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索引号：	113418005578005156/202301-00004	组配分类：	政府预算
发布机构：	贵池区清溪街道办事处	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	池州市贵池区清溪街道办事处2023年部门预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-01-20
生效日期：		废止日期：

池州市贵池区清溪街道办事处2023年部门预算

阅读次数：来源：贵池区清溪街道办事处发布时间：2023-01-20 15:25

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2023年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.池州市贵池区清溪街道办事处2023年收支总表

2.池州市贵池区清溪街道办事处2023年收入总表

3.池州市贵池区清溪街道办事处2023年支出总表

4.池州市贵池区清溪街道办事处2023年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区清溪街道办事处2023年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区清溪街道办事处2023年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区清溪街道办事处2023年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区清溪街道办事处2023年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区清溪街道办事处2023年项目支出表

10.池州市贵池区清溪街道办事处2023年政府采购支出表

11.池州市贵池区清溪街道办事处2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实区委、区政府各项指示和决定；抓好辖区的文明创建等工作。

（二）以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力。

（三）指导、协调和帮助社居委搞好基层组织建设和党建工作。

（四）抓好辖区的社会治安综合治理工作。

（五）抓好辖区计划生育工作。

（六）配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生等工作。

（七）做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利，低保等工作。

（八）做好辖区的民兵预备役工作和科普工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

（部门预算构成：）从预算单位构成看，池州市贵池区清溪街道办事处2023年度部门预算包括清溪街道办事处本级预算和清溪街道办事处下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区清溪街道办事处本级	行政单位
2	池州市贵池区财政局清溪分局	行政单位
3
4
5
		……

（单位预算构成：）池州市贵池区清溪街道办事处2023年度单位预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区清溪街道办事处本级	行政单位
2	池州市贵池区财政局清溪分局	行政单位
3
4

三、2023年度主要工作任务

（一）强化大局意识，推进服务城市建设。

（二）凝聚各方力量，巩固深化创建成果。

（三）紧贴居民需求，提升社区建设内涵。

（四）关注民生民计，全面促进社会和谐。

（五）创新社会管理，维护社会和谐稳定。

（六）整合各类资源，深挖街域经济发展潜能。

（七）坚持党建统领，全面加强基层组织建设。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表1

池州市贵池区清溪街道办事处2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1750.41	一、一般公共服务支出	389.76
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	850.23
		九、卫生健康支出	15.54
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	340.3
五、单位资金收入		十二、农林水支出	144.33
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	50.35
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	1750.41	本年支出小计	1790.51
上年结转结余	40.1	结转下年
一般公共预算	40.1	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	1790.51	支出总计	1790.51

部门公开表2

池州市贵池区清溪街道办事处2023年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

清溪街道办事处

1790.51

1750.41

40.1

清溪街道办事处本级

1724.47

1684.37

40.1

清溪分局

66.04

部门公开表3

池州市贵池区清溪街道办事处2023年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	389.76	389.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	389.76	389.76
2010301	行政运行	389.76	389.76
208	社会保障和就业支出	850.23	91.92	758.31
20802	民政管理事务	758.31		758.31
2080208	基层政权建设和社区治理	758.31		758.31
20805	行政事业单位养老支出	91.92	91.92
2080501	行政单位离退休	8.69	8.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.48	55.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.74	27.74
210	卫生健康支出	15.54	15.54
21011	行政事业单位医疗	15.54	15.54
2101101	行政单位医疗	10.95	10.95
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59
212	城乡社区支出	340.3		340.3
21201	城乡社区管理事务	177.3		177.3
2120104	城管执法	2.4		2.4
2120199	其他城乡社区管理事务支出	174.9		174.9
21205	城乡社区环境卫生	163		163
2120501	城乡社区环境卫生	163		163
213	农林水支出	144.33	104.23	40.1
21301	农业农村	104.23	104.23
2130199	其他农业农村支出	104.23	104.23
21303	水利	40		40
2130316	农村水利	40		40
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.1		0.1
2130504	农村基础设施建设	0.1		0.1
221	住房保障支出	50.35	50.35
22102	住房改革支出	50.35	50.35
2210201	住房公积金	50.35	50.35
	合计	1790.51	651.8	1138.71

