.00
2011308	招商引资	25.00				25.00
208	社会保障和就业支出	332.31	277.67	277.67		54.64
20805	行政事业单位养老支出	277.67	277.67	277.67
2080501	行政单位离退休	106.70	106.70	106.70
2080502	事业单位离退休	20.98	20.98	20.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.99	99.99	99.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00
20810	社会福利	54.64				54.64
2081006	养老服务	54.64				54.64
210	卫生健康支出	47.40	27.40	27.40		20.00
21004	公共卫生	20.00				20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00				20.00
21011	行政事业单位医疗	27.40	27.40	27.40
2101101	行政单位医疗	14.55	14.55	14.55
2101102	事业单位医疗	12.85	12.85	12.85
211	节能环保支出	76.84				76.84
21101	环境保护管理事务	50.00				50.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	50.00				50.00
21104	自然生态保护	26.84				26.84
2110402	农村环境保护	26.84				26.84
212	城乡社区支出	223.53				223.53
21201	城乡社区管理事务	183.53				183.53
2120199	其他城乡社区管理事务支出	183.53				183.53
21203	城乡社区公共设施	40.00				40.00
2120303	小城镇基础设施建设	40.00				40.00
213	农林水支出	937.23	327.89	317.69	10.20	609.34
21301	农业农村	543.36	251.11	251.11		292.25
2130199	其他农业农村支出	543.36	251.11	251.11		292.25
21303	水利	101.78	76.78	66.58	10.20	25.00
2130314	防汛	15.00				15.00
2130315	抗旱	10.00				10.00
2130316	农村水利	76.78	76.78	66.58	10.20
21307	农村综合改革	292.10				292.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	204.10				204.10
2130706	对村集体经济组织的补助	88.00				88.00
221	住房保障支出	91.02	91.02	91.02
22102	住房改革支出	91.02	91.02	91.02
2210201	住房公积金	91.02	91.02	91.02
224	灾害防治及应急管理支出	5.00				5.00
22402	消防救援事务	5.00				5.00
2240204	消防应急救援	5.00				5.00

部门公开表6

池州市贵池区乌沙镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,257.72	1,111.30	146.42
301	工资福利支出	946.62	946.62
30101	基本工资	278.85	278.85
30102	津贴补贴	69.61	69.61
30103	奖金	209.60	209.60
30107	绩效工资	66.66	66.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.99	99.99
30109	职业年金缴费	50.00	50.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.40	27.40
30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73
30113	住房公积金	91.02	91.02
30199	其他工资福利支出	51.77	51.77
302	商品和服务支出	167.02	21.80	145.22
30201	办公费	26.00		26.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	6.30		6.30
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	21.96		21.96
30207	邮电费	20.70		20.70
30211	差旅费	10.50		10.50
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	9.72	9.22	0.50
30217	公务接待费	9.40		9.40
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	12.29	12.29
30229	福利费	0.29	0.29
30231	公务用车运行维护费	9.80		9.80
30239	其他交通费用	32.06		32.06
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	142.88	142.88
30301	离休费	11.66	11.66
30302	退休费	113.54	113.54
30305	生活补助	15.12	15.12
30399	其他对个人和家庭的补助	2.56	2.56
310	资本性支出	1.20		1.20
31002	办公设备购置	1.20		1.20

部门公开表7

池州市贵池区乌沙镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出









	合计

注：池州市贵池区乌沙镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门公开表8

池州市贵池区乌沙镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计
注：“池州市贵池区乌沙镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门公开表9

池州市贵池区乌沙镇人民政府2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
		合计	1,047.68	1,047.68
		池州市贵池区乌沙镇人民政府	1,047.68	1,047.68
事业发展类(2023年度)	综合保障经费	池州市贵池区乌沙镇人民政府	183.53	183.53
事业发展类(2023年度)	周转房、办公楼租金	池州市贵池区乌沙镇人民政府	262.25	262.25
事业发展类(2023年度)	环境治理经费	池州市贵池区乌沙镇人民政府	66.84	66.84
补助补贴类(2023年度)	其他保障人员经费	池州市贵池区乌沙镇人民政府	254.10	254.10
事业发展类(2023年度)	应急工作经费	池州市贵池区乌沙镇人民政府	50.00	50.00
补助补贴类(2023年度)	敬老院运行经费	池州市贵池区乌沙镇人民政府	54.64	54.64
事业发展类(2023年度)	信访维稳经费	池州市贵池区乌沙镇人民政府	28.32	28.32
事业发展类(2023年度)	项目建设类	池州市贵池区乌沙镇人民政府	30.00	30.00
事业发展类(2023年度)	村(社区)补助经费	池州市贵池区乌沙镇人民政府	88.00	88.00
活动培训类(2023年度)	经济发展经费	池州市贵池区乌沙镇人民政府	30.00	30.00

部门公开表10

池州市贵池区乌沙镇人民政府2023年政府采购支出表

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算)	上级转移支付(提前下达政府性基金)
单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他	上级转移支付（提前下达一般公共预算)	上级转移支付(提前下达政府性基金)
			合计	21.20	21.20
211002	池州市贵池区乌沙镇人民政府			21.20	21.20
211002	池州市贵池区财政局乌沙分局_综合定额（行政）		3	1.20	1.20
211001	综合保障经费		9	1.80	1.80
211001	综合保障经费		1	2.95	2.95
211001	综合保障经费		5	2.90	2.90
211001	综合保障经费		11	1.65	1.65
211001	综合保障经费		2	0.40	0.40
211001	综合保障经费		14	5.60	5.60
211001	综合保障经费		10	2.00	2.00
211001	综合保障经费		150	2.70	2.70

