| 索引号： | 11341802003285515R/202202-00034 | 组配分类： | 政府预算 |
| 发布机构： | 贵池区乌沙镇人民政府 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 乌沙镇人民政府2022年部门预算 | 文号： | 无 |
| 成文日期： | 发布日期： | 2022-02-18 | |
| 生效日期： | 废止日期： |
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年部门预算表
1.池州市贵池区乌沙镇人民政府2022年收支总表
2.池州市贵池区乌沙镇人民政府2022年收入总表
3.池州市贵池区乌沙镇人民政府2022年支出总表
4.池州市贵池区乌沙镇人民政府2022年财政拨款收支总表
5.池州市贵池区乌沙镇人民政府2022年一般公共预算支出表
6.池州市贵池区乌沙镇人民政府2022年一般公共预算基本支出表
7.池州市贵池区乌沙镇人民政府2022年政府性基金预算支出表
8.池州市贵池区乌沙镇人民政府2022年国有资本经营预算支出表
9.池州市贵池区乌沙镇人民政府2022年项目支出表
10.池州市贵池区乌沙镇人民政府2022年政府采购支出表
11.池州市贵池区乌沙镇人民政府2022年政府购买服务支出表
第三部分 2022年部门预算情况说明
1.关于2022年收支总表的说明
2.关于2022年收入总表的说明
3.关于2022年支出总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于2022年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）负责执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；
（二）负责执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
(三) 负责保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（四）负责保障农村集体经济组织应有的自主权；
（五）负责保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
（六）负责保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
（七）负责办理上级人民政府交办的其它事项。
二、部门预算构成
池州市贵池区乌沙镇人民政府有下属预算单位2个，2022年度部门预算由镇本级和下属2个预算单位预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
池州市贵池区乌沙镇人民政府本级 |
行政单位 |
|
2 |
池州市贵池区乌沙镇财政所 |
行政单位 |
|
3 |
池州市贵池区乌沙镇排灌站 |
事业单位 |
三、2022年度主要工作任务
今年以来，在区委、区政府的坚强领导下，乌沙镇政府紧紧围绕区委、区政府年初确定的各项目标任务和《政府工作报告》确定的重点工作，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻落实十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照“加速率先崛起、建设首善之区”的要求，始终突出科学发展主题和转变发展方式主线，积极抢抓机遇，以工业和旅游业为双支撑，争当绿水青山和金山银山有机统一样板区的排头兵，为完成“十三五”发展目标提供不竭动力；以发展全域旅游为主线以招商引资为抓手，以建设管理有序、服务完善、文明祥和的现代文明集镇为出发点、落脚点，以解决民生、服务民生为切入点，团结务实，积极做好乌沙镇各项工作，着力打造宜居宜游的魅力乌沙。
第二部分 2022年部门预算表
部门公开表1
池州市贵池区乌沙镇人民政府2022年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2,909.28 |
一、一般公共服务支出 |
1,592.12 |
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
20.00 |
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
106.64 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
25.00 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
400.00 |
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
1,256.31 |
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
127.21 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
2909.28 |
本 年 支 出 小 计 |
3,527.28 |
|
上年结转结余 |
618.00 |
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
3,527.28 |
支 出 总 计 |
3,527.28 |
部门公开表2
池州市贵池区乌沙镇人民政府2022年收入总表
单位：万元
|
部门名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|
||||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||||
|
总计 |
3,527.28 |
2,909.28 |
2,909.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
池州市贵池区人民政府乌沙镇人民政府 |
3,527.28 |
2,909.28 |
2,909.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
池州市贵池区人民政府乌沙镇人民政府 |
3,416.92 |
2,798.92 |
2,798.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
池州市贵池区财政局乌沙分局 |
39.92 |
39.92 |
39.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
池州市贵池区新河坝电力排灌站 |
70.44 |
70.44 |
70.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
部门公开表3
池州市贵池区乌沙镇人民政府2022年支出总表
单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
合计 |
3,527.28 |
838.32 |
2,688.96 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,592.12 |
541.16 |
1,050.96 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,564.21 |
513.25 |
1,050.96 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,426.55 |
375.59 |
1,050.96 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
137.66 |
137.66 |
|
|
|
20106 |
财政事务 |
27.91 |
27.91 |
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