部门公开表4

池州市贵池区清溪街道办事处2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1790.51	一、本年支出	1724.47
（一）一般公共预算拨款	1750.41	（一）一般公共服务支出	389.76
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转	40.1	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	40.1	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	850.23
		（九）卫生健康支出	15.54
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出	340.3
		（十二）农林水支出	144.33
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	50.35
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	1790.51	支出总计	1790.51

部门公开表5

池州市贵池区清溪街道办事处2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	389.76	389.76	312.07	77.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	389.76	389.76	312.07	77.69
2010301	行政运行	389.76	389.76	312.07	77.69
208	社会保障和就业支出	850.23	91.92	91.92		758.31
20802	民政管理事务	758.31				758.31
2080208	基层政权建设和社区治理	758.31				758.31
20805	行政事业单位养老支出	91.92	91.92	91.92
2080501	行政单位离退休	8.69	8.69	8.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.48	55.48	55.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.74	27.74	27.74
210	卫生健康支出	15.54	15.54	15.54
21011	行政事业单位医疗	15.54	15.54	15.54
2101101	行政单位医疗	10.95	10.95	10.95
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59	4.59
212	城乡社区支出	340.3				340.3
21201	城乡社区管理事务	177.3				177.3
2120104	城管执法	2.4				2.4
2120199	其他城乡社区管理事务支出	174.9				174.9
21205	城乡社区环境卫生	163				163
2120501	城乡社区环境卫生	163				163
213	农林水支出	144.33	104.23	100.68	3.55
21301	农业农村	104.23	104.23	100.68	3.55
2130199	其他农业农村支出	104.23	104.23	100.68	3.55
21303	水利	40				40
2130316	农村水利	40				40
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.1				0.1
2130504	农村基础设施建设	0.1				0.1
221	住房保障支出	50.35	50.35	50.35
22102	住房改革支出	50.35	50.35	50.35
2210201	住房公积金	50.35	50.35	50.35
	合计	1790.51	651.8	570.56	81.24	1138.71

部门公开表6

池州市贵池区清溪街道办事处2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	506.62	561.73
30101	基本工资	147.86	147.86
30102	津贴补贴	54.92	54.92
30103	奖金	121.64	121.64
30107	绩效工资	22.21	22.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.48	55.48
30109	职业年金缴费	27.74	27.74
30110	职工基本医疗保险缴费	15.54	15.54
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73
30113	住房公积金	50.35	50.35
30199	其他工资福利支出	65.21	65.21
302	商品和服务支出	76.24		76.24
30201	办公费			1.5
30202	印刷费			1.2
30215	会议费	1.3		1.3
30216	培训费	5.08		5.08
30217	公务接待费	29.9		29.9
30228	工会经费	6.76		6.76
30229	福利费	0.15		0.15
30231	公务用车运行维护费	8		8
30239	其他交通费用	17.96		17.96
30299	其他商品和服务支出	4.4		4.4
303	对个人和家庭的补助	8.84	8.84
30302	退休费	8.52	8.52
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	0.32
310	资本性支出	5		5
31002	办公设备购置	5		5
	合计	651.8	570.56	81.24

部门公开表7

池州市贵池区清溪街道办事处2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出
2070701	资助影片放映
……





	合计

注：“池州市贵池区清溪街道办事处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门公开表8

池州市贵池区清溪街道办事处2023年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101	厂办大集体改革支出
……	……








合计
注：“池州市贵池区清溪街道办事处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门公开表9

池州市贵池区清溪街道办事处2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	社会事务专项经费	池州市贵池区人民政府清溪街道办事处	174.9	174.9	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	城市社区工作经费和党建经费	池州市贵池区人民政府清溪街道办事处	206	206	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	社区相关人员经费	池州市贵池区人民政府清溪街道办事处	552.31	552.31	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	农村保洁服务费	池州市贵池区人民政府清溪街道办事处	163	163	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	城管南湖中队绩效考核补助项目	池州市贵池区人民政府清溪街道办事处	2.4	2.4	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年清溪街道农业生产和水利救灾资金	池州市贵池区人民政府清溪街道办事处	40				40
特定目标类	美丽乡村自然庄	池州市贵池区人民政府清溪街道办事处	0.1				0.1


