池州市贵池区清风街道办事处2022年部门预算

第一部分部门概况

主要职责

部门预算单位构成

2022年度主要工作任务

第二部分2022年部门预算情况说明

1.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2022年收支预算总体情况说明

6.关于2022年收入预算情况说明

7.关于2022年支出预算情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分名词解释

第四部分2022年部门预算表（附表）

1.2022年部门财政拨款收支预算总表

2.2022年部门一般公共预算支出预算表

3.2022年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2022年部门政府性基金预算支出预算表

5.2022年部门收支预算总表

6.2022年部门收入预算总表

7.2022年部门支出预算总表

8.2022年部门国有资本经营预算支出预算表

9.2022年部门政府采购预算表

10.2022年政府购买服务预算表

11.2022年部门（单位）整体支出绩效目标表

12.2022年项目支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

池州市贵池区清风街道办事处

2022年部门预算情况

第一部分部门概况

一、主要职责

清风街道办事处在贵池区委、区政府的领导下，设立了党工委、办事处、人大工委机构，政协的有关工作；设立纪工委（监察室）、人民武装部；共青团、妇联、工会等群团组织的设置按有关章程执行。街道党工委重点加强党的建设工作，发挥总揽街道工作全局的作用，对街道的各项工作实行全面领导，在街道各级党组织、行政组织、经济组织、群团组织中起领导核心作用。街道办事处在区政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区政府的授权，主要对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职能。

二、部门预算单位构成

清风街道有下属预算单位4个，2022年度部门预算由街道办事处、财政分局、计生服务所、文化广播站4个预算单位预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共4个。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	贵池区清风街道办事处人民政府	行政单位
2	贵池区财政局清风分局	行政单位

三、2022年度主要工作任务

2022年我们的工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，紧紧围绕区委、区政府的年度工作目标，继续围绕开展“不忘初心、牢记使命”主题学教，以服务辖区居民为旨，以文明创建为先，以环境保护为要，以和谐稳定为本，全面推进重点工作，确保各项工作争先进位。（一）突出一条主线：一是推进基层党组织标准化建设和党支部建设；二是推进党建工作创新；三是进一步夯实基层党组织工作基础；四是加强党风廉政建设。（二）狠抓两个重点：1、狠抓文明创建工作不懈怠：一是着力强化问题导向；二是持续开展环境整治；三是大力培育和践行社会主义核心价值观。2、狠抓综治信访维稳工作不放。（三）创新社会管理：1、做好服务城市建设工作；2、做好环境保护工作；3、做好民生服务工作；4、做好居民服务和疫情防控工作；5、做好经济发展工作；6、落实安全生产工作职责；7、做好武装工作。

第二部分2022年部门预算情况说明

一、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

清风街道2022年财政拨款收支预算1298.44万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1298.44万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1298.44万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出474.18万元，占36.52%；社会保障和就业支出730.17万元（其中社区人员和办公经费680.75万元），占56.23%；卫生健康支出13.96万元，占1.08%;节能环保支出15.05万元，占1.16%;住房保障支出65.08万元，占5.01%。

二、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

清风街道2022年一般公共预算拨款1298.44万元，比2021年预算拨款增加81.01万元，增长6.65%,增长原因主要是：一是社区在职人员工资及待遇经费调增；二是职工工资正常晋升及医保、公积金等缴费额增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共预算拨款1298.44万元，其中一般公共服务支出474.18万元，占36.52%；社会保障和就业支出730.17万元（其中社区人员和办公经费等680.75万元），占56.23%；卫生健康支出13.96万元，占1.08%;节能环保支出15.05万元，占1.16%;住房保障支出65.08万元，占5.01%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、“一般公共服务支出” 2022年预算474.18万元。比2021年预算减少502.27万元，主要原因是：调整社区干部工资和社区楼栋长人员劳务费等调至“社会保障和就业支出”（基层政权和社区建设）功能科目。

2. “社会保障和就业支出”2022年预算730.17万元，其中民政管理事务680.75万元（含社区办公经费82万，社区党建经费70万，社区干部工资337.47万元，楼栋长工资145.68万元，网格员工资45.6万元，职工养老保险和年金缴费49.42万元。比2021年预算增加545.17万元, 调整社区经费等调至基层政权和社区建设功能科目。

3. “卫生健康支出”2022年预算13.96万元。此项支出主要是反映本机关事业职工基本医疗保险单位部分的缴费预算额，比2021年预算减少了0.27万元，减少1.9% ，减少的原因是职工调出等致缴费总额减少。

4.“住房保障支出”2022年预算65.08万元。主要指在职人员按规定提取的公积金支出，比2021年预算增加23.33万元，增加55.88%，增加原因主要新增职工提租补贴。

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

清风街道2022年一般公共预算基本支出1298.44万元，其中人员经费770.97万元，公用经费542.52万元。

（一）一般公共服务支出474.18万元，其中人员经费224.39万元，公用经费229.79万元。

1、工资福利支出235.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、事业绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出203.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助8.47万元，主要包括：独生子女奖励金、其他对个人和家庭的补助支出及社区网格员工资等。

