池州市贵池区应急管理局（本级）2023年单位预算公开

第三部分 2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区应急管理局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区应急管理局（本级）2023年收支总预算1563.26万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2023年收入总表的说明

池州市贵池区应急管理局（本级）2023年收入预算1563.26万元，其中，本年收入969.26万元，上年结转结余594万元。

（一）本年收入969.26万元，主要包括：一般公共预算拨款收入969.26万元，占100%，比2022年预算减少199.30万元，下降17.05%，下降原因主要是因工作职能的调整，增加了二级机构安全生产监察大队，将一部分人员经费、公用经费及项目经费调整至二级机构。

（二）上年结转结余594万元，主要包括：一般公共预算拨款收入594万元，占100%，比2022年预算增加35.53万元，增长6.3%，增长原因主要是增加了中央和省级自然灾害救治资金 。

三、关于2023年支出总表的说明

池州市贵池区应急管理局（本级）2023年支出预算1563.26万元，比2022年预算减少59.30万元，下降3.6%，下降原因主要一是因工作职能的调整，增加了二级机构安全生产监察大队，将一部分人员经费、公用经费及项目经费调整至二级机构；二是上年结转资金较上年增加35.53万元。        

其中，基本支出441.74万元，占28.25%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务及职工工资及“四险两金”部分；

项目支出1121.52万元，占71.75%，主要用于防汛防火抗旱等应急工作经费、森林消防大队人员经费、山库区农村住房保险、安全生产管理工作经费、安全生产网格员工资、洪涝灾害救灾补助资金及皖资环〔2022〕1476号冬春救助资金。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区应急管理局（本级）2023年财政拨款收支预算1563.26万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出24.51万元，占1.56%;卫生健康支出4.40万元，占0.28%;住房保障支出15万元，占0.96%；灾害防治及应急管理支出1519.34万元，占97.20%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区应急管理局（本级）2023年一般公共预算支出1563.26万元，比2022年预算减少59.30万元，下降3.6%，下降原因主要一是因工作职能的调整，增加了二级机构安全生产监察大队，将一部分人员经费、公用经费及项目经费调整至二级机构；二是上年结转资金较上年增加35.53万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出24.51万元，占1.56%;卫生健康支出4.40万元，占0.28%;住房保障支出15万元，占0.96%；灾害防治及应急管理支出1519.34万元，占97.20%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算16.34万元，比2022年预算减少3.50万元，下降17.63%，下降原因主要是职能调整，一部分人员调整至安全生产监察大队。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2023年预算8.17万元，比2022年预算减少1.75万元，下降17.64%，下降原因主要是职能调整，一部分人员调整至安全生产监察大队。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) :2023年预算4.17万元，比2022年预算减少0.23万元，下降了5.18%，下降的原因主要是职能调整，一部分人员调整至安全生产监察大队。

４.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2023年预算0.23万元，比2022年预算减少3.51万元，下降了93.83%，下降的原因主要是职能调整，一部分人员调整至安全生产监察大队。

５.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算15万元，比2022年预算减少10.94万元，下降了42.17%，下降的原因主要是职能调整，一部分人员调整至安全生产监察大队。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:2023年预算391.48万元，比2022年预算减少144.16万元，下降了26.91%，下降的原因主要是职能调整，一部分人员调整至安全生产监察大队。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）:2023年预算120万元，比2022年预算增加120万元，增长的原因主要是功能科目调整，2022年功能科目为“其他应急管理支出”。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:2023年预算232.52万元，比2022年预算减少78.59万元，下降了25.26%，下降的原因主要是职能调整，一部分项目经费调整至安全生产监察大队。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）:2023年预算6.35万元，比2022年预算增加6.35万元，增长的原因主要是功能科目调整。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防救援事务（项）:2023年预算75万元，比2022年预算减少10万元，下降了11.76%，下降的主要原因是根据工作需要调减了部分支出。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）:2023年预算100万元，比2022年预算增加100万元，增长的原因主要是功能科目调整及增加防汛防火抗旱等应急工作经费资金。

12.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）:2023年预算474万元，比2022年预算增加474万元，增长的原因主要是上年结转专项资金在2023年使用。