27.91 |
27.91 |
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
2070108 |
文化活动 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
106.64 |
96.64 |
10.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
96.64 |
96.64 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
8.70 |
8.70 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.63 |
58.63 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.31 |
29.31 |
|
|
|
20820 |
临时救助 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.31 |
14.31 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.70 |
10.70 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
400.00 |
|
400.00 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
400.00 |
|
400.00 |
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
400.00 |
|
400.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1,256.31 |
48.31 |
1,208.00 |
|
|
21301 |
农业农村 |
310.00 |
|
310.00 |
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
310.00 |
|
310.00 |
|
|
21303 |
水利 |
68.31 |
48.31 |
20.00 |
|
|
2130314 |
防汛 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
2130316 |
农村水利 |
48.31 |
48.31 |
|
|
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
618.00 |
|
618.00 |
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
618.00 |
|
618.00 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
260.00 |
|
260.00 |
|
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
260.00 |
|
260.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
127.21 |
127.21 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
127.21 |
127.21 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
84.80 |
84.80 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表4
池州市贵池区乌沙镇人民政府2022年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
2909.28 |
一、一般公共服务支出 |
1,592.12 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
2909.28 |
二、外交支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
20.00 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
八、社会保障和就业支出 |
106.64 |
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
25.00 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
400.00 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
638.31 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
127.21 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十九、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
2909.28 |
支 出 总 计 |
2,909.28 |
部门公开表5
池州市贵池区乌沙镇人民政府2022年一般公共预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
|
合计 |
3,527.28 |
838.32 |
746.12 |
92.20 |
2,688.96 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,592.12 |
541.16 |
454.96 |
86.20 |
1,050.96 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,564.21 |
513.25 |
432.15 |
81.10 |
1,050.96 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,426.55 |
375.59 |
294.49 |
81.10 |
1,050.96 |
|
2010350 |
事业运行 |
137.66 |
137.66 |
137.66 |
|
|
|
20106 |
财政事务 |
27.91 |
27.91 |
22.81 |
5.10 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
27.91 |
27.91 |
22.81 |
5.10 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
2070108 |
文化活动 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
15.00 |
|
|
|
15.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
106.64 |
96.64 |
96.64 |
|
10.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
96.64 |
96.64 |
96.64 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
8.70 |
8.70 |
8.70 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.63 |
58.63 |
58.63 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.31 |
