| 索引号： | 11341802556345493F /202301-00002 | 组配分类： | 政府预算 |
| 发布机构： | 贵池区清风街道办事处 | 主题分类： | 财政、金融、审计 / 公民 |
| 名称： | 池州市贵池区清风街道2023年部门预算公开 | 文号： | 无 |
| 成文日期： | 发布日期： | 2023-01-20 | |
| 生效日期： | 废止日期： |
池州市贵池区清风街道
2023年部门预算情况
第一部分部门概况
一、主要职责
清风街道办事处在贵池区委、区政府的领导下，设立了党工委、办事处、人大工委机构，政协的有关工作；设立纪工委（监察室）、人民武装部；共青团、妇联、工会等群团组织的设置按有关章程执行。街道党工委重点加强党的建设工作，发挥总揽街道工作全局的作用，对街道的各项工作实行全面领导，在街道各级党组织、行政组织、经济组织、群团组织中起领导核心作用。街道办事处在区政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区政府的授权，主要对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职能。
二、部门预算单位构成
清风街道有下属预算单位2个，2023年度部门预算由街道办事处、财政分局预算单位预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共2个。具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
贵池区清风街道办事处人民政府 |
行政单位 |
|
2 |
贵池区财政局清风分局 |
行政单位 |
三、2023年度主要工作任务
2023年我们的工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，紧紧围绕区委、区政府的年度工作目标，继续围绕开展“不忘初心、牢记使命”主题学教，以服务辖区居民为旨，以文明创建为先，以环境保护为要，以和谐稳定为本，全面推进重点工作，确保各项工作争先进位。（一）突出一条主线：一是推进基层党组织标准化建设和党支部建设；二是推进党建工作创新；三是进一步夯实基层党组织工作基础；四是加强党风廉政建设。（二）狠抓两个重点：1、狠抓文明创建工作不懈怠：一是着力强化问题导向；二是持续开展环境整治；三是大力培育和践行社会主义核心价值观。2、狠抓综治信访维稳工作不放。（三）创新社会管理：1、做好服务城市建设工作；2、做好环境保护工作；3、做好民生服务工作；4、做好居民服务和疫情防控工作；5、做好经济发展工作；6、落实安全生产工作职责；7、做好武装工作。
第二部分2023年部门预算情况说明
一、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
清风街道2022年财政拨款收支预算1496.69万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1496.69万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1496.69万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出454.41万元，占30.36%；社会保障和就业支出784.04万元,占52.38%；卫生健康支出14.68万元，占0.98%;城乡社区支出195.82万元，占13.08%;住房保障支出47.74万元，占3.20%。
二、关于2022年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
清风街道2022年一般公共预算拨款1496.69万元，比2021年预算拨款增加198.25万元，增长15.20%,增长原因主要是：一是社区在职人员工资及待遇经费调增；二是职工工资正常晋升及医保、公积金等缴费额增加，三是增加项目库城管绩效考核等。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共预算拨款1496.69万元，一般公共服务支出454.41万元，占30.36%；社会保障和就业支出784.04万元,占52.38%；卫生健康支出14.68万元，占0.98%;城乡社区支出195.82万元，占13.08%;住房保障支出47.74万元，占3.20%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1、“一般公共服务支出” 2023年预算454.41万元。比2022年预算减少19.77万元，主要原因是：调整社区干部工资和社区楼栋长人员劳务费等调至“社会保障和就业支出”（基层政权和社区建设）功能科目。
2. “社会保障和就业支出”2023年预算784.04万元，其中民政管理事务670.61万元,行政事业单位养老支出及职工养老保险和年金缴费113.43万元。比2022年预算增加53.87万元, 社区工资增加及行政事业单位养老支出。
3. “卫生健康支出”2023年预算14.68万元。此项支出主要是反映本机关事业职工基本医疗保险单位部分的缴费预算额，比2022年预算增加了0.72万元，原因是职工调出等致缴费总额增加。
4.“住房保障支出”2023年预算47.74万元。主要指在职人员按规定提取的公积金支出。系统自动测算。
5．城乡社区支出2023年预算195.82万元。
三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
清风街道2023年一般公共预算基本支出1496.69万元，其中人员经费550.80万元，项目支出及公用经费945.89万元。
（一）一般公共服务支出454.41万元，其中人员经费374.95万元，公用经费79.46万元。
1、工资福利支出504.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、事业绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出66.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
3、对个人和家庭的补助34.60万元，主要包括：独生子女奖励金、其他对个人和家庭的补助支出及退休支出等。
4.资本性支出10.80万，主要是办公设备购置支出。
（二）社会保障和就业支出784.04万元，主要是机关事业职工基本养老保险单位部分缴费预算额及基层政权治理、行政事业单位退休支出。
（三）卫生健康支出14.68万元，主要是本机关事业职工基本医疗保险单位部分的缴费预算额。。
（四）住房保障支出47.74万元，主要指机关事业在职人员按规定提取的公积金支出
（五）城乡社区支出195.82万元，主要是城乡社区管理事务。
四、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金收支预算表无数据。
五、关于2022年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则清风街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。清风街道2023年收支总预算1496.69万元，其中一般公共预算拨款收入1496.69万元。支出包括：一般公共服务支出454.41万元、社会保障和就业支出784.04万元、卫生健康支出14.68万元、城乡社区支出195.82万元、住房保障支出47.74万元。
六、关于2023年收入预算情况说明
清风街道2023年收入预算1496.69万元，其中：一般公共预算拨款收入1496.69万元，占100%，比2022年预算拨款增加198.25万元，增长15.20%,增长原因主要是：一是社区在职人员工资及待遇经费调增；二是职工工资正常晋升及医保、公积金等缴费额增加，三是增加项目库城管绩效考核等。
七、关于2023年支出预算情况说明
清风街道2023年支出预算1496.69万元，其中，基本支出、项目支出及公用经费1496.69万元，占100%。主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。比2022年预算拨款增加198.25万元，增长15.20%,增长原因主要是：一是社区在职人员工资及待遇经费调增；二是职工工资正常晋升及医保、公积金等缴费额增加，三是增加项目库城管绩效考核等。
八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
清风街道2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、部门整体支出和项目支出绩效目标设置情况说明