13.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:2023年预算120万元，比2022年预算减少354万元，下降了77.97%，下降的主要原因是相同性质的自然灾害资金补助减少，增加了其他自然灾害的补助。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区应急管理局（本级）2023年一般公共预算基本支出441.74万元，其中，人员经费414.70万元，公用经费27.04万元。

（一）人员经费414.70万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费27.04万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

贵池区应急管理局（本级）2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

贵池区应急管理局（本级）2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

贵池区应急管理局（本级）2023年预算共安排项目支出1121.52万元，比2022年预算减少63.06万元，下降5.3%，下降原因主要是一是因工作职能的调整，增加了二级机构安全生产监察大队，将一部分项目经费调整至二级机构；二是上年结转资金较上年增加35.53万元。主要包括：本年财政拨款安排 527.52万元（其中，一般公共预算拨款安排 527.52万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 594万元（其中，一般公共预算拨款安排 594万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

贵池区应急管理局（本级）2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

贵池区应急管理局（本级）2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“皖资环〔2022〕1476号冬春救助资金”项目。

（1）项目概述：根据财政部《关于下达 2022 年中央自然灾害救灾资金预算（冬春临时生活困难救助资金）的通知》（财资环〔2022〕151号）、省应急管理厅《关于商请下拨中央自然灾害救灾资金预算（冬春救助）的函》（皖应急函〔2022〕582 号），下达区2022 年中央自然灾害救灾资金（冬春救助），用于做好受灾群众冬春救助工作。

（2）立项依据：财政部及省应急厅相关文件

（3）实施主体：贵池区应急管理局

（4）起止时间：202301月至202312月

（5）项目内容：冬春救助资金

（6）年度预算安排：项目预算安排资金474万元；

（7）绩效目标：申请财政资金474万元。根据财政部《关于下达 2022 年中央自然灾害救灾资金预算（冬春临时生活困难救助资金）的通知》（财资环〔2022〕151号）、省应急管理厅《关于商请下拨中央自然灾害救灾资金预算（冬春救助）的函》（皖应急函〔2022〕582 号），文件、下达区2022 年中央自然灾害救灾资金（冬春救助），用于做好受灾群众冬春救助工作。主要用于17个镇街，30399人发放冬春生活困难救助资金。

 

项目支出绩效目标申报表
（  2022  年度）
项目名称			皖资环〔2022〕1476号冬春救助资金
主管部门及代码			[042]池州市贵池区应急管理局		实施单位		池州市贵池区应急管理局本级
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	474.00	年度资金总额：		0.00
			其中：财政拨款	474.00	其中：财政拨款		0.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	申请财政资金474万元。根据财政部《关于下达 2022 年中央自然灾害救灾资金预算（冬春临时生活困难救助资金）的通知》（财资环〔2022〕151号）、省应急管理厅《关于商请下拨中央自然灾害救灾资金预算（冬春救助）的函》（皖应急函〔2022〕582 号），经省政府同意，现下达你市、县（区）2022 年中央自然灾害救灾资金（冬春救助），用于支持你市、县（区）做好受灾群众冬春救助工作。主要用于17个镇街，30399人发放冬春生活困难救助资金。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：冬春期间受灾困难群众救助数量	30399人	数量指标
		质量指标	救助标准	≥130元	质量指标
			冬春救灾资金下拨率	100％
			冬春救灾资金使用率	100％
			专款专用率	100％
		时效指标	冬春救助项目支出时间	2023年3月1日前完成	时效指标
		成本指标	项目总成本	4740000元	成本指标
	效益指标	经济效益指标	解决受灾家庭的基本生活保障	减少经济损失	经济效益指标
		社会效益指标	指标<br>1<br>：帮助受灾群众克服冬春生活困难	妥善保障基本生活	社会效益指标
			指标<br>2<br>：灾区重大负面舆情和事件次数	≤1％
		生态效益指标	生态效益	对居民生活环境产生积极影响	生态效益指标
		可持续影响指标	帮助和解决受灾个人	较少损失，提高生活保障	可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥99％	满意度指标

 