合计			1138.71	1098.61	0	0	40.1	0	0	0	0

部门公开表10

池州市贵池区清溪街道办事处2023年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
池州市贵池区人民政府清溪街道办事处_综合定额（行政）	台式计算机	0.8	0.8	0	0	0	0
池州市贵池区人民政府清溪街道办事处_综合定额（行政）	多功能一体机	0.6	0.6	0	0	0	0
池州市贵池区人民政府清溪街道办事处_综合定额（行政）	复印纸	3.6	3.6	0	0	0	0




合计		5	5	0	0	0	0

部门（单位）公开表11

池州市贵池区清溪街道办事处2023年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

注：“池州市贵池区清溪街道办事处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区清溪街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区清溪街道办事处2023年收支总预算1790.51万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出、农林水支出。

二、关于2023年收入总表的说明

池州市贵池区清溪街道办事处2023年收入预算1790.51万元，其中，本年收入1750.41万元，上年结转结余40.1万元。

（一）本年收入1750.41万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1750.41万元，占100%，比2022年预算增加367.25万元，增长26.55%，增长原因主要是增加城乡社区环境卫生支出，一般公共服务支出等。

上年结转结余40.1万元，主要包括：一般公共预算拨款收入40.1万元，占100%，比2022年预算增加40.1万元，增长100%，增长原因主要是上年没有结转结余。

三、关于2023年支出总表的说明

池州市贵池区清溪街道办事处2023年支出预算1790.51万元，比2022年预算增加407.35万元，增长29.45%，增长原因主要是增加城乡社区环境卫生支出，一般公共服务支出等。其中，基本支出651.8万元，占36.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1138.71万元，占63.6%，主要用于城乡社区支出、农林水支出等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区清溪街道办事处2023年财政拨款收支预算1790.51万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1790.51万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；；按资金年度分为：本年财政拨款收入1750.41万元，上年结转收入40.1万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出389.76万元，占21.77%；社会保障和就业支出850.23万元，占47.49%；卫生健康支出15.54万元，占0.87%；住房保障支出50.35万元，占2.81%；城乡社区支出340.3万元，占19 %，农林水支出144.33万元，占8.06 %。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区清溪街道办事处2023年一般公共预算支出1790.51万元，比2022年预算增加407.35万元，增长29.45%，主要原因：一是城乡社区环境卫生支出增加；二是一般公共服务支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出389.76万元，占21.77%；社会保障和就业支出850.23万元，占47.49%；卫生健康支出15.54万元，占0.87%；住房保障支出50.35万元，占2.81%；城乡社区支出340.3万元，占19 %，农林水支出144.33万元，占8.06 %。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算389.76万元，比2022年预算减少75.86万元，下降16.29%，下降原因主要是上年度事业人员支出纳入行政运行。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算1242.94万元，比2022年预算增加452.34万元，增长增长57.21%，增长原因主要是增加城乡社区支出、农林水支出等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算8.69万元，比2022年预算增加8.51万元，增长4728%，增长原因主要是增加退休人员基础性绩效奖。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算50.35万元，比2022年预算减少13.87万元，下降21.6%，下降原因主要是减少住房补贴。

5、机关事业单位养老保险及职业年金缴费支出2023年预算83.22万元，比2022预算增加34.42万元，增长70.53%，增长原因主要是养老保险和职业年金基数调整。

6、卫生健康支出2023年预算15.54万元，比2022年预算增加1.8万元，增长13.1%，增长原因主要是医疗保险缴费基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区清溪街道办事处2023年一般公共预算基本支出651.8万元，其中，人员经费570.56万元，公用经费81.24万元。

（一）人员经费570.56万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费81.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区清溪街道办事处2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区清溪街道办事处2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

池州市贵池区清溪街道办事处2023年预算共安排项目支出1138.71万元，比2022年预算增加173.21万元，增长17.94%，增长原因主要是增加城乡社区支出、上年结转。主要包括：本年财政拨款安排1098.61万元（其中，一般公共预算拨款安排 1098.61万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 40.1万元（其中，一般公共预算拨款安排 40.1万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

池州市贵池区清溪街道办事处2023年预算安排政府采购支出5万元，比2022年预算减少5万元，下降50%，下降原因主要是办公设备采购减少。其中，一般公共预算安排5万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区清溪街道办事处2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“社会事务专项经费”项目。