清风街道2023年按照《贵池区部门预算绩效管理暂行办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出1496.69万元，具体项目支出和绩效目标如下：1.人员经费保障项目预算金额374.95万元，绩效目标是用于保障单位人员经费支出；2.日常运转经费保障项目预算金额79.46万元，绩效目标是用于保障单位正常运转；3.开展城市社区工作项目预算金额152万元，绩效目标是用于保障社区党建服务及办公经费；4.社区楼栋长工作补贴项目预算金额144.17万元，绩效目标是用于保障社区楼栋管理工作运转；5.城市社区人员工作补贴项目预算金额336.04万元，绩效目标是用于保障社区人员经费支出；6.社区网格员工作补贴项目预算金额38.40万元，绩效目标是用于社区网格工作正常运转；7.基层专职环境监督工作补贴项目预算金额16.82万元，绩效目标是用于保障单位基层环境治理工作开展；8.社会事务专项工作项目预算金额179万元，绩效目标是用于街道开展党建维稳、查拆违、环保、计生创建等经费支出；9.财政分局工作项目预算金额70.34万元，绩效目标是用于开展财政分局日常人员和公用经费。我单位将加强预算绩效管理，积极配合开展绩效监控和绩效评价，提高资金的使用效益。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
清风街道2023年机关运行经费财政拨款预算131.40万元，主要用于日常公用支出、办公设备购置等。
（二）政府采购情况。
清风街道2023年政府采购预算总额10.80万元。其中：政府采购货物预算10.80万元，政府采购工程支出预算0万元、政府采购服务支出预算0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额10.80万元。
（三）国有资产占用使用情况。
清风街道有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。
2023年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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部门（单位）公开表1 |
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贵池区清风街道办事处2023年收支总表 |
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部门（单位）名称： |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1,426.35 |
一、一般公共服务支出 |
401.92 |
|
|
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
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|
五、教育支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
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|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
774.10 |
|
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|
九、社会保险基金支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十、卫生健康支出 |
12.86 |
|
事业收入 |
|
十一、节能环保支出 |
|
|
经营收入 |
|
十二、城乡社区支出 |
195.82 |
|
上级补助收入 |
|
十三、农林水支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十四、交通运输支出 |
|
|
其他 |
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
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|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算） |
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
41.65 |
|
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金） |
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
八、上年结转结余 |
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
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|
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本年结余 |
|
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收入总计 |
1,426.35 |
支出总计 |
1,426.35 |
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部门（单位）公开表2 |
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贵池区清风街道办事处2023年收入总表 |
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部门（单位）名称： |
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单位：万元 |
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部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
上级转移支付（提前下达一般公共预算) |
上级转移支付（政府性基金) |
||||||||
|
单位资金小计 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||||||||
|
合计 |
1,426.35 |
1,426.35 |
1,426.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
1,426.35 |
1,426.35 |
1,426.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
1,426.35 |
1,426.35 |
1,426.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
部门（单位）公开表3 |
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贵池区清风街道办事处2023年支出总表 |
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|
部门（单位）名称： |
|
|
|
单位：万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
1,426.35 |
546.24 |
880.10 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
401.92 |
388.24 |
13.68 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
401.92 |
388.24 |
13.68 |
|
2010301 |
行政运行 |
317.98 |
304.30 |
13.68 |
|
2010350 |
事业运行 |
83.94 |
83.94 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
774.10 |
103.49 |
670.61 |
|
20802 |
民政管理事务 |
670.61 |
|
670.61 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
670.61 |
|
670.61 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
103.49 |
103.49 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
18.40 |
18.40 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
16.13 |
16.13 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.97 |
45.97 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.99 |
22.99 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
12.86 |