29.31 |
29.31 |
|
|
|
20820 |
临时救助 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.31 |
14.31 |
14.31 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.70 |
10.70 |
10.70 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
400.00 |
|
|
|
400.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
400.00 |
|
|
|
400.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
400.00 |
|
|
|
400.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,256.31 |
48.31 |
42.31 |
6.00 |
1,208.00 |
|
21301 |
农业农村 |
310.00 |
|
|
|
310.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
310.00 |
|
|
|
310.00 |
|
21303 |
水利 |
68.31 |
48.31 |
42.31 |
6.00 |
20.00 |
|
2130314 |
防汛 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
2130316 |
农村水利 |
48.31 |
48.31 |
42.31 |
6.00 |
|
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
618.00 |
|
|
|
618.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
618.00 |
|
|
|
618.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
260.00 |
|
|
|
260.00 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
260.00 |
|
|
|
260.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
127.21 |
127.21 |
127.21 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
127.21 |
127.21 |
127.21 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
84.80 |
84.80 |
84.80 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
42.40 |
42.40 |
42.40 |
|
|
部门公开表6
池州市贵池区乌沙镇人民政府2022年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
经济分类科目 |
基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
838.32 |
746.12 |
92.20 |
|
301 |
工资福利支出 |
711.27 |
711.27 |
|
|
30101 |
基本工资 |
257.45 |
257.45 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
125.33 |
125.33 |
|
|
30103 |
奖金 |
10.67 |
10.67 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
61.70 |
61.70 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
58.63 |
58.63 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
29.31 |
29.31 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
25.00 |
25.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.09 |
1.09 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
84.80 |
84.80 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
57.28 |
57.28 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
105.16 |
12.96 |
92.20 |
|
30201 |
办公费 |
26.00 |
|
26.00 |
|
30202 |
印刷费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30203 |
咨询费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30205 |
水费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30206 |
电费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30207 |
邮电费 |
0.67 |
|
0.67 |
|
30211 |
差旅费 |
9.00 |
|
9.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30216 |
培训费 |
5.44 |
5.44 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
9.89 |
|
9.89 |
|
30228 |
工会经费 |
7.25 |
7.25 |
|
|
30229 |
福利费 |
0.28 |
0.28 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.94 |
|
9.94 |
|
30239 |
其他交通费用 |
25.20 |
|
25.20 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
21.89 |
21.89 |
|
|
30301 |
离休费 |
8.70 |
8.70 |
|
|
30305 |
生活补助 |
12.93 |
12.93 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.25 |
0.25 |
|
部门公开表7
池州市贵池区乌沙镇人民政府2022年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
注： 池州市贵池区乌沙镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
部门公开表8
|
池州市贵池区乌沙镇人民政府2022年国有资本经营预算支出表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合计 |
|
|
|
|
||||
|
注：池州市贵池区乌沙镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
|
|||||||
部门公开表9
池州市贵池区乌沙镇人民政府2022年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