（1）项目概述。申请预算资金174.9万元，用于街道各项工作：五项支出12万、属地管理经费16万、综合经费60万（信访维稳10万，招商引资20万，年终补助30万）、党建维稳经费40万、查拆违10万、环保20万、文明创建10万、团活动经费2万，统计经费1.5万、居务监督委员会补助3.4万，保证街道工作正常运转。

（2）立项依据。中共池州市贵池区委党的建设工作领导小组关于印发《全区城市基层党的建设工作重点任务清单》的通知（贵党建【2020】3号）、《关于开展创建全国文明城市攻坚月有关安排的通知》（贵创指【2022】8号）

（3）实施主体。池州市贵池区人民政府清溪街道办事处

（4）起止时间。2023.1.1-2023.12.31

（5）项目内容。申请预算资金174.9万元，用于街道各项工作：五项支出12万、属地管理经费16万、综合经费60万（信访维稳10万，招商引资20万，年终补助30万）、党建维稳经费40万、查拆违10万、环保20万、文明创建10万、团活动经费2万，统计经费1.5万、居务监督委员会补助3.4万，保证街道工作正常运转。

（6）年度预算安排。174.9万元

（7）绩效目标。申请预算资金174.9万元，用于街道各项工作：五项支出12万、属地管理经费16万、综合经费60万（信访维稳10万，招商引资20万，年终补助30万）、党建维稳经费40万、查拆违10万、环保20万、文明创建10万、团活动经费2万，统计经费1.5万、居务监督委员会补助3.4万。通过项目实施，实现党建、综合事务、计生、团委、居务监督、优抚、维稳、环保、文明创建、查拆违等工作常态化开展。

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		社会事务专项经费
实施单位		池州市贵池区人民政府清溪街道办事处
项目属性
项目资金（万元）			中期资金总额：	174.9		年度资金总额：		174.9
			其中：财政拨款	174.9		其中：财政拨款		174.9
			其他资金	0		其他资金		0
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
总体目标	目标1：申请预算资金174.9万元，用于街道各项工作：五项支出12万、属地管理经费16万、综合经费60万（信访维稳10万，招商引资20万，年终补助30万）、党建维稳经费40万、查拆违10万、环保20万、文明创建10万、团活动经费2万，统计经费1.5万、居务监督委员会补助3.4万。通过项目实施，实现党建、综合事务、计生、团委、居务监督、优抚、维稳、环保、文明创建、查拆违等工作常态化开展。目标2： ……					目标1：申请预算资金174.9万元，用于街道各项工作：五项支出12万、属地管理经费16万、综合经费60万（信访维稳10万，招商引资20万，年终补助30万）、党建维稳经费40万、查拆违10万、环保20万、文明创建10万、团活动经费2万，统计经费1.5万、居务监督委员会补助3.4万。通过项目实施，实现党建、综合事务、计生、团委、居务监督、优抚、维稳、环保、文明创建、查拆违等工作常态化开展。目标2： ……
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：召开安全生产会议	≥4次		数量指标	指标1：召开安全生产会议	≥4次
		数量指标	指标2：开展大型群众文体活动次数	≥4次		数量指标	指标2：开展大型群众文体活动次数	≥4次
		质量指标	指标1：社会事务专项经费拨付合规性	严格执行财经法规和制度规定		质量指标	指标1：社会事务专项经费拨付合规性	严格执行财经法规和制度规定
		质量指标	指标2：资金专款专用率	=100%		质量指标	指标2：资金专款专用率	=100%
		时效指标	指标1：活动安排及时性	在计划时间内安排		时效指标	指标1：活动安排及时性	在计划时间内安排
		时效指标	指标2:项目完成时间	2023年底前		时效指标	指标2：项目完成时间	2023年底前
		成本指标	指标1：项目总成本	≤174.9万元		成本指标	指标1：项目总成本	≤174.9万元
		成本指标	……			成本指标	……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	指标1：创建文明城市，对居民及营商市场带来的效益	通过项目实施，效果明显		经济效益指标	指标1：创建文明城市，对居民及营商市场带来的效益	通过项目实施，效果明显
		经济效益指标	……			经济效益指标	……
		社会效益指标	指标1：通过实施项目，对社区工作进一步健全完善的影响	通过此项目实施，社（居）委办公环境改善，行政服务水平提升，各项工作稳步推进		社会效益指标	指标1：通过实施项目，对社区工作进一步健全完善的影响	通过此项目实施，社（居）委办公环境改善，行政服务水平提升，各项工作稳步推进
		社会效益指标	指标2：对保障优抚、抚恤对象及贫困家庭稳定的影响程度	通过项目实施，效果明显		社会效益指标	指标2：对保障优抚、抚恤对象及贫困家庭稳定的影响程度	通过项目实施，效果明显
		生态效益指标	指标1：对街道环境整洁、卫生的影响程度	通过项目实施，效果明显		生态效益指标	指标1：对街道环境整洁、卫生的影响程度	通过项目实施，效果明显
		生态效益指标	……			生态效益指标	……
		可持续影响指标	指标1：通过实施项目，街道为民提供服务及基层党建工作的可持续影响	通过此项目实施，街道服务工作更加完善，党组织活动丰富，基层党组织战斗堡垒作用增强		可持续影响指标	指标1：通过实施项目，街道为民提供服务及基层党建工作的可持续影响	通过此项目实施，街道服务工作更加完善，党组织活动丰富，基层党组织战斗堡垒作用增强
		可持续影响指标	……			可持续影响指标	……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象及公众的满意度	≥90%		服务对象满意度指标	指标1：服务对象及公众的满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	……			服务对象满意度指标	……
		……				……

