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索引号：	113418020032855662/202301-00005	组配分类：	政府预算
发布机构：	贵池区池阳街道办事处	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民 / 报告
名称：	2023年贵池区池阳街道办事处预算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-01-20
生效日期：		废止日期：

2023年贵池区池阳街道办事处预算

阅读次数：来源：贵池区池阳街道办事处发布时间：2023-01-20 19:06

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目录

第一部分贵池区池阳街道办事处概况

1. 主要职责

2. 部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分2023年贵池区池阳街道办事处部门预算表

1.池州市贵池区池阳街道办事处2023年收支总表

2.池州市贵池区池阳街道办事处2023年收入总表

3.池州市贵池区池阳街道办事处2023年支出总表

4.池州市贵池区池阳街道办事处2023年财政拨款收支总表

5.池州市贵池区池阳街道办事处2023年一般公共预算支出表

6.池州市贵池区池阳街道办事处2023年一般公共预算基本支出表

7.池州市贵池区池阳街道办事处2023年政府性基金预算支出表

8.池州市贵池区池阳街道办事处2023年国有资本经营预算支出表

9.池州市贵池区池阳街道办事处2023年项目支出表

10.池州市贵池区池阳街道办事处2023年政府采购支出表

11.池州市贵池区池阳街道办事处2023年政府购买服务支出表

第三部分2023年贵池区池阳街道办事处部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第一部分贵池区池阳街道办事处概况

一、主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实区委、区政府各项指示和决定；抓好辖区的文明创建等工作。

2、以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力。

3、指导、协调和帮助社居委搞好基层组织建设和党建工作。

4、抓好辖区的社会治安综合治理工作。

5、抓好辖区计划生育工作。

6、配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生等工作。

7、做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利，低保等工作。

8、做好辖区的民兵预备役工作和科普工作。

9、完成区委、区政府交办的其他工作

二、部门预算单位构成

池阳街道有下属预算单位2个，2023年度部门预算由街道办事处本级、财政分局2个预算单位组成（2023年计生服务所、文化广播站2个预算单位纳入到街道办事处本级），纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	贵池区人民政府池阳街道办事处本级	行政单位
2	贵池区财政局池阳分局	行政单位

三、2023年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕区委、区政府年初确定的各项目标任务和《政府工作报告》确定的重点工作，促进街道各项工作有序开展。具体：一、强化大局意识，推进服务城市建设,特别是区政府安排的征迁任务。二、凝聚各方力量，积极投入争创全国文明城市。三、紧贴居民需求，提升社区建设内涵。四、关注民生民计，全面促进社会和谐。五、创新社会管理，维护社会和谐稳定。六、整合各类资源，深挖街域经济发展潜能和扩大招商引资成效。七、坚持党建统领，全面加强基层党建工作。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表1

池州市贵池区池阳街道2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1406.54	一、一般公共服务支出	418.59
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	724.23
		九、卫生健康支出	13.76
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	14.42
		十一、城乡社区支出	191.2
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	44.34
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	1406.54	本年支出小计	1406.54
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	1406.54	支出总计	1406.54

部门公开表2

池州市贵池区池阳街道2023年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

池阳街道

1406.54

池阳街道本级

1346.27

池阳财政分局

60.27

池州市贵池区池阳街道2023年支出总表部门公开表3
单位:池阳办					单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
功能科目代码	功能科目名称	合计（公开）	基本支出（公开）	项目支出（公开）	备注
	合计	1,406.54	588.57	817.97
201	一般公共服务支出	418.59	404.59	14.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	380.00	366.00	14.00
2010301	行政运行	306.04	292.04	14.00
2010350	事业运行	73.96	73.96
20106	财政事务	38.59	38.59
2010601	行政运行	38.59	38.59
208	社会保障和就业支出	724.23	125.88	598.35
20802	民政管理事务	598.35		598.35
2080208	基层政权建设和社区治理	598.35		598.35
20805	行政事业单位养老支出	125.88	125.88
2080501	行政单位离退休	42.72	42.72
2080502	事业单位离退休	10.11	10.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.70	48.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.35	24.35
210	卫生健康支出	13.76	13.76
21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76
2101101	行政单位医疗	10.44	10.44
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31
211	节能环保支出	14.42		14.42
21101	环境保护管理事务	14.42		14.42
2110199	其他环境保护管理事务支出	14.42		14.42
212	城乡社区支出	203.20		203.20
21201	城乡社区管理事务	191.20		191.20
2120104	城管执法	13.20		13.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	178.00		178.00
221	住房保障支出	44.34	44.34
22102	住房改革支出	44.34	44.34
2210201	住房公积金	44.34	44.34