部门公开表11

池州市贵池区乌沙镇人民政府2023年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

注：“池州市贵池区乌沙镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区乌沙镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区乌沙镇人民政府2023年收支总预算2305.4万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2023年收入总表的说明

池州市贵池区乌沙镇人民政府2023年收入预算2305.4万元，其中，本年收入2305.4万元。

（一）本年收入2305.4万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2305.4万元，占100%，比2022年预算减少603.88万元，下降20.76%，下降原因主要是财政预算减少。

三、关于2023年支出总表的说明

池州市贵池区乌沙镇人民政府2023年支出预算2305.40万元，比2022年预算减少608.33万元，下降20.76%，下降原因主要是减少日常开支。其中，基本支出1257.72万元，占54.56%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1047.68万元，占45.44%，主要用于保障项目工作的正常开展。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区乌沙镇人民政府2023年财政拨款收支预算2305.4万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2305.4万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支592.07万元，占25.68%；社会保障和就业支出332.31万元、占14.41%；卫生健康支出47.4万元，占2.1%、节能环保支出76.84万元，占3.33%、城乡社区支出223.53，占9.70%、农林水支出937.23万元占40.65%、住房保障支出91.02万元，占3.94%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.22%。五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区乌沙镇人民政府2023年一般公共预算支出2305.4万元，比2022年预算减少608.33万元，下降20.76%，主要原因：财政预算减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支592.07万元，占25.68%；社会保障和就业支出332.31万元、占14.41%；卫生健康支出47.4万元，占2.1%、节能环保支出76.84万元，占3.33%、城乡社区支出223.53万元，占9.70%、农林水支出937.23万元，占40.65%、住房保障支出91.02万元，占3.94%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.22%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出：2023年预算592.07万元，比2022年预算减少1000.05万元，下降62.81%，下降原因主要是财政预算减少。

2.社会保障和就业支出：2023年预算332.31万元，比2022年预算增加225.67万元，增长211.62%，增长原因主要是人员工资增加以及日常工作需要。

3.卫生健康支出47.4万元：2023年预算47.4万元，比2022年预算增加22.4万元，增长89.6%，增长原因主要是增加卫生健康支出。

4.节能环保支出：2023年预算76.84万元；2023年预算76.84万元，比2022年预算增加76.84万元，增长100%，增长增加节能环保支出。

5.城乡社区支出：2023年预算223.53万元；比2022年预算减少176.47万元，减少44.12%，减少城乡社区支出。

6.农林水支出：2023年预算937.23万元，比2022年预算减少298.92万元，减少46.83%，减少农林水支出支出。

7.住房保障支出：2023年预算91.02万元；比2022年预算减少36.19万元，减少28.45%，减少住房保障支出。

8.灾害防治及应急管理支出：2023年预算5万元，比2022年预算增加5万元，增加100%，灾害防治及应急管理支出。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区乌沙镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1257.72万元，其中，人员经费1111.3万元，公用经费146.42万元。

（一）人员经费1111.3万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费146.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区乌沙镇人民政府2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区乌沙镇人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

池州市贵池区乌沙镇人民政府2023年预算共安排项目支出1047.68万元，比2022年预算增加1023.28万元，下降）49.41%，下降原因主要是减少项目预算。主要包括：本年财政拨款安排 1047.68万元（其中，一般公共预算拨款安排 1047.68万元）

十、关于2023年政府采购支出表的说明

池州市贵池区乌沙镇人民政府2023年预算安排政府采购支出21.2万元，比2022年预算减少3.8万元，下降15.2%，下降原因主要是减少采购支出。其中，一般公共预算安排21.2万元。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区乌沙镇人民政府2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“村(社区)补助经费”项目。

（1）项目概述：村(社区)补助经费

（2）立项依据：根据区财政局下发《2023年涉农镇乌沙镇特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金88万元，用于村级组织运转经费，保障乌沙镇12个村2个社区的正常运转，开展工作顺利

（3）实施主体：乌沙镇各村居

（4）起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日（5）项目内容：保障乌沙镇12个村2个社区的正常运转，开展工作顺利

（6）年度预算安排：申请财政资金88万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			村(社区)补助经费
主管部门及代码			[211]池州市贵池区乌沙镇人民政府		实施单位		池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	88.00	年度资金总额：		88.00
			其中：财政拨款	88.00	其中：财政拨款		88.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	根据区财政局下发《2023年涉农镇乌沙镇特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金88万元，用于村级组织运转经费，保障乌沙镇12个村2个社区的正常运转，开展工作顺利。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	补助村数量	12个	数量指标
			补助社区数量	2个
		质量指标	经费支出合规性	符合财经法规和制度	质量指标
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	时效指标
			资金支付及时性	及时拨付各项资金
		成本指标	项目总成本	≤88万元	成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	对保障村（社区）机构正常运行的积极影响	促进乌沙镇各村和社区工作的正常开展，顺利完成各项事宜	社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	对促进村级安定发展的积极影响	保障乌沙镇12个村2个社区生活稳定，并持续推进发展	可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%	满意度指标

（二）机关运行经费。

池州市贵池区乌沙镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算441.96万元，比2022年预算增加56.83万元，增长14.76%，增长主要原因是增加日常开支。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区乌沙镇人民政府2023年政府采购预算21.2万元。其中：政府采购货物预算21.2万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区乌沙镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，池州市贵池区乌沙镇人民政府10个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1047.68万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