12.86 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.86 |
12.86 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.20 |
9.20 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.66 |
3.66 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
195.82 |
0.00 |
195.82 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
195.82 |
|
195.82 |
|
2120104 |
城管执法 |
16.82 |
|
16.82 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
179.00 |
|
179.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
41.65 |
41.65 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
41.65 |
41.65 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
41.65 |
41.65 |
|
|
贵池区清风街道办事处2023年财政拨款收支总表 |
||||||
|
部门（单位）名称： |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
1,426.35 |
一、一般公共服务支出 |
401.92 |
401.92 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
774.10 |
774.10 |
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
12.86 |
12.86 |
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
195.82 |
195.82 |
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
41.65 |
41.65 |
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十九、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1,426.35 |
支 出 总 计 |
1,426.35 |
1,426.35 |
|
|
|
部门（单位）公开表5 |
|
|
|
|
|
|
|
贵池区清风街道办事处2023年一般公共预算支出表 |
||||||
|
部门（单位）名称： |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
|
合计 |
1,426.35 |
546.24 |
490.08 |
56.16 |
880.11 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
401.92 |
388.24 |
332.08 |
56.16 |
13.68 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
401.92 |
388.24 |
332.08 |
56.16 |
13.68 |
|
2010301 |
行政运行 |
317.98 |
304.30 |
248.14 |
56.16 |
13.68 |
|
2010350 |
事业运行 |
83.94 |
83.94 |
83.94 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
774.10 |
103.49 |
103.49 |
|
670.61 |
|
20802 |
民政管理事务 |
670.61 |
|
|
|
670.61 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
670.61 |
|
|
|
670.61 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
103.49 |
103.49 |
103.49 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
18.40 |
18.40 |
18.40 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
16.13 |
16.13 |
16.13 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.97 |
45.97 |
45.97 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.99 |
22.99 |
22.99 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
12.86 |
12.86 |
12.86 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.86 |
12.86 |
12.86 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.20 |
9.20 |
9.20 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.66 |
3.66 |
3.66 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
195.82 |
|
|
|
195.82 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
195.82 |
|
|
|
195.82 |
|
2120104 |
城管执法 |
16.82 |
|
|
|
16.82 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
179.00 |
|
|
|
179.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
41.65 |
41.65 |
41.65 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
41.65 |
41.65 |
41.65 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
41.65 |
41.65 |
41.65 |
|
|
|
部门（单位）公开表6 |
|
|
|
|
|
贵池区清风街道办事处2023年一般公共预算基本支出表 |
||||
|
部门（单位）名称： |
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
546.24 |
490.08 |
56.16 |
|
301 |
工资福利支出 |
445.57 |
445.57 |
|
|
30101 |
基本工资 |
123.09 |
123.09 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
44.16 |
44.16 |
|
|
30103 |
奖金 |
100.92 |
100.92 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
19.08 |
19.08 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
45.97 |
45.97 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
22.99 |
22.99 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.86 |
12.86 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.64 |
0.64 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
41.65 |
41.65 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
34.21 |
34.21 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
56.77 |
9.91 |
46.86 |
|
30201 |
办公费 |
6.05 |
|
6.05 |
|
30205 |