总计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结余结转 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
|
合计 |
2,688.96 |
2,070.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市贵池区乌沙镇人民政府 |
2,688.96 |
2,070.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事业发展类 |
文明集镇创建及提升项目经费 |
池州市贵池区乌沙镇人民政府 |
400.00 |
400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事业发展类 |
资产购置项目经费 |
池州市贵池区乌沙镇人民政府 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事业发展类 |
灾害防治及应急管理项目经费 |
池州市贵池区乌沙镇人民政府 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事业发展类 |
村级补助及运转经费 |
池州市贵池区乌沙镇人民政府 |
260.00 |
260.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事业发展类 |
农、林、水、交项目经费 |
池州市贵池区乌沙镇人民政府 |
310.00 |
310.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事业发展类 |
综合保障项目经费 |
池州市贵池区乌沙镇人民政府 |
320.96 |
320.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事业发展类 |
创建奖励及补贴支出 |
池州市贵池区乌沙镇人民政府 |
705.00 |
705.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事业发展类 |
文、教、卫项目经费 |
池州市贵池区乌沙镇人民政府 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
上年结转 |
乌沙镇长江沿线环境整治工程建设 |
池州市贵池区乌沙镇人民政府 |
618.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10
池州市贵池区乌沙镇人民政府2022年政府采购支出表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位、采购项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
|
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
池州市贵池区乌沙镇人民政府 |
|
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
资产购置项目经费 |
空调机 |
2.80 |
2.80 |
|
|
|
|
|
资产购置项目经费 |
复印机 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
资产购置项目经费 |
木制床类 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
资产购置项目经费 |
木制台、桌类 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
资产购置项目经费 |
台式计算机 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
资产购置项目经费 |
保险柜 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
资产购置项目经费 |
金属骨架沙发类 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
资产购置项目经费 |
多功能一体机 |
1.70 |
1.70 |
|
|
|
|
|
资产购置项目经费 |
纸制文具及办公用品 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
部门公开表11
|
池州市贵池区乌沙镇人民政府2022年政府购买服务支出表 单位：万元 |
|
||||||
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
注：池州市贵池区乌沙镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则，池州市贵池区乌沙镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区乌沙镇人民政府2022年收支总预算3527.28万元，收入包括一般公共预算拨款收入2909.28万元，上年结转结余618万元。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。
二、关于2022年收入总表的说明
池州市贵池区乌沙镇人民政府2022年收入预算3527.28万元，其中，本年收入2909.28万元，上年结转结余618万元。
（一）本年收入3527.28万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2909.28万元，占82.48%，比2021年预算增加1720.39万元，增长95.21%，增长原因主要是维持政府一般公共运行所需经费。
三、关于2022年支出总表的说明
池州市贵池区乌沙镇人民政府2022年支出预算3527.28
万元，比2021年预算增加1720.39万元，增长95.21%，增长原因主要是维持政府正常运行所需经费。
其中，基本支出1592.12万元，占45.14%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1935.16万元，占54.86%，主要用于文化旅游体育与传媒支出20万元，社会保障和就业支出106.64万元，卫生健康支出25万元，城乡社区支出400万元，农林水支出1256.31万元，住房保障支出127.21万元。
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
池州市贵池区乌沙镇人民政府2022年财政拨款收支预算2909.28万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2909.28万元；支出按功能分类分为：一般公共服务支出1592.12万元，占54.73%；文化旅游体育与传媒支出20万元，占0.68%；社会保障和就业支出106.64万元；占3.67%；卫生健康支出20万元，占0.68%；城乡社区支出400万元，占13.75%;农林水支出1256.31万元,占43.18%；住房保障支出127.21万元，占4.37%。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
池州市贵池区乌沙镇人民政府2022年一般公共预算支出2909.28万元，比2021年预算增加1102.39万元，增加61.01% 主要原因：支出的增加。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出1592.12万元，占54.73%；文化旅游体育与传媒支出20万元，占0.68%；社会保障和就业支出106.64万元；占3.67%；卫生健康支出20万元，占0.68%；城乡社区支出400万元，占13.75%;农林水支出1256.31万元,占43.18%；住房保障支出127.21万元，占4.37%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算1592.12万元，比2021年预算增加168.02万元，增长11.80%，增长原因主要是增加日常开支。