4.资本性支出26万，主要是办公设备购置支出。  

（二）社会保障和就业支出730.17万元， 其中人员经费432.49万元，主要是机关事业职工基本养老保险单位部分缴费预算额及社区干部工资，社区网格员工资；公用经费297.68万元，主要是社区办公经费82万、基层党建经费70万元，社区楼栋长劳务费145.68万元。

（三）卫生健康支出13.96万元，系人员经费13.96万元，主要是本机关事业职工基本医疗保险单位部分的缴费预算额。

（四）节能环保支出15.05万元，系公用经费15.05万元，主要指社区环境监督员工作补助（劳务费）15.05万元。

（五）住房保障支出65.08万元，系人员经费65.08万元，主要指机关事业在职人员按规定提取的公积金支出和提租补贴。

四、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金收支预算表无数据。

五、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则清风街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。清风街道2022年收支总预算1298.44万元，其中一般公共预算拨款收入1298.44万元。支出包括：一般公共服务支出474.18万元、社会保障和就业支出730.17万元、卫生健康支出13.96万元、节能环保支出15.05万元、住房保障支出65.08万元。

六、关于2022年收入预算情况说明

清风街道2022年收入预算1298.44万元，其中：一般公共预算拨款收入1298.44万元，占100%，比2021年预算拨款增加81.01万元，增长6.65%,增长原因主要是：一是社区在职人员工资及待遇经费调增；二是职工工资正常晋升及医保、公积金等缴费额增加。

七、关于2022年支出预算情况说明

清风街道2022年支出预算1298.44万元，其中，基本支出1298.44万元，占100%。主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。比2021年预算拨款增加81.01万元，增长6.65%,增长原因主要是：一是社区在职人员工资及待遇经费调增；二是职工工资正常晋升及医保、公积金等缴费额增加。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

清风街道2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、批复的部门整体支出和项目支出绩效目标设置情况说明

清风街道2022年按照《贵池区部门预算绩效管理暂行办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出1298.44万元，具体项目支出和绩效目标如下：1.人员经费保障项目预算金额329.28万元，绩效目标是用于保障单位人员经费支出；2.日常运转经费保障项目预算金额44.34万元，绩效目标是用于保障单位正常运转；3.开展城市社区工作项目预算金额152万元，绩效目标是用于保障社区党建服务及办公经费；4.社区楼栋长工作补贴项目预算金额145.68万元，绩效目标是用于保障社区楼栋管理工作运转；5.城市社区人员工作补贴项目预算金额337.47万元，绩效目标是用于保障社区人员经费支出；6.社区网格员工作补贴项目预算金额45.6万元，绩效目标是用于社区网格工作正常运转；7.基层专职环境监督工作补贴项目预算金额15.05万元，绩效目标是用于保障单位基层环境治理工作开展；8.社会事务专项工作项目预算金额179万元，绩效目标是用于街道开展党建维稳、查拆违、环保、计生创建等经费支出；9.财政分局工作项目预算金额50.03万元，绩效目标是用于开展财政分局日常人员和公用经费。我单位将加强预算绩效管理，积极配合开展绩效监控和绩效评价，提高资金的使用效益。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

清风街道2022年机关运行经费财政拨款预算542.52万元，主要用于日常公用支出、办公设备购置及社区办公经费等。

（二）政府采购情况。

清风街道2022年政府采购预算总额26万元。其中：政府采购货物预算26万元，政府采购工程支出预算0万元、政府采购服务支出预算0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

清风街道有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2022年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                    池州市贵池区清风街道办事处2022年收支总表

单位名称：清风街道办事处			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,298.44	一、一般公共服务支出	469.90
		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	730.44
		九、社会保险基金支出
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	17.96
事业收入		十一、节能环保支出	15.05
经营收入		十二、城乡社区支出
上级补助收入		十三、农林水支出
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出
其他		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	65.08
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
八、上年结转结余		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出
		本年结余
收入总计	1,298.44	支出总计	1,298.44