池州市贵池区乌沙镇人民政府（本级）2023年单位预算

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.池州市贵池区乌沙镇人民政府（本级）2023年收支总表

2.池州市贵池区乌沙镇人民政府（本级）2023年收入总表

3.池州市贵池区乌沙镇人民政府（本级）2023年支出总表

4.池州市贵池区乌沙镇人民政府（本级）2023年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区乌沙镇人民政府（本级）2023年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区乌沙镇人民政府（本级）2023年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区乌沙镇人民政府（本级）2023年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区乌沙镇人民政府（本级）2023年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区乌沙镇人民政府（本级）2023年项目支出表

10.池州市贵池区乌沙镇人民政府（本级）2023年政府采购支出表

11.池州市贵池区乌沙镇人民政府（本级）2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（四）按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、单位预算构成

池州市贵池区乌沙镇人民政府（本级）2023年度单位仅包括本级预算，无其下属单位预算

三、2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表1

池州市贵池区乌沙镇人民政府（本级）2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,135.01	一、一般公共服务支出	546.83
		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	301.78
		九、社会保险基金支出
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	43.28
事业收入		十一、节能环保支出	76.84
经营收入		十二、城乡社区支出	223.53
上级补助收入		十三、农林水支出	860.45
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出
其他		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	77.29
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	5.00
八、上年结转结余		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出
		本年结余
收入总计	2,135.01	支出总计	2,135.01

单位公开表2

池州市贵池区乌沙镇人民政府（本级）2023年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性
基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算)

上级转移支付（政府性基金)

单位资金小计

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

2,135.01

池州市贵池区乌沙镇人民政府

2,135.01

池州市贵池区乌沙镇人民政府

2,135.01

单位公开表3

池州市贵池区乌沙镇人民政府（本级）2023年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,135.01	1,087.33	1,047.68
201	一般公共服务支出	546.83	488.51	58.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	516.83	488.51	28.32
2010301	行政运行	488.51	488.51
2010308	信访事务	28.32		28.32
20106	财政事务	5.00		5.00
2010699	其他财政事务支出	5.00		5.00
20113	商贸事务	25.00		25.00
2011308	招商引资	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	301.78	247.14	54.64
20805	行政事业单位养老支出	247.14	247.14
2080501	行政单位离退休	101.37	101.37
2080502	事业单位离退休	18.43	18.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.89	84.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.45	42.45
20810	社会福利	54.64		54.64
2081006	养老服务	54.64		54.64
210	卫生健康支出	43.28	23.28	20.00
21004	公共卫生	20.00		20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗	23.28	23.28
2101101	行政单位医疗	13.02	13.02
2101102	事业单位医疗	10.26	10.26
211	节能环保支出	76.84		76.84
21101	环境保护管理事务	50.00		50.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	50.00		50.00
21104	自然生态保护	26.84		26.84
2110402	农村环境保护	26.84		26.84
212	城乡社区支出	223.53		223.53
21201	城乡社区管理事务	183.53		183.53
2120199	其他城乡社区管理事务支出	183.53		183.53
21203	城乡社区公共设施	40.00		40.00
2120303	小城镇基础设施建设	40.00		40.00
213	农林水支出	860.45	251.11	609.34
21301	农业农村	543.36	251.11	292.25
2130199	其他农业农村支出	543.36	251.11	292.25
21303	水利	25.00		25.00
2130314	防汛	15.00		15.00
2130315	抗旱	10.00		10.00
21307	农村综合改革	292.10		292.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	204.10		204.10
2130706	对村集体经济组织的补助	88.00		88.00
221	住房保障支出	77.29	77.29
22102	住房改革支出	77.29	77.29
2210201	住房公积金	77.29	77.29
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22402	消防救援事务	5.00		5.00
2240204	消防应急救援	5.00		5.00

单位公开表4

池州市贵池区乌沙镇人民政府（本级）2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
（一）一般公共预算拨款收入	2,135.01	一、一般公共服务支出	546.83	546.83
（二）政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
（三）国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	301.78	301.78
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	43.28	43.28
		十一、节能环保支出	76.84	76.84
		十二、城乡社区支出	223.53	223.53
		十三、农林水支出	860.45	860.45
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	77.29	77.29
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出

收入总计	2,135.01	支出总计	2,135.01	2,135.01

单位公开表5

池州市贵池区乌沙镇人民政府（本级）2023年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	2,135.01	1,087.33	961.77	125.56	1,047.68
201	一般公共服务支出	546.83	488.51	362.95	125.56	58.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	516.83	488.51	362.95	125.56	28.32
2010301	行政运行	488.51	488.51	362.95	125.56
2010308	信访事务	28.32				28.32
20106	财政事务	5.00				5.00
2010699	其他财政事务支出	5.00				5.00
20113	商贸事务	25.00				25.00
2011308	招商引资	25.00				25.00
208	社会保障和就业支出	301.78	247.14	247.14		54.64
20805	行政事业单位养老支出	247.14	247.14	247.14
2080501	行政单位离退休	101.37	101.37	101.37
2080502	事业单位离退休	18.43	18.43	18.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.89	84.89	84.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.45	42.45	42.45
20810	社会福利	54.64				54.64
2081006	养老服务	54.64				54.64
210	卫生健康支出	43.28	23.28	23.28		20.00
21004	公共卫生	20.00				20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00				20.00
21011	行政事业单位医疗	23.28	23.28	23.28
2101101	行政单位医疗	13.02	13.02	13.02
2101102	事业单位医疗	10.26	10.26	10.26
211	节能环保支出	76.84				76.84
21101	环境保护管理事务	50.00				50.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	50.00				50.00
21104	自然生态保护	26.84				26.84
2110402	农村环境保护	26.84				26.84
212	城乡社区支出	223.53				223.53
21201	城乡社区管理事务	183.53				183.53
2120199	其他城乡社区管理事务支出	183.53				183.53
21203	城乡社区公共设施	40.00				40.00
2120303	小城镇基础设施建设	40.00				40.00
213	农林水支出	860.45	251.11	251.11		609.34
21301	农业农村	543.36	251.11	251.11		292.25
2130199	其他农业农村支出	543.36	251.11	251.11		292.25
21303	水利	25.00				25.00
2130314	防汛	15.00				15.00
2130315	抗旱	10.00				10.00
21307	农村综合改革	292.10				292.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	204.10				204.10
2130706	对村集体经济组织的补助	88.00				88.00
221	住房保障支出	77.29	77.29	77.29
22102	住房改革支出	77.29	77.29	77.29
2210201	住房公积金	77.29	77.29	77.29
224	灾害防治及应急管理支出	5.00				5.00
22402	消防救援事务	5.00				5.00
2240204	消防应急救援	5.00				5.00