部门公开表4

池州市贵池区池阳街道2023年财政拨款收支总表

单位：万元

	收入				支出
	项目			预算数	项目			预算数
	一、本年收入			1406.54	一、本年支出
	（一）一般公共预算拨款			1406.54	（一）一般公共服务支出			418.59
	（二）政府性基金预算拨款				（二）外交支出
	（三）国有资本经营预算拨款				（三）国防支出
					（四）公共安全支出
	二、上年结转				（五）教育支出
	（一）一般公共预算拨款				（六）科学技术支出
	（二）政府性基金预算拨款				（七）文化旅游体育与传媒支出
	（三）国有资本经营预算拨款				（八）社会保障和就业支出			724.23
					（九）卫生健康支出			13.76
					（十）节能环保支出			14.42
					（十一）城乡社区支出			191.2
					（十二）农林水支出
					（十三）交通运输支出
					（十四）资源勘探工业信息等支出
					（十五）商业服务业等支出
					（十六）金融支出
					（十七）援助其他地区支出
					（十八）自然资源海洋气象等支出
					（十九）住房保障支出			44.34
					（二十）粮油物资储备支出
					（二十一）灾害防治及应急管理支出
					（二十二）预备费
					（二十三）其他支出
					（二十四）转移性支出
					（二十五）债务还本支出
					（二十六）债务付息支出
					（二十七）债务发行费用支出
					二、年终结转结余
					（一）一般公共预算结转结余
					（二）政府性基金预算结转结余
					（三）国有资本经营预算结转结余

	收入总计			1406.54	支出总计			1406.54
部门公开表5 池州市贵池区池阳街道2023年一般公共预算支出表
单位:池阳办									单位：万元
功能科目编码		功能科目名称	合计			基本支出	项目支出		备注
功能科目代码		功能科目名称	合计（公开）			基本支出（公开）	项目支出（公开）		备注
		合计	1,406.54			588.57	817.97
201		一般公共服务支出	418.59			404.59	14.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	380.00			366.00	14.00
2010301		行政运行	306.04			292.04	14.00
2010350		事业运行	73.96			73.96
20106		财政事务	38.59			38.59
2010601		行政运行	38.59			38.59
208		社会保障和就业支出	724.23			125.88	598.35
20802		民政管理事务	598.35				598.35
2080208		基层政权建设和社区治理	598.35				598.35
20805		行政事业单位养老支出	125.88			125.88
2080501		行政单位离退休	42.72			42.72
2080502		事业单位离退休	10.11			10.11
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.70			48.70
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.35			24.35
210		卫生健康支出	13.76			13.76
21011		行政事业单位医疗	13.76			13.76
2101101		行政单位医疗	10.44			10.44
2101102		事业单位医疗	3.31			3.31
211		节能环保支出	14.42				14.42
21101		环境保护管理事务	14.42				14.42
2110199		其他环境保护管理事务支出	14.42				14.42
212		城乡社区支出	191.2				191.2
21201		城乡社区管理事务	191.20				191.20
2120104		城管执法	13.20				13.20
2120199		其他城乡社区管理事务支出	178.00				178.00
221		住房保障支出	44.34			44.34
22102		住房改革支出	44.34			44.34
2210201		住房公积金	44.34			44.34