池州市贵池区清风街道办事处2022年收入总表 单位名称：清风街道   单位：万元 部门（单位）名称 合计 本年收入 上年结转结余     小计 一般公共预算拨款收入 政府性 基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 单位资金 上级转移支付（提前下达一般公共预算) 上级转移支付（政府性基金)                 单位资金小计 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入       合计 1,298.44 1,298.44 1,298.44                         池州市贵池区人民政府清风街道办事处 1,298.44 1,298.44 1,298.44                         　池州市贵池区人民政府清风街道办事处 1,248.41 1,248.41 1,248.41                         　池州市贵池区财政局清风分局 50.03 50.03 50.03                       池州市贵池区清风街道办事处2022年支出总表 部门（单位）名称：       单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合   计 基本支出 项目支出   合计 1,298.44 423.65 874.80 201 一般公共服务支出 469.90 294.90 175.00 　20103 　政府办公厅（室）及相关机构事务 435.44 260.44 175.00 　　2010301 　　行政运行 435.44 260.44 175.00 　20106 　财政事务 34.47 34.47   　　2010601 　　行政运行 34.47 34.47   208 社会保障和就业支出 730.44 49.70 680.75 　20802 　民政管理事务 680.75   680.75 　　2080208 　　基层政权建设和社区治理 680.75   680.75 　20805 　行政事业单位养老支出 49.70 49.70   　　2080501 　　行政单位离退休 0.19 0.19   　　2080502 　　事业单位离退休 0.09 0.09   　　2080505 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.95 32.95   　　2080506 　　机关事业单位职业年金缴费支出 16.47 16.47   210 卫生健康支出 17.96 13.96 4.00 　21007 　计划生育事务 4.00   4.00 　　2100799 　　其他计划生育事务支出 4.00   4.00 　21011 　行政事业单位医疗 13.96 13.96   　　2101101 　　行政单位医疗 10.66 10.66   　　2101102 　　事业单位医疗 3.30 3.30   211 节能环保支出 15.05   15.05 　21101 　环境保护管理事务 15.05   15.05 　　2110199 　　其他环境保护管理事务支出 15.05   15.05 221 住房保障支出 65.08 65.08   　22102 　住房改革支出 65.08 65.08   　　2210201 　　住房公积金 43.39 43.39   　　2210202 　　提租补贴 21.69 21.69                                                                        池州市贵池区清风街道办事处2022年财政拨款收支总表 单位名称：           收    入 支     出  项目 预算数 项目 预算数 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 （一）一般公共预算拨款收入 1,298.44 一、一般公共服务支出 469.90 469.90   （二）政府性基金预算拨款收入   二、外交支出       （三）国有资本经营预算拨款收入   三、国防支出           四、公共安全支出           五、教育支出           六、科学技术支出           七、文化旅游体育与传媒支出           八、社会保障和就业支出 730.44 730.44       九、社会保险基金支出           十、卫生健康支出 17.96 17.96       十一、节能环保支出 15.05 15.05       十二、城乡社区支出           十三、农林水支出           十四、交通运输支出           十五、资源勘探工业信息等支出           十六、商业服务业等支出           十七、金融支出           十八、援助其他地区支出           十九、自然资源海洋气象等支出           二十、住房保障支出 65.08 65.08       二十一、粮油物资储备支出           二十二、灾害防治及应急管理支出           二十三、预备费           二十四、其他支出           二十五、转移性支出           二十六、债务还本支出           二十七、债务付息支出           二十八、债务发行费用支出           二十九、国有资本经营预算支出                   收   入   总   计 1,298.44 支　出  总　计 1,298.44 1,298.44 池州市贵池区清风街道办事处2022年一般公共预算支出表 部门（单位）名称：           功能分类科目 合计 基本支出 科目编码 科目名称   小计 人员经费 公用经费   合计 1,298.44 423.65 371.69 51.96 201 一般公共服务支出 469.90 294.90 242.95 51.96 　20103 　政府办公厅（室）及相关机构事务 435.44 260.44 216.10 44.34 　　2010301 　　行政运行 435.44 260.44 216.10 44.34 　20106 　财政事务 34.47 34.47 26.85 7.62 　　2010601 　　行政运行 34.47 34.47 26.85 7.62 208 社会保障和就业支出 730.44 49.70 49.70   　20802 　民政管理事务 680.75       　　2080208 　　基层政权建设和社区治理 680.75       　20805 　行政事业单位养老支出 49.70 49.70 49.70   　　2080501 　　行政单位离退休 0.19 0.19 0.19   　　2080502 　　事业单位离退休 0.09 0.09 0.09   　　2080505 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.95 32.95 32.95   　　2080506 　　机关事业单位职业年金缴费支出 16.47 16.47 16.47   210 卫生健康支出 17.96 13.96 13.96   　21007 　计划生育事务 4.00       　　2100799 　　其他计划生育事务支出 4.00       　21011 　行政事业单位医疗 13.96 13.96 13.96   　　