单位公开表6

池州市贵池区乌沙镇人民政府（本级）2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,087.33	961.77	125.56
301	工资福利支出	811.47	811.47
30101	基本工资	235.04	235.04
30102	津贴补贴	63.25	63.25
30103	奖金	179.02	179.02
30107	绩效工资	53.05	53.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.89	84.89
30109	职业年金缴费	42.45	42.45
30110	职工基本医疗保险缴费	23.28	23.28
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42
30113	住房公积金	77.29	77.29
30199	其他工资福利支出	51.77	51.77
302	商品和服务支出	144.05	18.49	125.56
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	6.30		6.30
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	21.26		21.26
30207	邮电费	19.20		19.20
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	7.82	7.82
30217	公务接待费	9.40		9.40
30228	工会经费	10.43	10.43
30229	福利费	0.24	0.24
30231	公务用车运行维护费	9.80		9.80
30239	其他交通费用	26.60		26.60
303	对个人和家庭的补助	131.81	131.81
30301	离休费	11.66	11.66
30302	退休费	105.65	105.65
30305	生活补助	11.93	11.93
30399	其他对个人和家庭的补助	2.56	2.56

单位公开表7

池州市贵池区乌沙镇人民政府（本级）2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出









	合计

注：“池州市贵池区乌沙镇人民政府（本级）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

单位公开表8

池州市贵池区乌沙镇人民政府（本级）2023年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计
注：“池州市贵池区乌沙镇人民政府（本级）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

单位公开表9

池州市贵池区乌沙镇人民政府（本级）2023年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
	合计	1,047.68	1,047.68
	池州市贵池区乌沙镇人民政府	1,047.68	1,047.68
综合保障经费	池州市贵池区乌沙镇人民政府	183.53	183.53
周转房、办公楼租金	池州市贵池区乌沙镇人民政府	262.25	262.25
环境治理经费	池州市贵池区乌沙镇人民政府	66.84	66.84
其他保障人员经费	池州市贵池区乌沙镇人民政府	254.10	254.10
应急工作经费	池州市贵池区乌沙镇人民政府	50.00	50.00
敬老院运行经费	池州市贵池区乌沙镇人民政府	54.64	54.64
信访维稳经费	池州市贵池区乌沙镇人民政府	28.32	28.32
项目建设类	池州市贵池区乌沙镇人民政府	30.00	30.00
村(社区)补助经费	池州市贵池区乌沙镇人民政府	88.00	88.00
经济发展经费	池州市贵池区乌沙镇人民政府	30.00	30.00

单位公开表10

池州市贵池区乌沙镇人民政府（本级）2023年政府采购支出表单位：万元
	单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算)	上级转移支付(提前下达政府性基金)
	单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他	上级转移支付（提前下达一般公共预算)	上级转移支付(提前下达政府性基金)
				合计	20.00	20.00
	211001	池州市贵池区乌沙镇人民政府			20.00	20.00
	211001	综合保障经费		14	5.60	5.60
	211001	综合保障经费		2	0.40	0.40
	211001	综合保障经费		150	2.70	2.70
	211001	综合保障经费		1	2.95	2.95
	211001	综合保障经费		11	1.65	1.65
	211001	综合保障经费		10	2.00	2.00
	211001	综合保障经费		5	2.90	2.90
	211001	综合保障经费		9	1.80	1.80

单位公开表11

池州市贵池区乌沙镇人民政府（本级）2023年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

注：“池州市贵池区乌沙镇人民政府（本级）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区乌沙镇人民政府（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区乌沙镇人民政府（本级）2023年收支总预算2135.01万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2023年收入总表的说明

池州市贵池区乌沙镇人民政府（本级）2023年收入预算2135.01万元，其中，本年收入2135.01万元。

（一）本年收入2135.01万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2135.01万元，占100%，比2022年预算减少663.91万元，下降23.72%，下降原因主要是财政预算减少。

三、关于2023年支出总表的说明

池州市贵池区乌沙镇人民政府（本级）2023年支出预算2135.01万元，比2022年预算减少663.91万元，下降原因主要是财政预算减少。其中，基本支出1087.33万元，占50.93%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1047.68万元，占49.07%，主要用于保障项目工作的正常开展。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区乌沙镇人民政府（本级）2023年财政拨款收支预算2135.01万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2135.01万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2135.01万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支546.83万元，占25.61%；社会保障和就业支出301.78万元、占14.13%；卫生健康支出43.28万元，占2.03%、节能环保支出76.84万元，占3.60%、城乡社区支出223.53，占10.47%、农林水支出860.45万元占40.30%、住房保障支出77.27万元，占3.62%；灾害防治及应急管理支出5万元，占2.23%。五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