部门公开表6

池州市贵池区池阳街道2023年一般公共预算基本支出表

单位：元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	588.57	526.71	61.86
301	工资福利支出	461.75	461.75
30101	基本工资	131.87	131.87
30102	津贴补贴	51.38	51.38
30103	奖金	104.72	104.72
30107	绩效工资	16.33	16.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.70	48.70
30109	职业年金缴费	24.35	24.35
30110	职工基本医疗保险缴费	13.76	13.76
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64
30113	住房公积金	44.34	44.34
30199	其他工资福利支出	25.66	25.66
302	商品和服务支出	59.85	10.49	49.36
30201	办公费	5.31		5.31
30207	邮电费	0.02		0.02
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	4.44	4.44
30217	公务接待费	16.69		16.69
30228	工会经费	5.92	5.92
30229	福利费	0.13	0.13
30239	其他交通费用	16.26		16.26
30299	其他商品和服务支出	10.58		10.58
303	对个人和家庭的补助	54.47	54.47
30302	退休费	49.72	49.72
30305	生活补助	4.17	4.17
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	0.58
310	资本性支出	12.50		12.50

部门公开表7

池州市贵池区池阳街道办事处2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



……





	合计

注：池州市贵池区池阳街道办事处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

池州市贵池区池阳街道办事处2023年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



……	……



合计
注：池州市贵池区池阳街道办事处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

池州市贵池区池阳街道办事处2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
[3]特定目标类	办公楼租赁项目	池阳街道	14.00	14.00
[3]特定目标类	社区专职工作者工资项目	池阳街道	312.36	312.36
[3]特定目标类	楼栋长工作补贴项目	池阳街道	118.58	118.58
[3]特定目标类	网格员工资项目	池阳街道	38.40	38.40
[3]特定目标类	城市社区工作经费项目	池阳街道	129.00	129.00
[3]特定目标类	基层专职环境监督员补贴项目	池阳街道	14.42	14.42
[3]特定目标类	城管队员考核奖励配套项目	池阳街道	13.20	13.20
[3]特定目标类	社会事务专项经费项目	池阳街道	178.00	178.00
合计			817.97	817.97

部门公开表10 池州市贵池池阳街道办事处2023年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
池州市贵池区人民政府池阳街道办事处_综合定额（行政）	复印纸	2.40	2.40
池阳街道办事处_综合定额（行政）	碎纸机	0.80	0.80
池阳街道办事处_综合定额（行政）	平板式微型计算机	1.50	1.50
池阳街道办事处_综合定额（行政）	台式计算机	2.40	2.40
池阳街道办事处_综合定额（行政）	喷墨打印机	0.80	0.80
社会事务专项经费	多功能一体机	0.90	0.90
池阳街道办事处_综合定额（行政）	空调机	3.20	3.20
合计		12.00	12.00

部门公开表11 池州市池阳街道办事处2023年年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

注：池州市贵池区池阳街道办事处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第二部分2023年贵池区池阳街道办事处部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，贵池区池阳街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理，2023年收支总预算1406.54万元,收入全部为一般公共预算拨款收入;支出包括：行政运行支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

池州市贵池区池阳街道2023年收入预算1223.73万元，其中，本年收入1223.73万元，上年结转结余0万元。本年收入1406.54万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1406.54万元，占100%，比2022年预算增加182.81万元，增长14.94%，增长原因主要是主要在职人员及社区工作人员增人增资、奖励性绩效、增加退休人员增加生活补贴、工资提标、增加节能环保费用、医保、公积金提标。

三、关于2023年支出总表的说明

池州市贵池区池阳街道2023年预算1046.54万元，比2022年预算增加182.81万元，增长14.94%，增长原因:主要是在职人员及社区工作人员增人增资、奖励性绩效、增加退休人员增加生活补贴、工资提标、增加节能环保费用、医保、公积金提标。其中，基本支出588.57万元，占41.85%，主要用于工工资的发放以及缴纳的基本养老保险、职业年金、住房公积金和机构日常运转、完成日常工作任务的公用经费开支；项目支出817.97万元，占58.15%，主要用于街道重要领域的民生保障和社区正常运转和人员工资发放；

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

贵池区池阳街道办事处2023 年度财政拨款收支预算1406.54万元，收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1406.54万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1406.54万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出418.59万，占29.76%；社会保障和就业支出724.23万元，占51.49%;医疗卫生与计划生育支出13.76万元，占0.97%;节能环保支出14.42万元,占1.%城乡社区建设203.2万,占14.44%;住房保障支出44.34万元，占2.34%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