2101101 　　行政单位医疗 10.66 10.66 10.66   　　2101102 　　事业单位医疗 3.30 3.30 3.30   211 节能环保支出 15.05       　21101 　环境保护管理事务 15.05       　　2110199 　　其他环境保护管理事务支出 15.05       221 住房保障支出 65.08 65.08 65.08   　22102 　住房改革支出 65.08 65.08 65.08   　　2210201 　　住房公积金 43.39 43.39 43.39   　　2210202 　　提租补贴 21.69 21.69 21.69 池州市贵池区清风街道办事处2022年一般公共预算基本支出表 部门（单位）名称：       单位：万元  经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费   合计 423.65 371.69 51.96 301 工资福利支出 364.39 364.09 0.30 　30101 　基本工资 130.69 130.69   　30102 　津贴补贴 78.40 78.40   　30103 　奖金 8.44 8.44   　30107 　绩效工资 18.42 18.42   　30108 　机关事业单位基本养老保险缴费 32.95 32.95   　30109 　职业年金缴费 16.47 16.47   　30110 　职工基本医疗保险缴费 13.96 13.96   　30112 　其他社会保障缴费 0.63 0.33 0.30 　30113 　住房公积金 43.39 43.39   　30199 　其他工资福利支出 21.03 21.03   302 商品和服务支出 49.18 7.22 41.96 　30201 　办公费 2.50   2.50 　30202 　印刷费 0.50   0.50 　30205 　水费 0.30   0.30 　30206 　电费 1.00   1.00 　30207 　邮电费 2.00   2.00 　30211 　差旅费 2.00   2.00 　30213 　维修（护）费 0.79   0.79 　30215 　会议费 1.90   1.90 　30216 　培训费 3.84 3.04 0.80 　30217 　公务接待费 9.60   9.60 　30226 　劳务费 1.60   1.60 　30228 　工会经费 4.05 4.05   　30229 　福利费 0.14 0.14   　30239 　其他交通费用 18.16   18.16 　30299 　其他商品和服务支出 0.81   0.81 303 对个人和家庭的补助 1.08 0.38 0.70 　30302 　退休费 0.27 0.27   　30399 　其他对个人和家庭的补助 0.81 0.11 0.70 310 资本性支出 9.00   9.00 　31002 　办公设备购置 9.00   9.00 池州市贵池区清风街道办事处2022年项目支出表 部门（单位）名称：         类型 项目名称 项目单位 总计 本年财政拨款         一般公共预算     合计 874.80 874.80     池州市贵池区人民政府清风街道办事处 874.80 874.80 事业发展类 社区网格员补贴 　池州市贵池区人民政府清风街道办事处 45.60 45.60 补助补贴类 楼栋长工作补贴 　池州市贵池区人民政府清风街道办事处 145.68 145.68 事业发展类 城市社区工作经费 　池州市贵池区人民政府清风街道办事处 152.00 152.00 事业发展类 社区专职工作者工资 　池州市贵池区人民政府清风街道办事处 337.47 337.47 事业发展类 基层专职环境监督员补贴 　池州市贵池区人民政府清风街道办事处 15.05 15.05 事业发展类 社会事务专项经费 　池州市贵池区人民政府清风街道办事处 179.00 179.00 池州市贵池区清风街道办事处2022年部门政府采购支出预算表 部门（单位）名称：                       单位编码 单位、采购项目名称 采购品目 采购数量 合计 一般公共预算收入 政府性基金收入 财政专户管理资金收入 单位资金                 单位资金小计 事业收入 经营收入 上级补助收入       合计 26.00 26.00             204002 池州市贵池区人民政府清风街道办事处     26.00 26.00             　204002 　池州市贵池区财政局清风分局_综合定额（行政） 便携式计算机 1 0.40 0.40             　204002 　池州市贵池区财政局清风分局_综合定额（行政） 台式计算机 2 0.80 0.80             　204002 　池州市贵池区财政局清风分局_综合定额（行政） 喷墨打印机 3 0.60 0.60             　204002 　池州市贵池区财政局清风分局_综合定额（行政） 金属质柜类 2 0.12 0.12             　204002 　池州市贵池区财政局清风分局_综合定额（行政） 其他椅凳类 1 0.08 0.08             　204001 　社会事务专项经费 便携式计算机 2 1.00 1.00             　204001 　社会事务专项经费 空调机 4 1.40 1.40             　204001 　社会事务专项经费 喷墨打印机 15 3.00 3.00             　204001 　社会事务专项经费 复印纸 100 2.00 2.00             　204001 　池州市贵池区人民政府清风街道办事处_综合定额（行政） 激光打印机 2 0.50 0.50             　204001 　池州市贵池区人民政府清风街道办事处_综合定额（行政） 木制台、桌类 10 1.00 1.00             　204001 　社会事务专项经费 台式计算机 15 6.00 6.00             　204001 　池州市贵池区人民政府清风街道办事处_综合定额（行政） 空调机 2 1.00 1.00             　204001 　池州市贵池区人民政府清风街道办事处_综合定额（行政） 金属质柜类 10 1.00 1.00             　204001 　社会事务专项经费 复印机 1 1.60 1.60             　204001 　池州市贵池区人民政府清风街道办事处_综合定额（行政） 喷墨打印机 5 1.00 1.00             　204001 　池州市贵池区人民政府清风街道办事处_综合定额（行政） 台式计算机 5 2.00 2.00             　204001 　池州市贵池区人民政府清风街道办事处_综合定额（行政） 木骨架为主的椅凳类 10 0.50 0.50             　204001 　社会事务专项经费 多功能一体机 5 1.00 1.00             　204001 　社会事务专项经费 鼓粉盒 100 1.00 1.00           预算储备项目库项目绩效目标申报表 部门（单位）名称：           收    入 支     出  项目 预算数 项目 预算数 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 （一）一般公共预算拨款收入 1,298.44 一、一般公共服务支出 469.90 