一般公共预算拨款支出2135.01万元，占100%，比2022年预算减少663.91万元，下降23.72%，下降原因主要是财政预算减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支546.83万元，占25.61%；社会保障和就业支出301.78万元、占14.13%；卫生健康支出43.28万元，占2.03%、节能环保支出76.84万元，占3.60%、城乡社区支出223.53，占10.47%、农林水支出860.45万元占40.30%、住房保障支出77.27万元，占3.62%；灾害防治及应急管理支出5万元，占2.23%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出：2023年预算546.83万元，比2022年预算减少1017.38万元，下降65.04%，下降原因主要是财政预算减少。

2.社会保障和就业支出：2023年预算301.78万元，比2022年预算增加208.78万元，增长222.34%，增长原因主要是人员工资增加以及日常工作需要。

3.卫生健康支出：2023年预算43.28万元，比2022年预算增加21.94万元，增长102.81%，增长原因主要是增加卫生健康支出。

4.节能环保支出：2023年预算76.84万元，比2022年预算增加76.84万元，增长100%，增长增加节能环保支出。

5.城乡社区支出：2023年预算223.53万元；比2022年预算减少176.47万元，减少44.12%，减少城乡社区支出。

6.农林水支出：2023年预算860.45万元，比2022年预算增加270.45万元，减少46.83%，增加农林水支出支出。

7.住房保障支出：2023年预算77.29万元；比2022年预算减少32.18万元，减少29.40%，减少住房保障支出。

8.灾害防治及应急管理支出：2023年预算5万元，比2022年预算增加5万元，增加100%，灾害防治及应急管理支出。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区乌沙镇人民政府（本级）2023年一般公共预算基本支出1087.33万元，其中，人员经费961.77万元，公用经费125.56万元。

（一）人员经费961.77万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费125.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区乌沙镇人民政府（本级）2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区乌沙镇人民政府（本级）2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

池州市贵池区乌沙镇人民政府（本级）2023年预算共安排项目支出1047.68万元，比2022年预算减少1023.28万元，下降49.41%，下降原因主要是减少项目预算。主要包括：本年财政拨款安排2070.96万元（其中，一般公共预算拨款安排 2070.96万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

池州市贵池区乌沙镇人民政府（本级）2023年预算安排政府采购支出20万元，比2022年预算减少5万元，下降20%，下降原因主要是减少采购支出。其中，一般公共预算安排20万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区乌沙镇人民政府（本级）2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“村(社区)补助经费”项目。

（1）项目概述：村(社区)补助经费

（3）实施主体：乌沙镇各村居

（4）起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容：保障乌沙镇12个村2个社区的正常运转，开展工作顺利

（6）年度预算安排：申请财政资金88万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			村(社区)补助经费
主管部门及代码			[211]池州市贵池区乌沙镇人民政府		实施单位		池州市贵池区乌沙镇人民政府
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	88.00	年度资金总额：		88.00
			其中：财政拨款	88.00	其中：财政拨款		88.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	根据区财政局下发《2023年涉农镇乌沙镇特定目标类项目表》文件要求，申请财政资金88万元，用于村级组织运转经费，保障乌沙镇12个村2个社区的正常运转，开展工作顺利。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	补助村数量	12个	数量指标
			补助社区数量	2个
		质量指标	经费支出合规性	符合财经法规和制度	质量指标
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	时效指标
			资金支付及时性	及时拨付各项资金
		成本指标	项目总成本	≤88万元	成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	对保障村（社区）机构正常运行的积极影响	促进乌沙镇各村和社区工作的正常开展，顺利完成各项事宜	社会效益指标
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	对促进村级安定发展的积极影响	保障乌沙镇12个村2个社区生活稳定，并持续推进发展	可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%	满意度指标

（二）机关运行经费。

池州市贵池区乌沙镇人民政府（本级）2023年机关运行经费财政拨款预算125.56万元，比2022年预算增加44.46万元，增长54.82%，增长主要原因是增加日常开支。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区乌沙镇人民政府（本级）2023年政府采购预算20万元。其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区乌沙镇人民政府（本级）共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备*0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，池州市贵池区乌沙镇人民政府（本级）9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1047.68万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

池州市贵池区财政局乌沙分局2023年单位预算

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.池州市贵池区财政局乌沙分局2023年收支总表

2.池州市贵池区财政局乌沙分局2023年收入总表

3.池州市贵池区财政局乌沙分局2023年支出总表

4.池州市贵池区财政局乌沙分局2023年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区财政局乌沙分局2023年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区财政局乌沙分局2023年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区财政局乌沙分局2023年分局性基金预算支出表

8.池州市贵池区财政局乌沙分局2023年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区财政局乌沙分局2023年项目支出表

10.池州市贵池区财政局乌沙分局2023年分局采购支出表

11.池州市贵池区财政局乌沙分局2023年分局购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年分局性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年分局采购支出表的说明

11.关于2023年分局购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

乌沙分局隶属于池州市贵池区财政局，机构类型为行政单位，机构职能及业务范围是一般预算资金的收支管理，部门综合预算管理，非税收入的征管，惠农补贴资金发放，执行财政监督，参与农村综合改革等。