贵池区池阳街道办事处2023年一般公共预算支出1406.54万元，比2022年预算增加182.81元，增长原因:主要是在职人员及社区工作人员增人增资、奖励性绩效、增加退休人员增加生活补贴、工资提标、增加节能环保费用、医保、公积金提标。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出418.59万，占29.76%；社会保障和就业支出724.23万元，占51.49%;医疗卫生与计划生育支出13.76万元，占0.97%;节能环保支出14.42万元,占1.%城乡社区建设203.2万,占14.44%;住房保障支出44.34万元，占2.34%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算418.59万元，比2022年财政拨款预算减少78.16万元，减少15.73%,主要调整社会事务专项经费项目调至“城乡社区支出”其他城乡社区管理事务支出功能科目。

。

2、.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算724.23万元，比2022年增加93.31万元，增长14.79%，原因；增加社区工作人员,楼道长,网格员等人员经费和增加退休人员生活补贴。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2023年预算13.76万元，比2022年增加0.15万元，增加0.08%，原因：缴费基数调整。

4、节能环保支出（类）环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)2023年预算14.42万元，比2022年增加0.66万元，增加4.5%，原因：补贴标准提高。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务(款)城管执法、其他城乡社区管理事务支出(项)

2023年预算191.2万元，比2022年增加191.2万元，增加100%，原因：增加城管执法补贴项目13.2万,其他城乡社区管理事务支178万从一般公共服务支出功能科目调减。

6、.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算44.34万元，比2022年财政拨款预算减少28.62万元，减少36.26%, 主要原因减去职工提租补贴项目。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

池州市贵池区池阳街道办事处2023年一般公共预算基本支出588.57万元，其中，人员经费526.71万元，公用经费61.86万元。

（一）人员经费526.71万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费61.86万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

贵池区池阳街道办事处2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

贵池区池阳街道办事处2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九：关于2023年项目支出表的说明

池阳街道2023年按照《贵池区部门预算绩效管理暂行办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出1406.54万元，具体项目支出和绩效目标如下：1.人员经费保障项目预算金额526.71万元，绩效目标是用于保障单位人员经费支出；2.日常运转经费保障项目预算金额61.86万元，绩效目标是用于保障单位正常运转；3.开展城市社区工作项目预算金额129万元，绩效目标是用于保障社区党建服务及办公经费；4.社区楼栋长工作补贴项目预算金额118.58万元，绩效目标是用于保障社区楼栋管理工作运转；5.城市社区人员工作补贴项目预算金额312.36万元，绩效目标是用于保障社区人员经费支出；6.社区网格员工作补贴项目预算金额38.4万元，绩效目标是用于社区网格工作正常运转；7.基层专职环境监督工作补贴项目预算金额14.42万元，绩效目标是用于保障单位基层环境治理工作开展；8.社会事务专项工作项目预算金额178万元，绩效目标是用于街道开展党建维稳、查拆违、环保、计生创建等经费支出；我单位将加强预算绩效管理，积极配合开展绩效监控和绩效评价，提高资金的使用效益;9,办公楼租赁项目预算金额14万元,绩效目标用于街道办公楼租赁项目费用支出,保障单位职工有一个宽松的工作环境。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

池州市贵池区池阳街道办事处2023年预算安排政府采购支出12万元，比2022年预算减少25.84万元，下降10%，下降原因主要是2023年办事处压缩一般性政府采购和办公楼装修。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区池阳街道办事处2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“社区人员工资支出”项目。