2.“山库区农村住房保险”项目。

（1）项目概述；开展农村住房保险工作是践行以人民为中心发展思想的重要实践，是贯彻落实区委区政府关于防灾减灾工作的重要举措，是推进防灾减灾救灾体制机制改革的重要任务，是加强农村减灾救灾能力建设的重要内容。我局根据皖应急[2021]41号文、池应急办[2021]87号以及贵应急字[2021]42号文件精神，切实做好2023年农村住房保险工作。

（2）立项依据：应急[2021]41号文、池应急办[2021]87号以及贵应急字[2021]42号文件

（3）实施主体：池州市贵池区应急管理局

（4）起止时间：202301月至202312月

（5）项目内容：山库区农村住房保险补贴。

（6）年度预算安排：项目预算安排资金120万元

（7）绩效目标：为全力做好农房保险工作，保险费由省财政和区财政按4：6比例分担。本项目共申请预算资金120万元，用于我区132809户山区库区农3村住房保险试点工作项目资金。通过该项目进一步完善全区防灾减灾救灾体系，提升受灾群众抵御自然灾害和灾后重建能力。

项目支出绩效目标申报表
（  2023  年度）
项目名称				山库区农村住房保险
主管部门及代码				[042]池州市贵池区应急管理局		实施单位		池州市贵池区应急管理局本级
项目属性				常年项目		项目期		1年
项目资金 （万元）				中期资金总额：	120.00	年度资金总额：		120.00
				其中：财政拨款	120.00	其中：财政拨款		120.00
				其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标		中期目标（2023年—2023年）				年度目标
		本项目共申请预算资金120万元，为全力做好农房保险工作，保险费由省财政和区财政按4：6比例分担。用于我区132809户山区库区农村住房保险试点工作项目资金。通过该项目进一步完善全区防灾减灾救灾体系，提升受灾群众抵御自然灾害和灾后重建能力。
绩 效 指 标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
		产出指标	数量指标	参保户数	≥12500户	数量指标
			质量指标	专款专用率	100%	质量指标
				补助补贴资金支出合规性	严格落实文件补贴制度
			时效指标	资金支付进度	虚接上年度投保时间	时效指标
				投保时间	按时投保
			成本指标	项目总成本	≤1200000元	成本指标
		效益指标	经济效益指标	减少受灾群众损失	减少群众因灾害带来的损失	经济效益指标
			社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	明显提高了对党委政府政策的宣贯，最大限度地保障人民利益	社会效益指标
			生态效益指标			生态效益指标
			可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	为山库区农村住房保险政策的执行提供长期保障	可持续影响指标
		满意度指标	满意度指标	参保群众满意度	≥90％	满意度指标
	3.“洪涝灾害救灾补助资金”项目。 （1）项目概述：根据《财政关于预拨2022年中央自然灾害资金预算（第一批洪涝灾害救灾补助）的通知》（皖资环〔2022〕61号），《安徽省财政厅 安徽省应急管理厅关于下达2022年中央自然灾害救灾资金预算（第一批洪涝灾害救灾补助）的通知》（皖财资环〔2022〕792号）支持我区开展应急抢险工作，重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展此生灾害隐患排查和应急整治等工作。 （2）立项依据：皖资环〔2022〕61号、皖财资环〔2022〕792号文件 （3）实施主体：池州市贵池区应急管理局 （4）起止时间：202301月至202312月 （5）项目内容：重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治等工作。 （6）年度预算安排：项目预算安排资金120万元 （7）绩效目标：用于我区开展应急抢险工作，重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治等工作。 项目支出绩效目标申报表 （  2023  年度）     项目名称 洪涝灾害救灾补助资金 主管部门及代码 [042]池州市贵池区应急管理局 实施单位 池州市贵池区应急管理局本级 项目属性 一次性项目 项目期  1年 项目资金 （万元）  中期资金总额：       120.00  年度资金总额：       120.00    其中：财政拨款       120.00    其中：财政拨款       0.00          其他资金       0.00          其他资金       120.00 总 体 目 标 中期目标（2022年—2022年） 年度目标 申请财政资金120万元，用于我区开展应急抢险工作，重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治等工作。   绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 产出指标 数量指标 支援受灾群众 ≤2万人 数量指标     质量指标     质量指标     时效指标 按要求发放救灾资金 及时 时效指标     成本指标 项目总成本 ≤120万元 成本指标     效益指标 经济效益指标 减少群众因灾害受到的损失程度 较上年度减少 经济效益指标     社会效益指标 群众的受灾率 较上年度较少 社会效益指标     生态效益指标     生态效益指标     可持续影响指标     可持续影响指标     满意度指标 满意度指标 群众满意度 ≥95% 满意度指标       4．