二、单位预算构成

池州市贵池区财政局乌沙分局2023年度单位仅包括本级预算，无其下属单位预算

三、2023年度主要工作任务

1、狠抓收入管理，确保完成财政收入目标。加强税务部门之间的协调配合，分析税源结构，依法组织收入，确保完成全年财政收入。
  2、做好财政资金的调度安排，立足保运转、保发展、保稳定的“三保”需要。同时做好项目的审计监督、村集体资产管理、会计管理等工作。
  3、加强财政综合管理，确保资金规范运行。今年在财政管理方面，进一步推进依法理财、依法行政、规范管理、强化监督，确保各项资金规范运行。严格支出程序，优化支出结构，确保分局正常运转，严格资金管理，确保专款专用。
  4、认真落实惠民政策，确保资金发放到位。一是合理分工，明确确职责，严格要求，确保补贴工作有序开展;二是按照区财政局的具体要求，做好资金监管工作，保证每个批次数据库及时录入，确保资金按时发放。
  5、加强村级财务管理，推进村务公开和民主管理。做好三资管理工作，建立健全各项规章制度，加强财政管理和监督，提高服务水平，确保村级财务公开化、透明化。
  6、加强财政自身建设，切实改进工作作风，增强服务意识，努力提高财政干部队伍的政治、业务素质。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表1

池州市贵池区财政局乌沙分局2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	65.06	一、一般公共服务支出	45.24
		二、外交支出
		三、国防支出
二、分局性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	13.15
		九、社会保险基金支出
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	1.52
事业收入		十一、节能环保支出
经营收入		十二、城乡社区支出
上级补助收入		十三、农林水支出
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出
其他		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	5.15
七、上级转移支付收入（提前下达分局性基金）		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
八、上年结转结余		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出
		本年结余
收入总计	65.06	支出总计	65.06

单位公开表2

池州市贵池区财政局乌沙分局2023年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算拨款收入

分局性
基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算)

上级转移支付（分局性基金)

单位资金小计

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

65.06

池州市贵池区乌沙镇人民分局

65.06

池州市贵池区财政局乌沙分局

65.06

单位公开表3

池州市贵池区财政局乌沙分局2023年支出总表

元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	65.06	65.06
201	一般公共服务支出	45.24	45.24
20106	财政事务	45.24	45.24
2010601	行政运行	45.24	45.24
208	社会保障和就业支出	13.15	13.15
20805	行政事业单位养老支出	13.15	13.15
2080501	行政单位离退休	5.33	5.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.22	5.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61
210	卫生健康支出	1.52	1.52
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52
2101101	行政单位医疗	1.52	1.52
221	住房保障支出	5.15	5.15
22102	住房改革支出	5.15	5.15
2210201	住房公积金	5.15	5.15

单位公开表4

池州市贵池区财政局乌沙分局2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	分局性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
（一）一般公共预算拨款收入	65.06	一、一般公共服务支出	45.24	45.24
（二）分局性基金预算拨款收入		二、外交支出
（三）国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	13.15	13.15
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	1.52	1.52
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	5.15	5.15
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出

收入总计	65.06	支出总计	65.06	65.06

单位公开表5

池州市贵池区财政局乌沙分局2023年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	65.06	65.06	54.40	10.66
201	一般公共服务支出	45.24	45.24	34.58	10.66
20106	财政事务	45.24	45.24	34.58	10.66
2010601	行政运行	45.24	45.24	34.58	10.66
208	社会保障和就业支出	13.15	13.15	13.15
20805	行政事业单位养老支出	13.15	13.15	13.15
2080501	行政单位离退休	5.33	5.33	5.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.22	5.22	5.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61	2.61
210	卫生健康支出	1.52	1.52	1.52
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52	1.52
2101101	行政单位医疗	1.52	1.52	1.52
221	住房保障支出	5.15	5.15	5.15
22102	住房改革支出	5.15	5.15	5.15
2210201	住房公积金	5.15	5.15	5.15

单位公开表6

池州市贵池区财政局乌沙分局2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	65.06	54.40	10.66
301	工资福利支出	47.16	47.16
30101	基本工资	15.72	15.72
30102	津贴补贴	6.35	6.35
30103	奖金	10.54	10.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.22	5.22
30109	职业年金缴费	2.61	2.61
30110	职工基本医疗保险缴费	1.52	1.52
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04
30113	住房公积金	5.15	5.15
302	商品和服务支出	10.58	1.12	9.46
30201	办公费	5.00		5.00
30216	培训费	0.47	0.47
30228	工会经费	0.63	0.63
30229	福利费	0.02	0.02
30239	其他交通费用	4.46		4.46
303	对个人和家庭的补助	6.12	6.12
30302	退休费	5.33	5.33
30305	生活补助	0.80	0.80
310	资本性支出	1.20		1.20
31002	办公设备购置	1.20		1.20

单位公开表7

池州市贵池区财政局乌沙分局2023年分局性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年分局性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出









	合计

注：“池州市贵池区财政局乌沙分局没有分局性基金预算拨款收入，也没有分局性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

单位公开表8

池州市贵池区财政局乌沙分局2023年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计
注：“池州市贵池区财政局乌沙分局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

单位公开表9

池州市贵池区财政局乌沙分局2023年项目支出表

单万元

项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达分局性基金	上年结转结余
项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	分局性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达分局性基金	上年结转结余

注：“池州市贵池区财政局乌沙分局没有项目支出，故本表无数据”。

池州市贵池区财政局乌沙分局2023年采购支出表

单位公开表10

合计

1.20

211002

池州市贵池区财政局乌沙分局

1.20

211002

池州市贵池区财政局乌沙分局_综合定额（行政）

1.20

单位公开表11

池州市贵池区财政局乌沙分局2023年购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	分局购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

注：“池州市贵池区财政局乌沙分局没有安排分局购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区财政局乌沙分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区财政局乌沙分局2023年收支总预算65.06万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于2023年收入总表的说明