469.90   （二）政府性基金预算拨款收入   二、外交支出       （三）国有资本经营预算拨款收入   三、国防支出           四、公共安全支出           五、教育支出           六、科学技术支出           七、文化旅游体育与传媒支出           八、社会保障和就业支出 730.44 730.44       九、社会保险基金支出           十、卫生健康支出 17.96 17.96       十一、节能环保支出 15.05 15.05       十二、城乡社区支出           十三、农林水支出           十四、交通运输支出           十五、资源勘探工业信息等支出           十六、商业服务业等支出           十七、金融支出           十八、援助其他地区支出           十九、自然资源海洋气象等支出           二十、住房保障支出 65.08 65.08       二十一、粮油物资储备支出           二十二、灾害防治及应急管理支出           二十三、预备费           二十四、其他支出           二十五、转移性支出           二十六、债务还本支出           二十七、债务付息支出           二十八、债务发行费用支出           二十九、国有资本经营预算支出                   收   入   总   计 1,298.44 支　出  总　计 1,298.44 1,298.44 部门（单位）名称：           收    入 支     出  项目 预算数 项目 预算数 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 （一）一般公共预算拨款收入 1,298.44 一、一般公共服务支出 469.90 469.90   （二）政府性基金预算拨款收入   二、外交支出       （三）国有资本经营预算拨款收入   三、国防支出           四、公共安全支出           五、教育支出           六、科学技术支出           七、文化旅游体育与传媒支出           八、社会保障和就业支出 730.44 730.44       九、社会保险基金支出           十、卫生健康支出 17.96 17.96       十一、节能环保支出 15.05 15.05       十二、城乡社区支出           十三、农林水支出           十四、交通运输支出           十五、资源勘探工业信息等支出           十六、商业服务业等支出           十七、金融支出           十八、援助其他地区支出           十九、自然资源海洋气象等支出           二十、住房保障支出 65.08 65.08       二十一、粮油物资储备支出           二十二、灾害防治及应急管理支出           二十三、预备费           二十四、其他支出           二十五、转移性支出           二十六、债务还本支出           二十七、债务付息支出           二十八、债务发行费用支出           二十九、国有资本经营预算支出                   收   入   总   计 1,298.44 支　出  总　计 1,298.44 1,298.44 部门（单位）名称：           收    入 支     出  项目 预算数 项目 预算数 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 （一）一般公共预算拨款收入 1,298.44 一、一般公共服务支出 469.90 469.90   （二）政府性基金预算拨款收入   二、外交支出       （三）国有资本经营预算拨款收入   三、国防支出           四、公共安全支出           五、教育支出           六、科学技术支出           七、文化旅游体育与传媒支出           八、社会保障和就业支出 730.44 730.44       九、社会保险基金支出           十、卫生健康支出 17.96 17.96       十一、节能环保支出 15.05 15.05       十二、城乡社区支出           十三、农林水支出           十四、交通运输支出           十五、资源勘探工业信息等支出           十六、商业服务业等支出           十七、金融支出           十八、援助其他地区支出           十九、自然资源海洋气象等支出           二十、住房保障支出 65.08 65.08       二十一、粮油物资储备支出           二十二、灾害防治及应急管理支出           二十三、预备费           二十四、其他支出           二十五、转移性支出           二十六、债务还本支出           二十七、债务付息支出           二十八、债务发行费用支出           二十九、国有资本经营预算支出                   收   入   总   计 1,298.44 支　出  总　计 1,298.44 1,298.44 部门（单位）名称：           收    入 支     出  项目 预算数 项目 预算数 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 （一）一般公共预算拨款收入 1,298.44 一、一般公共服务支出 469.90 469.90   （二）政府性基金预算拨款收入   二、外交支出       （三）国有资本经营预算拨款收入   三、国防支出           四、公共安全支出           五、教育支出           六、科学技术支出           七、文化旅游体育与传媒支出           八、社会保障和就业支出 730.44 730.44       九、社会保险基金支出           十、卫生健康支出 17.96 17.96       十一、节能环保支出 15.05 15.05       十二、城乡社区支出           十三、农林水支出           十四、交通运输支出           十五、资源勘探工业信息等支出           十六、商业服务业等支出           十七、金融支出           十八、援助其他地区支出           十九、自然资源海洋气象等支出           二十、住房保障支出 65.08 65.08       二十一、粮油物资储备支出           二十二、灾害防治及应急管理支出           二十三、预备费           二十四、其他支出           二十五、转移性支出           二十六、债务还本支出           二十七、债务付息支出           二十八、债务发行费用支出           二十九、国有资本经营预算支出                   收   入   总   计 1,298.44 支　出  总　计 1,298.44 1,298.44