2.“社区相关人员经费”项目。

（1）项目概述。申请预算资金552.31万元，用于发放70名社区工作者、305名楼栋长、7名网格员、9名乡村振兴专干、19名环境监督员工资，缴纳公积金、养老保险等，满足基层社区工作人员生活保障，构建街道、社区、小区、楼栋的四级治理网络体系，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

（2）立项依据。本项目依据《关于加强和完善城市社区建设的实施意见》的通知（贵办法【2020】6号）、《关于加强城市社区网格化管理推进居民自治工作的实施意见》的通知（贵办秘【2020】19号）、《关于印发<基层专职环境监督员经费保障实施方案（试行）>的通知》（贵财建【2021】58号、《关于落实基层专职环境监督员经费保障的通知》（贵环委办【2021】162号）等文件规定立项

（3）实施主体。池州市贵池区人民政府清溪街道办事处

（4）起止时间。2023.1.1-2023.12.31

（5）项目内容。申请预算资金552.31万元资金，用于发放70名社区工作者、305名楼栋长、7名网格员、9名乡村振兴专干、19名环境监督员工资，缴纳公积金、养老保险等，满足基层社区工作人员生活保障，构建街道、社区、小区、楼栋的四级治理网络体系，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

（6）年度预算安排。552.31万元

（7）绩效目标。本项目共申请预算资金552.31万元，用于发放70名社区工作者、305名楼栋长、7名网格员、9名乡村振兴专干、19名环境监督员工资，缴纳公积金、养老保险等，满足基层社区工作人员生活保障，构建街道、社区、小区、楼栋的四级治理网络体系，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		社区相关人员经费
实施单位		池州市贵池区人民政府清溪街道办事处
项目属性
项目资金（万元）			中期资金总额：	552.31		年度资金总额：		552.31
			其中：财政拨款	552.31		其中：财政拨款		552.31
			其他资金	0		其他资金		0
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
总体目标	目标1：申请预算资金552.31万元资金，用于发放70名社区工作者、305名楼栋长、7名网格员、9名乡村振兴专干、19名环境监督员工资，缴纳公积金、养老保险等，满足基层社区工作人员生活保障，构建街道、社区、小区、楼栋的四级治理网络体系，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。目标2： ……					目标1：申请预算资金552.31万元资金，用于发放70名社区工作者、305名楼栋长、7名网格员、9名乡村振兴专干、19名环境监督员工资，缴纳公积金、养老保险等，满足基层社区工作人员生活保障，构建街道、社区、小区、楼栋的四级治理网络体系，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。目标2： ……
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：楼栋长工作补贴人数	=305人		数量指标	指标1：楼栋长工作补贴人数	=305人
		数量指标	指标2：社区专职工作者工资拨付人数	=70人		数量指标	指标2：社区专职工作者工资拨付人数	=70人
		质量指标	指标1：补贴合规性	按照政策文件支付		质量指标	指标1：补贴合规性	按照政策文件支付
		质量指标	指标2：资金专款专用率	=100%		质量指标	指标2：资金专款专用率	=100%
		时效指标	指标1：补贴拨付及时性	按照政策文件及时拨付		时效指标	指标1：补贴拨付及时性	按照政策文件及时拨付
		时效指标	指标2:项目完成时间	2023年底前		时效指标	指标2：项目完成时间	2023年底前
		成本指标	指标1：项目总成本	≤552.31万元		成本指标	指标1：项目总成本	≤552.31万元
		成本指标	……			成本指标	……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：
		经济效益指标	……			经济效益指标	……
		社会效益指标	指标1：对落实城市社区网格化管理工作的影响程度	社区实现网格化管理，提升社区工作效率		社会效益指标	指标1：对落实城市社区网格化管理工作的影响程度	社区实现网格化管理，提升社区工作效率
		社会效益指标	指标2：专项经费对保障社区工作人员工作影响程度	提升社区工作人员工作积极性，提升社区治理水平		社会效益指标	指标2：专项经费对保障社区工作人员工作影响程度	提升社区工作人员工作积极性，提升社区治理水平