池州市贵池区财政局乌沙分局2023年收入预算65.06万元，其中，本年收入65.06万元。

（一）本年收入65.06万元，主要包括：一般公共预算拨款收入65.06万元，占100%，比2022年预算增加25.14万元，增加62.98%，下降原因主要是财政预算增加。

三、关于2023年支出总表的说明

池州市贵池区财政局乌沙分局2023年支出预算65.06万元，比2022年预算增加25.14万元，增加原因主要是财政预算增加。其中，基本支出65.06万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区财政局乌沙分局2023年财政拨款收支预算65.06万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款65.06万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入65.06万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支45.24万元，占69.54%；社会保障和就业支出13.15万元、占20.21%；住房保障支出5.15万元，占7.92%；卫生健康支出1.52万元，占2.34%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

一般公共预算拨款支出65.06万元，占100%，比2022年预算增加25.14万元，增加23.72%，增加原因主要是财政预算增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支45.24万元，占69.54%；社会保障和就业支出13.15万元、占20.21%；住房保障支出5.15万元，占7.92%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出：2023年预算45.24万元，比2022年预算增加17.33万元，增加62.09%，增加原因主要是财政预算增加。

2.社会保障和就业支出：2023年预算13.15万元，比2022年预算增加8.71万元，增长196.17%，增长原因主要是人员工资增加以及日常工作需要。

3.住房保障支出：2023年预算5.15万元；比2022年预算减少1.15万元，减少18.25%，减少住房保障支出。

8.卫生健康住处：2023年预算1.52万元，比2022年预算增加0.24万元，增加0.18%，增加卫生健康支出。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区财政局乌沙分局2023年一般公共预算基本支出65.06万元，其中，人员经费54.4万元，公用经费10.66万元。

（一）人员经费54.4万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费10.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、分局投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2023年分局性基金预算支出表的说明

池州市贵池区财政局乌沙分局2023年没有分局性基金预算拨款收入，也没有使用分局性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区财政局乌沙分局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

池州市贵池区财政局乌沙分局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户预算管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2023年分局采购支出表的说明

池州市贵池区财政局乌沙分局2023年预算安排分局采购支出1.2万元，比2022年预算增加1.2万元，增加100%，增加原因主要是增加采购支出。其中，一般公共预算安排1.2万元，占100%。

十一、关于2023年分局购买服务支出表的说明

池州市贵池区财政局乌沙分局2023年没有安排分局购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

池州市贵池区财政局乌沙分局2023年机关运行经费财政拨款预算5.49万元，比2022年预算增加2.2万元，增长66.87%，增长主要原因是增加日常开支。

（二）分局采购情况。

池州市贵池区财政局乌沙分局2023年分局采购预算1.2万元。其中：分局采购货物预算1.2万元，分局采购工程预算0万元，分局采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区财政局乌沙分局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年，池州市贵池区财政局乌沙分局个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

池州市贵池区新河坝电力排灌站2023年单位预算

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.池州市贵池区新河坝电力排灌站2023年收支总表

2.池州市贵池区新河坝电力排灌站2023年收入总表

3.池州市贵池区新河坝电力排灌站2023年支出总表

4.池州市贵池区新河坝电力排灌站2023年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区新河坝电力排灌站2023年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区新河坝电力排灌站2023年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区新河坝电力排灌站2023年分局性基金预算支出表

8.池州市贵池区新河坝电力排灌站2023年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区新河坝电力排灌站2023年项目支出表

10.池州市贵池区新河坝电力排灌站2023年分局采购支出表

11.池州市贵池区新河坝电力排灌站2023年分局购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年新河坝电力排灌站性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年新河坝电力排灌站采购支出表的说明

11.关于2023年新河坝电力排灌站购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

1.实施电力灌溉站的日常管理工作,包括水泵、管道、阀门等设备的维护、检修、更换等。2.负责电力灌溉站的水量监测和数据统计,及时处理水量异常情况并报告上级。3.完成上级部门交办的任务。

二、单位预算构成

池州市贵池区新河坝电力排灌站2023年度单位仅包括本级预算，无其下属单位预算

三、2023年度主要工作任务

1.实施电力灌溉站的日常管理工作,包括水泵、管道、阀门等设备的维护、检修、更换等。

2.负责电力灌溉站的水量监测和数据统计,及时处理水量异常情况并报告上级。

3.完成上级部门交办的任务。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表1

池州市贵池区新河坝电力排灌站2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	105.33	一、一般公共服务支出
		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	17.38
		九、社会保险基金支出
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	2.59
事业收入		十一、节能环保支出
经营收入		十二、城乡社区支出
上级补助收入		十三、农林水支出	76.78
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出
其他		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	8.58
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
八、上年结转结余		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出
		本年结余
收入总计	105.33	支出总计	105.33

单位公开表2

池州市贵池区新河坝电力排灌站2023年收入总表

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性
基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算)

上级转移支付（政府性基金)

单位资金小计

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

105.33

池州市贵池区乌沙镇人民政府

105.33

池州市贵池区

105.33

单位：万元

单位公开表3

池州市贵池区新河坝电力排灌站2023年支出总表

元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	105.33	105.33
208	社会保障和就业支出	17.38	17.38
20805	行政事业单位养老支出	17.38	17.38
2080502	事业单位离退休	2.56	2.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.88	9.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94
210	卫生健康支出	2.59	2.59
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59
213	农林水支出	76.78	76.78
21303	水利	76.78	76.78
2130316	农村水利	76.78	76.78
221	住房保障支出	8.58	8.58
22102	住房改革支出	8.58	8.58
2210201	住房公积金	8.58	8.58