项目名称

城市社区办公经费

中期绩效目标

本项目共申请预算资金152万元，用于党建服务经费及工作经费70万元，办公经费82万元，保障基层党建工作开展及社区各项工作正常运转。

项目类型

指标名称

计算符号

指标值

计量单位

备注

指标值说明

产出指标

数量指标

补贴城市社区数量

=

7

个

反应街道辖区社区数量

组织党建活动的次数

≥

12

次

反映每个社区全年开展党建活动的次数

建成A类党支部数量

≥

45

个

受理并调处各类信访纠纷

≥

60

起

慰问困难优抚对象及现役军人家属人数

≥

63

人

质量指标

经费支出合规性

定性

按照政策文件支付

反映经费支出合规性

国家政策宣传覆盖率

≥

100

%

5个社区政策宣传全覆盖

处理信访流程的合规性

定性

严格执行信访管理制度

人口普查工作覆盖率

=

100

%

街道辖区人口全覆盖

建成A类党支部覆盖率

≥

80

%

反应街道A类党支部数量占比

时效指标

活动安排及时性

定性

在计划时间内安排

反映项目安排进度情况

补助资金到位及时率

≥

100

%

反映补助资金拨付及时情况

处理信访的及时性

定性

规定期限内

反映处理信访的及时性

成本指标

项目总成本

≤

152

万元

反映项目总成本控制情况

政策补助标准

定性

严格执行相关政策补助标准

反映政策补助标准控制情况

效益指标

经济效益指标

对帮扶对象提高经济能力的改善或提升

定性

效果明显

社会效益指标

对社区工作进一步健全完善的影响

定性

效果明显

对党建水平提升，办公条件优化影响程度

定性

效果明显

生态效益指标

本项目不适用该指标

可持续影响指标

对推动街道公序良俗发展的促进作用

定性

效果明显

反映通过项目的实施，对促进街道公序良俗发展影响程度

满意度指标

服务对象及公众满意度

≥

90

%

反映对象及公众对项目的满意度

说明：绩效目标指标设置可参照预算管理一体化系统—项目库管理—项目储备管理—部门二级项目储备—项目储备申请—绩效指标—指标推荐。

预算储备项目库项目绩效目标申报表
项目名称	楼栋长工作补贴
中期绩效目标	本项目共申请预算资金145.68万元，用于全街道400名楼栋长工作补贴。构建街道、社区、小区、楼栋的四级治理网络体系。
项目类型	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注	指标值说明
	产出指标
	数量指标
	楼栋长工作补贴人数	=	400	人		全街道社区400名楼栋长。
	楼栋长管理片区数量	=	75	个		全街道划分为75个片区。
	质量指标
	社区楼栋长工作补贴合规性	定性	按照政策文件支付			反映经费支出合规性
	楼栋长工作社区覆盖率	=	100	%
	楼栋长补助资格审核规范性	定性	合规			反映补助资格审核的规范性情况
	时效指标
	楼栋长工作补贴拨付及时性	≥	100	%		反映补助资金拨付及时情况
	成本指标
	项目总成本	≤	145.68	万元		反映项目总成本控制情况
	效益指标
	经济效益指标	本项目不适用该指标
	社会效益指标
	对落实城市社区网格化管理工作的影响程度	定性	效果明显
	专项经费对保障街道楼栋长工作影响程度	定性	效果明显
	生态效益指标
	对改善居民居住环境影响程度	定性	效果明显
	可持续影响指标
	对社区治理能力有效延伸的持续影响程度	定性	效果明显
	满意度指标
	居民满意度	≥	90	%		反映居民对项目的满意度
	接受补贴楼栋长满意度	≥	90	%		反映补助对象对项目的满意度
说明：绩效目标指标设置可参照预算管理一体化系统—项目库管理—项目储备管理—部门二级项目储备—项目储备申请—绩效指标—指标推荐。