2.文化旅游体育与传媒支出2022年预算20万元，比2021年预算减少90.38万元，下降81.88%，增长原因主要是减少文化旅游支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022年预算106.64万元，比2021年预算增加106.64万元，增长100%，增长原因主要是增加社会保障支出。
4、卫生健康支出2022年预算25万元，比2021年预算下降47.32万元，增长65.43%，下降原因主要是减少卫生健康支出。
5、城乡社区支出2022年预算400万元，比2021年预算增加400万元，增长100%，增加原因主要是增加城乡社区支出。
6、农林水支出1256.31万元，比2021年预算增加1056.24万元，增长527.93%，增长原因主要是增加农林水支出
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算127.21万元，比2021年预算增加127.21万元，增长100%，增长原因主要是增加住房保障支出。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
池州市贵池区乌沙镇人民政府2022年一般公共预算基本支出838.32万元，其中，人员经费746.12万元，公用经费92.2万元。
（一）人员经费746.12万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费92.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。
七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明
池州市贵池区乌沙镇人民政府2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
池州市贵池区乌沙镇人民政府2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
池州市贵池区乌沙镇人民政府2022年预算共安排项目支出2688.96万元，比2021年预算增加882.07万元，增长48.81%，增长原因主要是增加日常开支。主要包括：本年财政拨款安排2688.96万元（其中，一般公共预算拨款安排 2688.96万元）。
十、关于2022年政府采购支出表的说明
池州市贵池区乌沙镇人民政府2022年预算安排政府采购支出25万元，比2021年预算增加9.04万元，增长56.64%，增长原因主要是购买办公设备。其中，一般公共预算安排25万元，占100%。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
池州市贵池区乌沙镇人民政府2022年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“文明集镇创建及提升项目经费”项目。
（1）项目概述。文明集镇创建及提升项目
（2）立项依据。根据文明创建及的需要
（3）实施主体。池州市贵池区乌沙镇人民政府
（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日
（5）项目内容。文明创建经费
（6）年度预算安排。5万元用于文明创建标牌制作；6万元用于文明创建宣传活动；159万元用于环境整治；230万元乡村振兴。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2022年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
文明集镇创建及提升项目经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[211]池州市贵池区乌沙镇人民政府 |
实施单位 |
池州市贵池区乌沙镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
400.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
400.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
本项目共申请预算资金400万元。其中：5万元用于文明创建标牌制作；6万元用于文明创建宣传活动；159万元用于环境整治；230万元乡村振兴。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
打造乡村振兴产业示范点 |
≥2个 |
|||
|
环境整治次数 |
≥3次 |
|||||
|
文明创建宣传活动次数 |
≥12次 |
|||||
|
城乡街道文明创建标牌制作数量 |
≥10个 |
|||||
|
质量指标 |
乡村振兴项目档案完整程度 |
程度较高 |
||||
|
标牌验收合格率 |
≥100% |
|||||
|
宣传活动影响程度 |
效果明显 |
|||||
|
环境整治效果 |
效果明显 |
|||||
|
时效指标 |
项目完成及时性 |
在项目计划完成时间内完成 |
||||
|
经费支出时效性 |
及时 |
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤400万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提升辖区居民经济收入 |
效果明显 |
|||
|
社会效益指标 |
对美好乡村建设的促进作用 |
效果明显 |
||||
|
对提升群众对文明创建意识的影响程度 |
效果明显 |
|||||
|
对乡村振兴发展的促进作用 |
效果明显 |
|||||
|
生态效益指标 |
农村自然环境的影响程度 |
效果明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
对持续提升公众文明意识的影响程度 |
效果明显 |
||||
|
改善城乡居民居住环境的影响程度 |
效果明显 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
辖区居民满意度 |
≥95% |
|||
2.“资产购置项目经费”项目。
（1）项目概述。资产购置项目经费
（2）立项依据。资产购置需要
（3）实施主体。池州市贵池区乌沙镇人民政府
（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日
（5）项目内容。资产购置经费
（6）年度预算安排。10万元用于电器设备购置；15万元用于家具设备购置
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2022年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
资产购置项目经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[211]池州市贵池区乌沙镇人民政府 |
实施单位 |
池州市贵池区乌沙镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
25.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
25.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
本项目共申请预算资金25万元。10万元用于电器设备购置；15万元用于家具设备购置。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
购置公务办公设备数量 |
≥1台 |