单位公开表4

池州市贵池区新河坝电力排灌站2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
（一）一般公共预算拨款收入	105.33	一、一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
（三）国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	17.38	17.38
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	2.59	2.59
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出	76.78	76.78
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	8.58	8.58
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出

收入总计	105.33	支出总计	105.33	105.33

单位公开表5

池州市贵池区新河坝电力排灌站2023年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	105.33	105.33	95.13	10.20
208	社会保障和就业支出	17.38	17.38	17.38
20805	行政事业单位养老支出	17.38	17.38	17.38
2080502	事业单位离退休	2.56	2.56	2.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.88	9.88	9.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94	4.94
210	卫生健康支出	2.59	2.59	2.59
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59	2.59
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	2.59
213	农林水支出	76.78	76.78	66.58	10.20
21303	水利	76.78	76.78	66.58	10.20
2130316	农村水利	76.78	76.78	66.58	10.20
221	住房保障支出	8.58	8.58	8.58
22102	住房改革支出	8.58	8.58	8.58
2210201	住房公积金	8.58	8.58	8.58

单位公开表6

池州市贵池区新河坝电力排灌站2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	105.33	95.13	10.20
301	工资福利支出	88.00	88.00
30101	基本工资	28.09	28.09
30103	奖金	20.04	20.04
30107	绩效工资	13.61	13.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.88	9.88
30109	职业年金缴费	4.94	4.94
30110	职工基本医疗保险缴费	2.59	2.59
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26
30113	住房公积金	8.58	8.58
302	商品和服务支出	12.39	2.19	10.20
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.70		0.70
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	1.43	0.93	0.50
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.23	1.23
30229	福利费	0.03	0.03
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	4.94	4.94
30302	退休费	2.56	2.56
30305	生活补助	2.39	2.39

单位公开表7

池州市贵池区新河坝电力排灌站2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出









	合计

注：“池州市贵池区新河坝电力排灌站没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

单位公开表8

池州市贵池区新河坝电力排灌站2023年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出





合计
注：“池州市贵池区新河坝电力排灌站没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

单位公开表9

池州市贵池区新河坝电力排灌站2023年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达新河坝电力排灌站性基金	上年结转结余
项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	新河坝电力排灌站性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达新河坝电力排灌站性基金	上年结转结余

注：“池州市贵池区新河坝电力排灌站没有项目支出，故本表无数据”。

池州市贵池区新河坝电力排灌站2023年采购支出表

单位公开表10

单位编码

单位、采购项目名称

采购品目

采购数量

合计

一般公共预算收入

政府性基金收入

财政专户管理资金收入

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算)

上级转移支付(提前下达政府性基金)

单位资金小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

池州市贵池区新河坝电力排灌站2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户预算管理资金和单位资金安排的采购支出，故本表无数据。

单位公开表11

池州市贵池区新河坝电力排灌站2023年购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	新河坝电力排灌站购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

注：“池州市贵池区新河坝电力排灌站没有安排购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区2023年收支总预算105.33万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

池州市贵池区2023年收入预算105.33万元，其中，本年收入105.33万元。

（一）本年收入105.33万元，主要包括：一般公共预算拨款收入105.33万元，占100%，比2022年预算增加34.89万元，增加49.53%，增加原因主要是日常开支增加。

三、关于2023年支出总表的说明

池州市贵池区2023年支出预算105.33万元，比2022年预算增加34.89万元，增加原因主要是财政预算增加。其中，基本支出105.33万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区2023年财政拨款收支预算105.33万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款105.33万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入105.33万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出17.38万元，占16.51%、卫生健康支出2.59万元，占2.46%、农林水支出76.78万元，占72.89%、住房保障支出8.58万元，占8.14%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

一般公共预算拨款支出105.33万元，占100%，比2022年预算增加34.89万元，增加49.53%，增加原因主要是财政预算增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出17.38万元，占16.51%、卫生健康支出2.59万元，占2.46%、农林水支出76.78万元，占72.89%、住房保障支出8.58万元，占8.14%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出：2023年预算17.38万元，比2022年预算增加9.07万元，增加109.15%，增加原因主要是财政预算增加。

2.卫生健康支出：2023年预算2.59万元，比2022年预算增加0.21万元，增长0.82%，增长原因主要是人员工资增加以及日常工作需要。

3.农林水支出：2023年预算76.78万元；比2022年预算增加28.47万元，增加58.93%，增加农林水支出表。

8.住房保障支出：2023年预算8.58万元，比2022年预算减少2.86万元，减少25%，减少住房保障支出。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区2023年一般公共预算基本支出105.33万元，其中，人员经费95.13万元，公用经费10.2万元。

（一）人员经费95.13万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费10.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、新河坝电力排灌站投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2023年新河坝电力排灌站性基金预算支出表的说明

池州市贵池区新河坝电力排灌站2023年没有性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区新河坝电力排灌站2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

池州市贵池区新河坝电力排灌站2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户预算管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2023年新河坝电力排灌站采购支出表的说明

池州市贵池区新河坝电力排灌站2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户预算管理资金和单位资金安排的采购支出。

十一、关于2023年新河坝电力排灌站购买服务支出表的说明

池州市贵池区新河坝电力排灌站2023年没有安排购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

池州市贵池区新河坝电力排灌站2023年没有安排机关运行经费财政拨款预算

（二）新河坝电力排灌站采购情况。

池州市贵池区2023年新河坝电力排灌站采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区新河坝电力排灌站共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年，池州市贵池区个项目实行了0个绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

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