预算储备项目库项目绩效目标申报表

项目名称

城市社区人员经费

中期绩效目标

本项目共申请预算资金337.47万元，用于69名专职工作者工资补贴，确保社区工作者工资按月发放到位，保障社区工作正常运行。

项目类型

指标名称

计算符号

指标值

计量单位

备注

指标值说明

产出指标

数量指标

社区专职工作者工资拨付人数

=

69

人

69名城市社区人员工资

质量指标

社区专职工作者工资拨付合规性

定性

按照政策文件支付

反映经费支出合规性

社区专职工作者社区工作覆盖率

=

100

%

反应社区工作者工作的范围

时效指标

社区专职工作者工资拨付及时性

≥

100

%

反映补助资金拨付及时情况

成本指标

项目总成本

≤

337.47

万元

反映项目总成本控制情况

效益指标

经济效益指标

不适用

社会效益指标

提升社区人员履职能力影响程度

定性

效果明显

专项经费推进社区工作影响程度

定性

效果明显

生态效益指标

不适用

可持续影响指标

对提升社区治理和服务能力持续影响程度

定性

效果明显

满意度指标

居民满意度

≥

90

%

反映居民对项目的满意度

接受补贴人员满意度

≥

90

%

反映补助对象对项目的满意度

说明：绩效目标指标设置可参照预算管理一体化系统—项目库管理—项目储备管理—部门二级项目储备—项目储备申请—绩效指标—指标推荐。

预算储备项目库项目绩效目标申报表

项目名称

网格员工资

中期绩效目标

本项目共申请预算资金45.60万元，用于19名网格员工资，保障社区网格工作正常运行，完成社区年度网格目标任务。

项目类型

指标名称

计算符号

指标值

计量单位

备注

指标值说明

产出指标

数量指标

网格员工资拨付人数

=

19

人

19名网格员工资

质量指标

网格员工资拨付合规性

定性

按照政策文件支付

反映经费支出合规性

网格员资格审核规范性

定性

合规

反映补助资格审核的规范性情况

时效指标

网格员工资拨付及时性

≥

100

%

反映补助资金拨付及时情况

成本指标

项目总成本

≤

45.6

万元

反映项目总成本控制情况

效益指标

经济效益指标

不适用

社会效益指标

社区网格化管理对社会稳定性影响程度

定性

效果明显

专项经费对网格公共服务能力改善程度

定性

效果明显

生态效益指标

不适用

可持续影响指标

持续保持公共服务水平影响程度

定性

效果明显

满意度指标

居民满意度

≥

90

%

反映居民对项目的满意度

接受补贴人员满意度

≥

90

%

反映补助对象对项目的满意度

说明：绩效目标指标设置可参照预算管理一体化系统—项目库管理—项目储备管理—部门二级项目储备—项目储备申请—绩效指标—指标推荐。

预算储备项目库项目绩效目标申报表

项目名称

基层专职环境监督员补贴

中期绩效目标

该项目共申请预算资金15.05万元，用于14名基层专职环境监督员补贴。

项目类型

指标名称

计算符号

指标值

计量单位

备注

指标值说明

产出指标

数量指标

基层专职环境监督员补贴人数

=

14

人

质量指标

基层专职环境监督员补贴拨付合规性

定性

按照政策文件支付

反映经费支出合规性

基层专职环境监督员工作覆盖率

=

100

%

基层专职环境监督员工作覆盖7个社区

时效指标

基层专职环境监督员补贴拨付及时性

定性

规定期限内

反映基层专职环境监督员补贴拨付及时性

成本指标

项目总成本

≤

15.05

万元

反映项目总成本控制情况

效益指标

经济效益指标

不适用

社会效益指标

专项经费对保障基层环保工作高效运行影响程度

定性

效果明显

生态效益指标

对街道环境保护工作推进的影响程度

定性

效果明显

可持续影响指标

对保障基层专职环境监督员工作积极性的影响程度

定性

效果明显

满意度指标

居民满意度

≥

90

%

反映居民对项目的满意度

接受补贴人员满意度

≥

90

%

反映补助对象对项目的满意度

说明：绩效目标指标设置可参照预算管理一体化系统—项目库管理—项目储备管理—部门二级项目储备—项目储备申请—绩效指标—指标推荐。

预算储备项目库项目绩效目标申报表

项目名称

社会事务专项经费

中期绩效目标

本项目共申请预算资金179.00万元，用于街道各项工作，其中：五项支出12万、属地管理经费16万、综合经费60万、查拆违10万、党建维稳经费40万、环保20万、居务监督委员会补助3.5万、计生工作奖励配套资金4万、文明创建10万、团委及统计工作经费3.5万元。