		生态效益指标	指标1：对改善居民居住环境影响程度	改善社区居民居住环境，促进社会和谐		生态效益指标	指标1：对改善居民居住环境影响程度	改善社区居民居住环境，促进社会和谐
		生态效益指标	……			生态效益指标	……
		可持续影响指标	指标1：对社区治理能力有效延伸的持续影响程度	提升社区治理能力和服务能力		可持续影响指标	指标1：对社区治理能力有效延伸的持续影响程度	提升社区治理能力和服务能力
		可持续影响指标	……			可持续影响指标	……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象及公众的满意度	≥90%		服务对象满意度指标	指标1：服务对象及公众的满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	……			服务对象满意度指标	……
		……				……

3.“农村保洁服务费”项目。

（1）项目概述。申请预算资金163万元，用于农村保洁需要，改善社区生态环境。

（2）立项依据。本项目依据《关于将农村保洁等支出增列财政预算的请示》（清处【2022】166号）文件规定立项

（3）实施主体。池州市贵池区人民政府清溪街道办事处

（4）起止时间。2023.1.1-2023.12.31

（5）项目内容。申请预算资金163万元资金，用于农村保洁需要，改善社区生态环境。

（6）年度预算安排。163万元

（7）绩效目标。本项目共申请预算资金163万元，用于街道涉农社区保洁工作，改善社区生态环境，促进乡村振兴。

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		农村保洁服务费
实施单位		池州市贵池区人民政府清溪街道办事处
项目属性
项目资金（万元）			中期资金总额：	163		年度资金总额：		163
			其中：财政拨款	163		其中：财政拨款		163
			其他资金	0		其他资金		0
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
总体目标	目标1：申请预算资金163万元，用于街道涉农社区保洁工作，改善社区生态环境，促进乡村振兴。目标2： ……					目标1：申请预算资金163万元，用于街道涉农社区保洁工作，改善社区生态环境，促进乡村振兴。目标2： ……
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：道路清扫里程	≥300公里		数量指标	指标1：道路清扫里程	≥300公里
		数量指标	指标2：保洁服务村庄数量	≥7个		数量指标	指标2：保洁服务村庄数量	≥7个
		质量指标	指标1：补贴合规性	按照政策文件支付		质量指标	指标1：补贴合规性	按照政策文件支付
		质量指标	指标2：资金专款专用率	=100%		质量指标	指标2：资金专款专用率	=100%
		时效指标	指标1：补贴拨付及时性	按照政策文件及时拨付		时效指标	指标1：补贴拨付及时性	按照政策文件及时拨付
		时效指标	指标2:项目完成时间	2023年底前		时效指标	指标2：项目完成时间	2023年底前
		成本指标	指标1：项目总成本	≤163万元		成本指标	指标1：项目总成本	≤163万元
		成本指标	……			成本指标	……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：
		经济效益指标	……			经济效益指标	……
		社会效益指标	指标1：专项经费对保障基层工作高效运行影响程度	保障基层工作正常运转，满足居民群众需求		社会效益指标	指标1：专项经费对保障基层工作高效运行影响程度	保障基层工作正常运转，满足居民群众需求
		社会效益指标	指标2：对促进和谐社会、创建文明城市的影响程度	满足社区保洁工作需要，改善居民居住环境，促进社会和谐，为创建全国文明城市贡献力量		社会效益指标	指标2：对促进和谐社会、创建文明城市的影响程度	满足社区保洁工作需要，改善居民居住环境，促进社会和谐，为创建全国文明城市贡献力量
		生态效益指标	指标1：对社区环境整洁、卫生的影响程度	保证社区环境卫生整洁		生态效益指标	指标1：对社区环境整洁、卫生的影响程度	保证社区环境卫生整洁
		生态效益指标	……			生态效益指标	……
		可持续影响指标	指标1：提升社区环境积极性的影响程度	改善社区生态环境，促进乡村振兴		可持续影响指标	指标1：提升社区环境积极性的影响程度	改善社区生态环境，促进乡村振兴
		可持续影响指标	……			可持续影响指标	……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象及公众的满意度	≥90%		服务对象满意度指标	指标1：服务对象及公众的满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	……			服务对象满意度指标	……
		……				……