水费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30206 |
电费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30211 |
差旅费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30214 |
租赁费 |
1.20 |
|
1.20 |
|
30216 |
培训费 |
5.20 |
4.20 |
1.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
8.95 |
|
8.95 |
|
30226 |
劳务费 |
10.50 |
|
10.50 |
|
30228 |
工会经费 |
5.60 |
5.60 |
|
|
30229 |
福利费 |
0.12 |
0.12 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
14.16 |
|
14.16 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
34.60 |
34.60 |
|
|
30302 |
退休费 |
34.08 |
34.08 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.52 |
0.52 |
|
|
310 |
资本性支出 |
9.30 |
|
9.30 |
|
31002 |
办公设备购置 |
9.30 |
|
9.30 |
|
部门（单位）公开表7 |
|
|||
|
贵池区清风街道办事处2023年政府性基金支出表 |
|
|||
|
部门（单位）名称： |
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
部门（单位）公开表8 |
||||
|
贵池区清风街道办事处2023年国有资本经营预算支出表 |
||||
|
部门（单位）名称： |
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
部门（单位）公开表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
贵池区清风街道办事处2023年项目支出表 |
|||||||||||
|
部门（单位）名称： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
总计 |
本年财政拨款 |
财政专户管理 |
单位资金 |
提前下达一般公共预算 |
提前下达政府性基金 |
上年结转结余 |
||
|
一般公共预算 |
政府性 |
国有资本经营预算 |
|||||||||
|
|
|
合计 |
933.82 |
880.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
933.82 |
880.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
补助补贴类(2023年度) |
基层专职环境监督员补贴项目 |
池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
16.82 |
16.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
补助补贴类(2023年度) |
城管清风大队人员绩效考核补助 |
池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
13.68 |
13.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事业发展类(2023年度) |
城市社区党建经费、工作经费 |
池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
152.00 |
152.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
补助补贴类(2023年度) |
社区专职工作者工资项目 |
池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
336.04 |
336.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
上年结转 |
清风街道青阳路农贸市场经营权回收资金 |
池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
53.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
补助补贴类(2023年度) |
楼栋长工作补贴项目 |
池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
144.17 |
144.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事业发展类(2023年度) |
社会事务专项经费 |
池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
179.00 |
179.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
补助补贴类(2023年度) |
网格员工资项目 |
池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
38.40 |
38.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十、贵池区清风街道办事处2023年部门政府采购支出预算表 |
|||||||||||||||
|
部门（单位）名称： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位编码 |
单位、采购项目名称 |
采购品目 |
采购数量 |
合计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
上级转移支付（提前下达一般公共预算) |
上级转移支付(提前下达政府性基金) |
|||||
|
单位资金小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
||||||||||
|
|
|
|
合计 |
9.30 |
9.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204001 |
池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
|
|
9.30 |
9.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204001 |
池州市贵池区人民政府清风街道办事处_综合定额（行政） |
复印机 |
12 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204001 |
池州市贵池区人民政府清风街道办事处_综合定额（行政） |
台式计算机 |
5 |
3.99 |
3.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204001 |
池州市贵池区人民政府清风街道办事处_综合定额（行政） |
空调机 |
6 |
2.31 |
2.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表11 |
|
|
|
|
|
|
贵池区清风街道办事处2023年政府购买服务支出表 |
|||||
|
部门（单位）名称： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位编码 |
部门名称 |
购买服务项目名称 |
向社会力量购买 |
政府购买服务内容 |
服务金额 |
|
部门（单位）公开表12 |
|
|
贵池区清风街道办事处2023年三公经费支出表 |
|
|
部门（单位）名称： |
|
|
项目名称 |
本年预算数 |
|
合计 |
8.95 |
|
1、因公出国(境)费 |
|
|
2、公务接待费 |
8.95 |
|
3、公务用车费 |
|
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
|
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
贵池区清风街道办事处2023年机关运行经费统计表 |
||||
|
部门（单位）名称： |
|
|
|
单位：万元 |
|
经济科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
30201 |
办公费 |
70.35 |
70.35 |
|
|
30202 |
印刷费 |
3.00 |
3.00 |
|
|