|||
|
购置公务办公设备种类 |
≥1种 |
|||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关制度规定 |
||||
|
采购设备的验收合格率 |
≥100% |
|||||
|
时效指标 |
资金申报的时效性 |
严格执行相关制度规定 |
||||
|
经费支出时效性 |
严格执行相关制度规定 |
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤25万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
避免重复购买办公设备，节约财政资金预算的影响程度 |
效果明显 |
|||
|
社会效益指标 |
对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善情况 |
效果明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
对单位履职、保障效能建设工作正常开展的持续影响程度 |
效果明显 |
||||
|
提升办公装备水平，持续做好公共服务的物质保障 |
效果明显 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
工作人员满意度 |
≥95% |
|||
3、“灾害防治及应急管理项目经费”项目
（1）项目概述。灾害防治及应急管理项目经费
（2）立项依据。灾害防治及应急管理项目需要
（3）实施主体。池州市贵池区乌沙镇人民政府
（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日
（5）项目内容。灾害防治及应急管理项目
（6）年度预算安排。10万元用于防汛抗旱、森林防火工作；10万元用于动植物防疫、新冠疫情防控工作。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2022年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
灾害防治及应急管理项目经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[211]池州市贵池区乌沙镇人民政府 |
实施单位 |
池州市贵池区乌沙镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
20.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
20.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
本项目共申请预算资金20万元。其中：10万元用于防汛抗旱、森林防火工作；10万元用于动植物防疫、新冠疫情防控工作。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展自然灾害、疫情防控防治隐患排查次数 |
≥2次 |
|||
|
应急物资储备率 |
≥100% |
|||||
|
消除自然灾害安全隐患数量 |
≥5个 |
|||||
|
质量指标 |
重大疫情事件控制有效率 |
≥100% |
||||
|
经费支出合规性 |
严格执行相关制度规定 |
|||||
|
年度自然灾害和突发公共卫生事件处置率 |
≥100% |
|||||
|
时效指标 |
应急物资购置及时性 |
在规定期限内按需购置 |
||||
|
经费支出时效性 |
合同协议要求及时拨付 |
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤20万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对降低人民群众财产损失的影响程度 |
效果明显 |
|||
|
社会效益指标 |
对维护社会稳定、人民群众生命安全的促进作用 |
效果明显 |
||||
|
生态效益指标 |
对乡村自然环境、生物栖息条件、生态健康等改善和提升程度 |
效果明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
对提升抵御自然灾害综合防范能力、疫情防控能力的持续影响程度 |
效果明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
辖区居民满意度 |
≥95% |
|||
4、“村级补助及运转经费”项目
（1）项目概述。村级补助及运转经费
（2）立项依据。村级补助及运转需要
（3）实施主体。池州市贵池区乌沙镇人民政府
（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日
（5）项目内容。村级补助及运转经费
（6）年度预算安排。126万元用于村级组织运转，4万元用于村民组长、党小组基本报酬，30万元用于村干部养老保险，50万元用于村民监督委员会工资，30万元用于村级事务补助；20万元用于工作目标奖励。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2022年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
村级补助及运转经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[211]池州市贵池区乌沙镇人民政府 |
实施单位 |
池州市贵池区乌沙镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
260.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
260.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
本项目共申请预算资金260万元；其中：126万元用于村级组织运转，4万元用于村民组长、党小组基本报酬，30万元用于村干部养老保险，50万元用于村民监督委员会工资，30万元用于村级事务补助；20万元用于工作目标奖励。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助村（社区）数量 |
4个 |
|||
|
质量指标 |
经费审批流程规范性 |
严格执行相关制度规定 |
||||
|
补助资格审核规范性 |
合规 |
|||||
|
时效指标 |
补助经费到位及时性 |
及时 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤260万元 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高村（社区）干部工作积极性的影响程度 |
效果明显 |
|||
|
对保障村（社区）两委机构正常运行的影响程度 |
效果明显 |
|||||
|
可持续影响指标 |
对村（社区）干部履职、促进村级事业发展的持续影响程度 |
效果明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
村（社区）干部满意度 |
≥95% |
|||
5、“农、林、水、交项目经费”项目
（1）项目概述。农、林、水、交项目经费
（2）立项依据。农、林、水、交项目经费需要
（3）实施主体。池州市贵池区乌沙镇人民政府
（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日
（5）项目内容。农、林、水、交项目经费
（6）年度预算安排。240万元用于水利、交通、桥梁的修补修缮；70万元用于基建工程设计、造价、审计等服务费。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2022年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