（1）项目概述：本项目主要用于社居委人员工资发放。

（2）立项依据：上级文件要求

（3）实施主体：池州市贵池区人民政府池阳街道办事处。

（4）起止时间：2023年01月至2023年12月

（5）项目内容：主要内容为主要用于社居委人员工资发放。（6）年度预算安排。312.36万元（7）绩效目标。项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			社居委人员工资
主管部门及代码			[201]池州市贵池区人民政府池阳街道办事处		实施单位		池州市贵池区人民政府池阳街道办事处
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	312.36	年度资金总额：		312.36
			其中：财政拨款	312.36	其中：财政拨款		312.36
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	本项目共申请预算资金312.36万元，其中：44.45万元古舜；39.58万元烟柳圆；57.7万元秋江；56.32万元南馨园；51.36万元秀山；52.56万元清风。				本项目共申请预算资金312.36万元，其中：44.45万元古舜；39.58万元烟柳圆；57.7万元秋江；56.32万元南馨园；51.36万元秀山；52.56万元清风。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	社区在编在册人数	≤62个	数量指标	社区在编在册人数		≤62个
		质量指标	社区人员工资支出合规性	严格执行区社区领导小组工资批复。	质量指标	社区人员工资拨付合规性		严格执行预算法规,时序拨款
			社区人员工资拨付合规性	严格执行预算法规,时序拨款		社区人员工资支出合规性		严格执行区社区领导小组工资批复。
		时效指标	社居委人员工资拨款	按季度拨款。	时效指标	社居委人员工资支付		按月发放。
			社居委人员工资支付	按月发放。		社居委人员工资拨款		按季度拨款。
		成本指标	社区人员工资总额	≤312.36万元	成本指标	社区人员工资总额		≤312.36万元
			社区人均年工资额	≤4.87万元		社区人均年工资额		≤4.87万元
	效益指标	经济效益指标	社区干部工资水平	极大提高社区干部工资水平	经济效益指标	社区干部工资水平		极大提高社区干部工资水平
		社会效益指标	服务社区水平和谐社区建设	逐年提高	社会效益指标	服务社区水平和谐社区建设		逐年提高
			社区干部政策水平及维护群众利益	逐年提高。		社区干部政策水平及维护群众利益		逐年提高。
		生态效益指标	本指标不适用此项目	不适用	生态效益指标	本指标不适用此项目		不适用
		可持续影响指标	建立、健全社区人员工资预算编制机制	加强预算编制,健全社区人员工资制度为政策执行,保障资金安排。	可持续影响指标	建立健全社区人员工资保障制度		建立健全社区人员工资保障制度，保障社区人员经费，为政策执行提供可靠保障。
			建立健全社区人员工资保障制度	建立健全社区人员工资保障制度，保障社区人员经费，为政策执行提供可靠保障。		建立、健全社区人员工资预算编制机制		加强预算编制,健全社区人员工资制度为政策执行,保障资金安排。
	满意度指标	满意度指标	社区辖区居民代表	≥95百分比	满意度指标	社区“两委”干部		≥95百分比
			社区“两委”干部	≥95百分比		社区辖区居民代表		≥95百分比
项目负责人：包启友

2“社会事务专项经费”项目。

（1）项目概述：本项目主要共申请预算资金用于五项支出工作；用于属地管理工作；用于街道综合管理工作；用于查拆违工作；用于党建、维稳等工作；用于环保工作；用于居务监督委员会补助；用于团委及统计工作；用于文明创建工作。

（2）立项依据：上级文件要求

（3）实施主体：池州市贵池区人民政府池阳街道办事处。

（4）起止时间：2023年01月至2023年12月

（5）项目内容：主要内容为主要本项目共申请预算资金178万元,其中12万用于五项支出工作；16万用于属地管理工作；60万用于街道综合管理工作；10万用于查拆违工作；40万用于党建、维稳等工作；20万用于环保工作；6.5万用于居务监督委员会补助；3.5万用于团委及统计工作；10万用于文明创建工作。。