30205 |
水费 |
1.80 |
1.80 |
|
|
30206 |
电费 |
11.58 |
11.58 |
|
|
30207 |
邮电费 |
10.00 |
10.00 |
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
8.00 |
8.00 |
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
7.20 |
7.20 |
|
|
30214 |
租赁费 |
1.20 |
1.20 |
|
|
30215 |
会议费 |
2.00 |
2.00 |
|
|
30216 |
培训费 |
7.20 |
7.20 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
8.95 |
8.95 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
0.12 |
0.12 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
部门（单位）公开表1 |
|
|
|
|
贵池区财政局清风分局2023年收支总表 |
|||
|
|
|
|
|
|
部门（单位）名称： |
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
70.34 |
一、一般公共服务支出 |
52.49 |
|
|
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
9.94 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十、卫生健康支出 |
1.82 |
|
事业收入 |
|
十一、节能环保支出 |
|
|
经营收入 |
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十三、农林水支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十四、交通运输支出 |
|
|
其他 |
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算） |
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
6.09 |
|
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金） |
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
八、上年结转结余 |
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年结余 |
|
|
收入总计 |
70.34 |
支出总计 |
70.34 |
|
部门（单位）公开表2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
贵池区财政局清风分局2023年收入总表 |
|||||||||||||||
|
部门（单位）名称： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
上级转移支付（提前下达一般公共预算) |
上级转移支付（政府性基金) |
||||||||
|
单位资金小计 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||||||||
|
合计 |
70.34 |
70.34 |
70.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市贵池区人民政府清风街道办事处 |
70.34 |
70.34 |
70.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市贵池区财政局清风分局 |
70.34 |
70.34 |
70.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表3 |
|
|
|
|
|
贵池区财政局清风分局2023年支出总表 |
||||
|
部门（单位）名称： |
|
|
|
单位：万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
70.34 |
70.34 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
52.49 |
52.49 |
|
|
20106 |
财政事务 |
52.49 |
52.49 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
52.49 |
52.49 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.94 |
9.94 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.94 |
9.94 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.62 |
6.62 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.31 |
3.31 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1.82 |
1.82 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.82 |
1.82 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.82 |
1.82 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.09 |
6.09 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.09 |
6.09 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.09 |
6.09 |
|
|
部门（单位）公开表4 |
|
|
|
||||
|
贵池区财政局清风分局2023年财政拨款收支总表 |
|||||||
|
部门（单位）名称： |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
70.34 |
一、一般公共服务支出 |
52.49 |
52.49 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
9.94 |
9.94 |
|
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
1.82 |
1.82 |
|
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
6.09 |
6.09 |
|
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
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|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
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二十六、债务还本支出 |
|
|
|
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|
二十七、债务付息支出 |
|
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|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
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|
二十九、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
70.34 |
支 出 总 计 |
70.34 |
70.34 |
|
|
|
|
部门（单位）公开表5 |
|
|
|
|
|
|
|
贵池区财政局清风分局2023年一般公共预算支出表 |
||||||
|
部门（单位）名称： |
|
|
|
单位：万元 |
||
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
|
合计 |
70.34 |
70.34 |
60.72 |
9.62 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
52.49 |
52.49 |
42.87 |
9.62 |
|
|
20106 |
财政事务 |