4.“城市社区工作经费和党建经费”项目。

（1）项目概述。申请预算资金206万元，用于社区党建及正常化办公需要，满足社区正常办公。

（2）立项依据。本项目依据《关于进一步提升全区城市社区党建工作保障水平的通知》（贵组字【2017】4号）文件立项

（3）实施主体。池州市贵池区人民政府清溪街道办事处

（4）起止时间。2023.1.1-2023.12.31

（5）项目内容。申请预算资金206万元资金，用于社区党建及正常化办公需要，满足社区正常办公

（6）年度预算安排。206万元

（7）绩效目标。本项目共申请预算资金206万元，用于党建服务经费106万元，工作经费100万元，保障基层党建工作开展及社区各项工作正常运转。

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		城市社区工作经费和党建经费
实施单位		池州市贵池区人民政府清溪街道办事处
项目属性
项目资金（万元）			中期资金总额：	206		年度资金总额：		206
			其中：财政拨款	206		其中：财政拨款		206
			其他资金	0		其他资金		0
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
总体目标	目标1：申请预算资金206万元，用于党建服务经费106万元，工作经费100万元，保障基层党建工作开展及社区各项工作正常运转。目标2： ……					目标1：申请预算资金206万元，用于党建服务经费106万元，工作经费100万元，保障基层党建工作开展及社区各项工作正常运转。目标2： ……
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：组织党建活动的次数	≥12次		数量指标	指标1：组织党建活动的次数	≥12次
		数量指标	指标2：建成A类党支部数量	≥18个		数量指标	指标2：建成A类党支部数量	≥18个
		质量指标	指标1：补贴合规性	按照政策文件支付		质量指标	指标1：补贴合规性	按照政策文件支付
		质量指标	指标2：资金专款专用率	=100%		质量指标	指标2：资金专款专用率	=100%
		时效指标	指标1：补贴拨付及时性	按照政策文件及时拨付		时效指标	指标1：补贴拨付及时性	按照政策文件及时拨付
		时效指标	指标2:项目完成时间	2023年底前		时效指标	指标2：项目完成时间	2023年底前
		成本指标	指标1：项目总成本	≤206万元		成本指标	指标1：项目总成本	≤206万元
		成本指标	……			成本指标	……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	指标1：对帮扶对象提高经济能力的改善或提升	改善了社区办公条件，满足社区正常办公需要		经济效益指标	指标1：对帮扶对象提高经济能力的改善或提升	改善了社区办公条件，满足社区正常办公需要
		经济效益指标	……			经济效益指标	……
		社会效益指标	指标1：对社区工作进一步健全完善的影响	提升了社区工作能力		社会效益指标	指标1：对社区工作进一步健全完善的影响	提升了社区工作能力
		社会效益指标	指标2：对党建水平提升，办公条件优化影响程度	提升了社区党建服务能力		社会效益指标	指标2：对党建水平提升，办公条件优化影响程度	提升了社区党建服务能力
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
		生态效益指标	……			生态效益指标	……
		可持续影响指标	指标1：对推动街道公序良俗发展的促进作用	推动街道各项事业良好发展，为打造“五新”贵池做出积极贡献		可持续影响指标	指标1：对推动街道公序良俗发展的促进作用	推动街道各项事业良好发展，为打造“五新”贵池做出积极贡献
		可持续影响指标	……			可持续影响指标	……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象及公众的满意度	≥90%		服务对象满意度指标	指标1：服务对象及公众的满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	……			服务对象满意度指标	……
		……				……