“安全生产网格员建设”项目。 （1）项目概述：安全生产社会化服务机构是社会主义市场经济条件下参与和推进安全生产工作的重要力量，对在新形势下提高我国安全生产整体水平发挥了积极作用。但当前安全生产社会化服务工作仍存在力量不足、能力不强、行为不规范、机制不完善、管理不严格等突出问题，有的社会化服务机构弄虚作假、租借资质、违法挂靠、违规收费等，破坏了正常的安全生产秩序，依法受到了严厉追究。为进一步加强安全生产社会化服务工作，规范相关机构服务行为，根据《国务院安全生产委员会关于加快推进安全生产社会化服务体系建设的指导意见》（安委〔2016〕11号）、《池州市贵池区安全生产和消防安全网格化监督工作实施方案》（贵安字〔2021〕8号）文件规定，实施安全生产网格员建设项目。 （2）立项依据：安委〔2016〕11号、贵安字〔2021〕8号 （3）实施主体：池州市贵池区应急管理局 （4）起止时间：202301月至202312月 （5）项目内容：实施安全生产网格员建设。 （6）年度预算安排：项目预算安排资金167.52万元；     （7）绩效目标：主要用于安全生产社会化服务机构是社会主义市场经济条件下参与和推进安全生产工作的重要力量，对在新形势下提高我国安全生产整体水平发挥了积极作用。 项目支出绩效目标申报表 （  2023  年度） 项目名称 安全生产网格员建设 主管部门及代码 [042]池州市贵池区应急管理局 实施单位 池州市贵池区应急管理局本级 项目属性 常年项目 项目期  1年 项目资金 （万元）  中期资金总额：       167.52  年度资金总额：       167.52    其中：财政拨款       167.52    其中：财政拨款       167.52          其他资金       0.00          其他资金       0.00 总 体 目 标 中期目标（2023年—2023年） 年度目标 本项目共申请预算资金167.52万元，5.28万用于购买意外伤害险；162.24用于发放网格员工资，主要用于安全生产社会化服务机构是社会主义市场经济条件下参与和推进安全生产工作的重要力量，对在新形势下提高我国安全生产整体水平发挥了积极作用。   绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 产出指标 数量指标 网格员人数 ≥198人 数量指标     质量指标 专款专用率 100% 质量指标     资金拨付合规性 按照会计法要求拨付资金     安全隐患排查率 ≥98％     时效指标 资金支付进度 每年12月20日前完成支付 时效指标     项目经费支出及时性 按时支付     成本指标 项目总成本 ≤1675200元 成本指标     效益指标 经济效益指标 减少安全和消防事故带来的损失 协助镇街道做好安全和消防工作，较上年度减少事故的发生 经济效益指标     社会效益指标 降低安全生产事故发生率程度 安全生产事故明显降低 社会效益指标     生态效益指标     生态效益指标     可持续影响指标 可持续影响 安全平衡发展 可持续影响指标     满意度指标 满意度指标 社会公众满意程度 ≥90％ 满意度指标

（二）机关运行经费。

池州市贵池区应急管理局（本级）2023年机关运行经费财政拨款预算27.04万元，比2022年预算减少5.76万元，下降17.56%，下降主要原因是新成立了安全生产监察大队，将一部分公用经费调整至二级机构。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区应急管理局（本级）2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区应急管理局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，池州市贵池区应急管理局（本级）7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1121.52万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。   

四、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映由单位实际缴纳的职业年金支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 反映行政单位基本医疗缴费经费。

九、. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金

十、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）反映应急管理行政单位的基本支出。

十一、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出

十二、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）反映安全生产综合监督管理等方面的支出。

十三、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）反映国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

十四、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害防治的支出。

十五、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。