52.49 |
52.49 |
42.87 |
9.62 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
52.49 |
52.49 |
42.87 |
9.62 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.94 |
9.94 |
9.94 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.94 |
9.94 |
9.94 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.62 |
6.62 |
6.62 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.31 |
3.31 |
3.31 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1.82 |
1.82 |
1.82 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.82 |
1.82 |
1.82 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.82 |
1.82 |
1.82 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.09 |
6.09 |
6.09 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.09 |
6.09 |
6.09 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.09 |
6.09 |
6.09 |
|
|
|
部门（单位）公开表6 |
|
|
|
|
|
贵池区财政局清风分局2023年一般公共预算基本支出表 |
||||
|
部门（单位）名称： |
|
|
单位：万元 |
|
|
经济分类科目 |
基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
70.34 |
60.72 |
9.62 |
|
301 |
工资福利支出 |
59.30 |
59.30 |
|
|
30101 |
基本工资 |
17.46 |
17.46 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
8.96 |
8.96 |
|
|
30103 |
奖金 |
14.98 |
14.98 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.62 |
6.62 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.31 |
3.31 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.82 |
1.82 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.05 |
0.05 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
6.09 |
6.09 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
9.53 |
1.41 |
8.12 |
|
30201 |
办公费 |
4.71 |
|
4.71 |
|
30216 |
培训费 |
0.60 |
0.60 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.60 |
|
0.60 |
|
30228 |
工会经费 |
0.80 |
0.80 |
|
|
30229 |
福利费 |
0.02 |
0.02 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
2.82 |
|
2.82 |
|
310 |
资本性支出 |
1.50 |
|
1.50 |
|
31002 |
办公设备购置 |
1.50 |
|
1.50 |
|
部门（单位）公开表7 |
|
|||
|
贵池区财政局清风分局2023年政府性基金支出表 |
|
|||
|
部门（单位）名称： |
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
部门（单位）公开表8 |
||||
|
贵池区财政局清风分局2023年国有资本经营预算支出表 |
||||
|
部门（单位）名称： |
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
部门（单位）公开表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
贵池区财政局清风分局2023年项目支出表 |
|||||||||||
|
部门（单位）名称： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
总计 |
本年财政拨款 |
财政专户管理 |
单位资金 |
提前下达一般公共预算 |
提前下达政府性基金 |
上年结转结余 |
||
|
一般公共预算 |
政府性 |
国有资本经营预算 |
|||||||||
|
部门（单位）公开表10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
表十、贵池区财政局清风分局2023年部门政府采购支出预算表 |
|||||||||||||||
|
部门（单位）名称： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
单位编码 |
单位、采购项目名称 |
采购品目 |
采购数量 |
合计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
上级转移支付（提前下达一般公共预算) |
上级转移支付(提前下达政府性基金) |
|||||
|
单位资金小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
||||||||||
|
|
|
|
合计 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204002 |
池州市贵池区财政局清风分局 |
|
|
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204002 |
池州市贵池区财政局清风分局_综合定额（行政） |
多功能一体机 |
2 |
0.70 |
0.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204002 |
池州市贵池区财政局清风分局_综合定额（行政） |
台式计算机 |
2 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表11 |
|
|
|
|
|
|
贵池区财政局清风分局2023年政府购买服务支出表 |
|||||
|
部门（单位）名称： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位编码 |
部门名称 |
购买服务项目名称 |
向社会力量购买 |
政府购买服务内容 |
服务金额 |
|
部门（单位）公开表12 |
|
|
贵池区财政局清风分局2023年三公经费支出表 |
|
|
部门（单位）名称： |
|
|
项目名称 |
本年预算数 |
|
合计 |
0.60 |
|
1、因公出国(境)费 |
|
|
2、公务接待费 |
0.60 |
|
3、公务用车费 |
|
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
|
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
贵池区财政局清风分局2023年机关运行经费统计表 |
||||
|
部门（单位）名称： |
|
|
|
单位：万元 |
|
经济科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
30201 |
办公费 |
4.71 |
4.71 |
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
0.60 |
0.60 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.60 |
0.60 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
0.02 |
0.02 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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