农、林、水、交项目经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[211]池州市贵池区乌沙镇人民政府 |
实施单位 |
池州市贵池区乌沙镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
310.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
310.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
本项目共申请预算资金310万元，其中：240万元用于水利、交通、桥梁的修补修缮；70万元用于基建工程设计、造价、审计等服务费。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成修复基础设施的数量 |
≥3个 |
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关制度规定 |
||||
|
工程项目竣工验收合格率 |
≥100% |
|||||
|
时效指标 |
项目完成及时性 |
在项目计划完成时间内完成 |
||||
|
经费支出时效性 |
及时 |
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤310万元 |
||||
|
工程审核费支付 |
按测算标准支付 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对提高农作物产量或农业生产总值的促进作用 |
效果明显 |
|||
|
社会效益指标 |
对改善道路交通安全和水利设施环境的影响程度 |
效果明显 |
||||
|
对提升群众基本生活保障程度 |
效果明显 |
|||||
|
对促进社会和谐稳定效果 |
效果明显 |
|||||
|
可持续影响指标 |
对促进基础设施建设发展，改善人居环境持续影响程度 |
效果明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
居民满意度 |
≥95% |
|||
6、“综合保障项目经费”项目
（1）项目概述。综合保障项目经费经费
（2）立项依据。综合保障项目经费经费需要
（3）实施主体。池州市贵池区乌沙镇人民政府
（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日
（5）项目内容。综合保障项目经费
（6）年度预算安排。89.96万元用于开展政府办公经费；40万元用于食堂运营经费；20万元用于工会经费；60万元用于其他车辆租赁费；5万元用于武装保障经费；20万元用于资产维护经费；10万元用于民政救助资金；5万元用于工作餐经费；10万用于招商经费；16万用于差旅费；10万元用于社会治安；5万元用于食品安全；10万元用于安全生产；10万元用于信访维稳；5万元用于党建团建；5万元用于人大工作经费。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2022年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
综合保障项目经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[211]池州市贵池区乌沙镇人民政府 |
实施单位 |
池州市贵池区乌沙镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
320.96 |
||||
|
其中：财政拨款 |
320.96 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
本项目共申请预算资金320.96万元。其中：89.96万元用于开展政府办公经费；40万元用于食堂运营经费；20万元用于工会经费；60万元用于其他车辆租赁费；5万元用于武装保障经费；20万元用于资产维护经费；10万元用于民政救助资金；5万元用于工作餐经费；10万用于招商经费；16万用于差旅费；10万元用于社会治安；5万元用于食品安全；10万元用于安全生产；10万元用于信访维稳；5万元用于党建团建；5万元用于人大工作经费。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
民政救助人次 |
≥30人 |
|||
|
人民武装设备保障率 |
≥100% |
|||||
|
开展安全生产专项整治活动 |
≥2次 |
|||||
|
外出招商的次数 |
≥2次 |
|||||
|
工会活动举办次数 |
≥2次 |
|||||
|
组织开展党员活动 |
≥2次 |
|||||
|
质量指标 |
采购程序规范性 |
合规 |
||||
|
党建活动考核通过率 |
≥100% |
|||||
|
食品质量安全保障率 |
≥100% |
|||||
|
经费支出合规性 |
严格执行相关制度规定 |
|||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
符合计划支出时间 |
||||
|
项目完成及时性 |
在项目计划完成时间内完成 |
|||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤320.96万元 |
||||
|
单项服务购买成本 |
不超过相关采购文件的定价标准 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对机关和干部精神面貌及形象的提升程度 |
程度较高 |
|||
|
对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 |
效果明显 |
|||||
|
可持续影响指标 |
对加强基层机关建设、促进事业发展的影响或提升程度 |
效果明显 |
||||
|
健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障 |
明显上升 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
单位职工人员满意度 |
≥95% |
|||
|
救助对象满意度 |
≥95% |
|||||
7、“创建奖励及补贴支出”项目
（1）项目概述。创建奖励及补贴支出经费
（2）立项依据。创建奖励及补贴支出需要
（3）实施主体。池州市贵池区乌沙镇人民政府
（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日
（5）项目内容。创建奖励及补贴支出经费
（6）年度预算安排。155万元用于创城奖励；20万用于值班费；20万元用于秸秆禁烧；10万元用于城管补贴（绩效补贴、值班补助）；10万元用于个人车辆包干；15万元用于平安建设奖励；40万元用于涉农街道工作补贴；35万元用于考核工资（含绩效）；400万元用于生活补贴。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2022年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
创建奖励及补贴支出 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[211]池州市贵池区乌沙镇人民政府 |
实施单位 |
池州市贵池区乌沙镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
705.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
705.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
本项目共申请预算资金705万元。其中：155万元用于创城奖励；20万用于值班费；20万元用于秸秆禁烧；10万元用于城管补贴（绩效补贴、值班补助）；10万元用于个人车辆包干；15万元用于平安建设奖励；40万元用于涉农街道工作补贴；35万元用于考核工资（含绩效）；400万元用于生活补贴。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