（6）年度预算安排:178万元

（7）绩效目标。

	项目支出绩效目标申报表
	（ 2023 年度）
	项目责任人（签字）：								单位（盖章）：
项目名称				社会事务专项经费
主管部门及代码				[201]池州市贵池区人民政府池阳街道办事处		实施单位		池州市贵池区人民政府池阳街道办事处
项目属性				一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）				中期资金总额：	178.00	年度资金总额：		178.00
				其中：财政拨款	178.00	其中：财政拨款		178.00
				其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标		中期目标（2023年—2023年）				年度目标
		本项目共申请预算资金178万元,其中12万用于五项支出工作；16万用于属地管理工作；60万用于街道综合管理工作；10万用于查拆违工作；40万用于党建、维稳等工作；20万用于环保工作；6.5万用于居务监督委员会补助；3.5万用于团委及统计工作；10万用于文明创建工作。				本项目共申请预算资金178万元,其中12万用于五项支出工作；16万用于属地管理工作；60万用于街道综合管理工作；10万用于查拆违工作；40万用于党建、维稳等工作；20万用于环保工作；6.5万用于居务监督委员会补助；3.5万用于团委及统计工作；10万用于文明创建工作。
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标			指标值
		产出指标	数量指标	基层社区数	6个	数量指标	采购办公设备			≤70台、个、合
				在职人数	29个		对村级进行信访维稳考核			1次
				疫情防控天数	365天		在职人数			29个
				完成社区统计数	6个		基层社区数			6个
				开展辖区污染源排查	100%		开展辖区污染源排查			100%
				采购办公设备	≤70台、个、合		基层党建支部个数			30个
				维护整体农贸市场个数	3个		保障机构运行数			4个
				开展大型群众文体活动次数	≥3次		开展安全生产月宣传活动			2次
				保障机构运行数	4个		维护整体农贸市场个数			3个
				基层党建支部个数	30个		开展大型群众文体活动次数			≥3次
				对村级进行信访维稳考核	1次		疫情防控天数			365天
				开展安全生产月宣传活动	2次		完成社区统计数			6个
			质量指标	社会事务专项资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	质量指标	社会事务专项资金支出合规性			严格执行相关财经法规、制度等规定
				社会事务专项资金指标申请流程合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定		社会事务专项资金指标申请流程合规性			严格执行相关财经法规、制度等规定
			时效指标	社会事务专项资金指标申请及时性	按批复预算按时序申请预算指标.	时效指标	社会事务专项资金支出时效性			根据预算，经审批过的合法合规的凭证及时支付
				社会事务专项资金支出时效性	根据预算，经审批过的合法合规的凭证及时支付		社会事务专项资金指标申请及时性			按批复预算按时序申请预算指标.
			成本指标	党建、维稳经费	≤40万元	成本指标	文明创建经费			≤10万元
				环保经费	≤20万元		查拆违经费			≤10万元
				居务监督委员会补助	≤6.5万元		党建、维稳经费			≤40万元
				团委及统计经费	≤3.5万元		环保经费			≤20万元
				社会事务专项总经费	≤178万元		社会事务专项总经费			≤178万元
				五项支出经费	≤12万元		团委及统计经费			≤3.5万元
				属地管理经费	≤16万元		居务监督委员会补助			≤6.5万元
				综合管理经费	≤60万元		五项支出经费			≤12万元
				查拆违经费	≤10万元		属地管理经费			≤16万元
				文明创建经费	≤10万元		综合管理经费			≤60万元
		效益指标	经济效益指标	财政支持街道建设力度	逐步提高	经济效益指标	财政支持街道建设力度			逐步提高
			社会效益指标	服务群众水平，和谐街道建设	逐步提高	社会效益指标	街道整体政策水平及维护群众利益			逐步提高
				街道整体政策水平及维护群众利益	逐步提高		服务群众水平，和谐街道建设			逐步提高
			生态效益指标	督促小区减少小区污染物排放量	力度加大	生态效益指标	街道文明创建及环境保护			力度加大
				街道文明创建及环境保护	力度加大		督促小区减少小区污染物排放量			力度加大
			可持续影响指标	建立健全的社会事务专项经费保障制度	建立健全的社会事务专项经费制度，为政策执行提供可持续保障	可持续影响指标	建立健全的社会事务专项经费预算编制制度			建立健全的社会事务专项经费预算将该项目列入街道部门预算予以保障。
				建立健全的社会事务专项经费预算编制制度	建立健全的社会事务专项经费预算将该项目列入街道部门预算予以保障。		建立健全的社会事务专项经费保障制度			建立健全的社会事务专项经费制度，为政策执行提供可持续保障
		满意度指标	满意度指标	用款单位及个人满意度	≥90百分比	满意度指标	街道机关部门满意度			≥95百分比
				街道机关部门满意度	≥95百分比		用款单位及个人满意度			≥90百分比
	项目负责人：包启友

（二）机关运行经费

池州市贵池区马衙街道办事处2023年机关运行经费财政拨款预算59.15万元，比2021年预算减少178.01万元，下降了75%，下降主要原因是2023年预算编制的口径与2021年不一致

（三）、政府采购情况

2023年贵池区池阳街道办事处政府采购预算总额12元，主要购买办公自动化设备及办公桌椅等。

（四）、国有资产占有情况

2023年本单位安排单价50万的通用设备0台套，单价100万的专设备0台套

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指区本级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为

（八）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（七）政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

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