5.“城管南湖中队人员绩效考核补助”项目。

（1）项目概述。申请预算资金2.4万元，用于发放城管南湖中队10人绩效考核补助，保障辖区城市管理、执法、创建等工作正常运行。

（2）立项依据。本项目依据《贵池区城市管理协管员绩效考核及加班补助执行标准》的通知（贵城字【2020】33号）文件立项。

（3）实施主体。池州市贵池区人民政府清溪街道办事处

（4）起止时间。2023.1.1-2023.12.31

（5）项目内容。申请预算资金2.4万元资金，用于社区党建及正常化办公需要，满足社区正常办公

（6）年度预算安排。2.4万元

（7）绩效目标。本项目共申请预算资金2.4万元，用于发放城管南湖中队10人绩效考核补助，保障辖区城市管理、执法、创建等工作正常运行。

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		城管南湖中队人员绩效考核补助
实施单位		池州市贵池区人民政府清溪街道办事处
项目属性
项目资金（万元）			中期资金总额：	2.4		年度资金总额：		2.4
			其中：财政拨款	2.4		其中：财政拨款		2.4
			其他资金	0		其他资金		0
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
总体目标	目标1：申请预算资金2.4万元，用于发放城管南湖中队10人绩效考核补助，保障辖区城市管理、执法、创建等工作正常运行。目标2： ……					目标1：申请预算资金2.4万元，用于发放城管南湖中队10人绩效考核补助，保障辖区城市管理、执法、创建等工作正常运行。目标2： ……
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：城管补贴人数	=10人		数量指标	指标1：城管补贴人数	= 10人
		数量指标	指标2：			数量指标	指标2：
		质量指标	指标1：补贴合规性	按照政策文件支付		质量指标	指标1：补贴合规性	按照政策文件支付
		质量指标	指标2：资金专款专用率	=100%		质量指标	指标2：资金专款专用率	=100%
		时效指标	指标1：补贴拨付及时性	按照政策文件及时拨付		时效指标	指标1：补贴拨付及时性	按照政策文件及时拨付
		时效指标	指标2:项目完成时间	2023年底前		时效指标	指标2：项目完成时间	2023年底前
		成本指标	指标1：项目总成本	≤2.4万元		成本指标	指标1：项目总成本	≤2.4万元
		成本指标	……			成本指标	……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：	要
		经济效益指标	……			经济效益指标	……
		社会效益指标	指标1：对落实社区网格化管理工作的影响程度	提升社区网格化管理水平，保障辖区市容市貌良好		社会效益指标	指标1：对落实社区网格化管理工作的影响程度	提升社区网格化管理水平，保障辖区市容市貌良好
		社会效益指标	指标2：专项经费对保障城管人员工作影响程度	提升城管人员工作积极性，提升社区治理水平		社会效益指标	指标2：专项经费对保障城管人员工作影响程度	提升城管人员工作积极性，提升社区治理水平
		生态效益指标	指标1：对改善居民居住环境影响程度	改善社区居民居住环境，促进社会和谐		生态效益指标	指标1：对改善居民居住环境影响程度	改善社区居民居住环境，促进社会和谐
		生态效益指标	……			生态效益指标	……
		可持续影响指标	指标1：对社区治理能力有效延伸的持续影响程度	提升社区治理能力和服务能力		可持续影响指标	指标1：对社区治理能力有效延伸的持续影响程度	提升社区治理能力和服务能力
		可持续影响指标	……			可持续影响指标	……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民满意度	≥90%		服务对象满意度指标	指标1：居民满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	……			服务对象满意度指标	……
		……				……

（二）机关运行经费。

池州市贵池区清溪街道办事处2023年机关运行经费财政拨款预算81.24万元，比2022年预算增加15.23万元，增长23.07%，增长主要原因是公用经费增加。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区清溪街道办事处2023年政府采购预算5万元。其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区清溪街道办事处共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，池州市贵池区清溪街道办事处5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1098.61万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

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