街道开展文明创建活动数量 |
≥12次 |
|||
|
奖补对象数量 |
≥50人 |
|||||
|
质量指标 |
资金支出合规性 |
严格执行相关制度规定 |
||||
|
资金兑现公开、透明 |
程度较高 |
|||||
|
年度考核合格率 |
≥100% |
|||||
|
时效指标 |
资金兑现及时性 |
严格执行相关制度规定 |
||||
|
工作任务完成及时性 |
在计划时间内完成 |
|||||
|
成本指标 |
单项项目成本 |
符合文件标准 |
||||
|
项目总成本 |
≤705万元 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
开展平安建设对维护群众合法权益、促进社会和谐稳定具有重大影响 |
程度较高 |
|||
|
对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 |
效果明显 |
|||||
|
对机关和干部精神面貌及形象的提升程度 |
程度较高 |
|||||
|
可持续影响指标 |
推动基层行政人员队伍建设 |
效果明显 |
||||
|
实现政治安定、社会稳定、经济运行安全持续影响程度 |
效果明显 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
|||
8、“文、教、卫项目经费”项目
（1）项目概述。文、教、卫项目经费经费
（2）立项依据。文、教、卫项目经费需要
（3）实施主体。池州市贵池区乌沙镇人民政府
（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日
（5）项目内容。文、教、卫项目经费项目
（6）年度预算安排。5万元用于文化下乡、汇演补助；10万元用于镇村垃圾分类、清运保洁；5万元用于文明创建标牌、宣传、环境整治；10万元用于教育补助工作。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2022年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
文、教、卫项目经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[211]池州市贵池区乌沙镇人民政府 |
实施单位 |
池州市贵池区乌沙镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
30.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
30.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
本项目共申请预算资金30万元。其中：5万元用于文化下乡、汇演补助；10万元用于镇村垃圾分类、清运保洁；5万元用于文明创建标牌、宣传、环境整治；10万元用于教育补助工作。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展文明创建宣传次数 |
≥6次 |
|||
|
组织开展文化（节日）活动次数 |
≥6次 |
|||||
|
完成教育补助的数量 |
4个 |
|||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关制度规定 |
||||
|
文化（节日）活动参与人数情况 |
同比增长 |
|||||
|
时效指标 |
补助资金到位及时率 |
≥100% |
||||
|
活动安排及时性 |
在计划时间内完成 |
|||||
|
成本指标 |
政策补助标准 |
严格执行相关政策补助标准 |
||||
|
项目总成本 |
≤30万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对减轻学校经济负担的改善或影响程度 |
效果明显 |
|||
|
社会效益指标 |
对促进农村精神文明建设的影响程度 |
效果明显 |
||||
|
对保障农村教育水平的促进作用 |
效果明显 |
|||||
|
可持续影响指标 |
对推动农村街道公序良俗发展的促进作用 |
效果明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
居民满意度 |
≥95% |
|||
|
学校满意度 |
≥95% |
|||||
9、“乌沙镇长江沿线环境整治工程建设”项目
（1）项目概。乌沙镇长江沿线环境整治工程建设
（2）立项依。乌沙镇长江沿线环境整治工程建设需要
（3）实施主体。池州市贵池区乌沙镇人民政府
（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日
（5）项目内容。乌沙镇长江沿线环境整治工程建设项目
（6）年度预算安排。618万用于乌沙镇长江沿线环境整治工程建设
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2022年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
乌沙镇长江沿线环境整治工程建设 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[211]池州市贵池区乌沙镇人民政府 |
实施单位 |
池州市贵池区乌沙镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
下级上报的债券安排项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
618 |
||||
|
其中：财政拨款 |
618 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 |
创建绿色园区，达到环保等相关要求 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
长江沿岸环境整治公里数 |
≥5公里 |
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥95% |
||||
|
时效指标 |
经费支出及时性 |
按时拨付项目资金 |
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤618万元 |
||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
城镇绿化改善情况 |
改善生态环境，提高空气质量 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会公共满意度 |
≥98% |
|||
（二）机关运行经费。
池州市贵池区乌沙镇人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算385.13万元，比2021年预算增加260.5万元，增长209.19%，增长（下降）主要原因是增加日常开支。
（三）政府采购情况。
池州市贵池区乌沙镇人民政府2022年政府采购预算25万元。其中：政府采购货物预算25万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，池州市贵池区乌沙镇人民政府共有车辆*辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
（五）绩效目标设置情况。
2022年，池州市贵池区乌沙镇人民政府9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2688.96万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。
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