项目类型

指标名称

计算符号

指标值

计量单位

备注

指标值说明

产出指标

数量指标

机构运行保障数量

＝

6

个

建设基层A类党支部个数

＝

45

个

党建学习活动开展次数

≥

12

次

召开安全生产会议

≥

4

次

维护整治农贸市场个数

≥

4

个

受理并调处各类信访纠纷

≥

60

起

慰问困难优抚对象及现役军人家属人数

≥

63

人

印发各类普法宣传资料

≥

2.5

万份

开展大型群众文体活动次数

≥

4

次

查拆处违章建筑面积

≥

500

平方米

质量指标

社会事务专项经费拨付合规性

定性

严格执行财经法规和制度规定

接受补贴人员覆盖率

＝

100

%

严格控制违建增长

定性

零增长

街道卫生环境达标率

≥

90

%

受理并调处各类信访纠纷合规性

定性

严格安好信访出来流程

时效指标

社会事务专项经费拨付及时性

定性

规定期限内

反映基层专职环境监督员补贴拨付及时性

处理各类信访纠纷及时性

定性

规定期限内

反映处理信访的及时性

成本指标

项目总成本

≤

179

万元

反映项目总成本控制情况

效益指标

经济效益指标

对改善或者减轻优扶贫困家庭经济负担影响程度

定性

效果明显

社会效益指标

专项经费对保障基层工作高效运行影响程度

定性

效果明显

对保障优抚、抚恤对象及贫困家庭稳定的影响程度

定性

效果明显

对促进和谐社会、创建文明城市的影响程度

定性

效果明显

生态效益指标

对街道环境整洁、卫生的影响程度

定性

效果明显

可持续影响指标

持续保持街道公共服务水平影响程度

定性

效果明显

对基层工作人员工作积极性的影响程度

定性

效果明显

满意度指标

服务对象及公众满意度

≥

90

%

反映对象及公众对项目的满意度

说明：绩效目标指标设置可参照预算管理一体化系统—项目库管理—项目储备管理—部门二级项目储备—项目储备申请—绩效指标—指标推荐。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表（办事处）
（2022 年度）
部门（单位）主要负责人（签字）：						部门（单位）盖章：
部门（单位）名称				池州市贵池区清风街道办事处
年度预算总额				预算总额(万元)	1248.42
				其中：基本支出	373.62			95对
				项目支出	874.8
年度主要任务	任务名称		主要内容		预算金额（万元）
					总额	财政拨款	其他资金
	人员经费保障		保证人员经费正常发放		329.28	329.28
	日常运转经费保障		保证单位经费正常运转，工作顺利开展		44.34	44.34
	开展城市社区工作		用于党建服务经费及工作，保障基层党建工作开展及社区各项工作正常运转。		152.00	152.00
	社区楼栋长工作补贴		用于全街道400名楼栋长工作补贴，构建街道、社区、小区、楼栋的四级治理网络体系。		145.68	145.68
	城市社区人员工资补贴		用于69名专职工作者工资补贴，确保社区工作者工资按月发放到位，保障社区工作正常运行。		337.47	337.47
	开展社区网格管理工作		用于19名网格员工资，保障社区网格工作正常运行。		45.60	45.60
	开展基层专职环境监督工作		用于14名基层专职环境监督员补贴，保障基层环境治理工作开展。		15.05	15.05
	开展社会事务专项工作		用于街道开展属地管理、综合治理、查拆违、党建维稳、环保、居务监督、计生工作、文明创建、团委及统计等工作。		179.00	179.00
	金额合计				1,248.42	1,248.42	-
年度总体目标	目标1：申请资金329.28万元，用于保障单位人员经费支出；目标2：申请资金44.34万元，用于保障单位正常运转，工作顺利开展；目标3：申请开展城市社区工作经费152万元，用于党建服务经费及工作，保障基层党建工作开展及社区各项工作正常运转；目标4：申请楼栋长开展工作补贴经费145.68万元，用于全街道400名楼栋长工作补贴，构建街道、社区、小区、楼栋的四级治理网络体系；目标5：申请城市社区人员工资补贴337.47万元，用于69名专职工作者工资补贴，确保社区工作者工资按月发放到位，保障社区工作正常运行；目标6：申请网格员开展工作工资经费45.6万元，用于19名网格员工资，保障社区网格工作正常运行；目标7：申请基层专职环境监督员补贴经费15.05万元，用于14名基层专职环境监督员补贴，保障基层环境治理工作开展；目标8：申请社会事务专项经费179万元，用于街道开展属地管理、综合治理、查拆违、党建维稳、环保、居务监督、计生工作、文明创建、团委及统计等工作。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		安排社区专职工作者人数		69人
				安排社区楼栋长人数和网格员总人数		419人
				A类党支部数量		46个
				管理社居委个数		7个
				管理辖区集体企业个数		2个
				印发各类普法宣传材料数量		≥2.5万份
				受理并调处各类信访纠纷案件数量		≥50起
				慰问困难优抚对象及现役军人家属人数		63人
				区域内重大安全事故发生次数		0次
				开展大型群众文体活动次数		≥4次
				开展文明创建政策宣传入户小区个数		75个
				召开安全生产会议次数		≥4次
				查拆处违章建筑面积		≥500平方米
				维护整治农贸市场个数		4个
		质量指标		基本建设类项目验收合格率		100%
				环境整治工程达标率		100%
				各类救助、抚恤、补贴发放对象符合度		100%
		时效指标		项目完成及时性		按计划或实施方案进度完成
				单位经费支出时限		2022年1-12月
				信访维稳事项办结时限		符合信访条例规定
		成本指标		单位预算总支出		≤1248.42
				项目预算支出		≤各项目预算数
				“三公”经费支出		≤9.6万元
	效益指标	经济效益		对提高高龄、低保、失业及优抚对象家庭经济收入的影响程度		程度较高
		社会效益		单位履职履责对提升基层单位或组织履职服务效率的影响程度		程度较高
				通过对基层A类支部建设，对提升基层党建工作影响程度		程度较高
				通过救助扶持，对保障低保、优抚、失业、计生等对象家庭稳定的作用		作用较大
				通过大型群众文体活动的开展，对丰富居民文化生活的影响程度		程度较高
				通过文明小区创建，对于提升居民生活幸福指数的影响程度		程度较高
				通过信访维稳事项的及时处置，对促进社会稳定发展的影响程度		程度较高
		生态效益指标		通过社区环境整治和监督管理，对改善城市生态环境，提升居民生活环境的影响程度		程度较高
		可持续影响		及时有效处置信访维稳事件，对促进辖区社会稳定、经济持续发展的影响		长期
				建立完善社会救助机制，对特殊困难群体生活水平提升的持续影响		长期
				建立健全公共服务体系和机制，并予以落实，对社区服务的可持续影响		长期
	满意度指标	满意度		救助扶持对象满意度		≥90%
				居民满意度		≥90%

部门（单位）整体支出绩效目标申报表（汇总）
（2022 年度）
部门（单位）主要负责人（签字）：						部门（单位）盖章：
部门（单位）名称				池州市贵池区清风街道办事处
年度预算总额				预算总额(万元)	1298.45
				其中：基本支出	423.65
				项目支出	874.8
年度主要任务	任务名称		主要内容		预算金额（万元）
					总额	财政拨款	其他资金
	人员经费保障		保证人员经费正常发放		329.28	329.28
	日常运转经费保障		保证单位经费正常运转，工作顺利开展		44.34	44.34
	开展城市社区工作		用于党建服务经费及工作，保障基层党建工作开展及社区各项工作正常运转。		152.00	152.00
	社区楼栋长工作补贴		用于全街道400名楼栋长工作补贴，构建街道、社区、小区、楼栋的四级治理网络体系。		145.68	145.68
	城市社区人员工资补贴		用于69名专职工作者工资补贴，确保社区工作者工资按月发放到位，保障社区工作正常运行。		337.47	337.47
	开展社区网格管理工作		用于19名网格员工资，保障社区网格工作正常运行。		45.60	45.60
	开展基层专职环境监督工作		用于14名基层专职环境监督员补贴，保障基层环境治理工作开展。		15.05	15.05
	开展社会事务专项工作		用于街道开展属地管理、综合治理、查拆违、党建维稳、环保、居务监督、计生工作、文明创建、团委及统计等工作。		179.00	179.00
	财政局清风分局工作经费		用于开展财政分局日常工作的人员经费和公用经费。		50.03	50.03
	金额合计				1,298.45	1,298.45	-
年度总体目标	目标1：申请资金329.28万元，用于保障单位人员经费支出；目标2：申请资金44.34万元，用于保障单位正常运转，工作顺利开展；目标3：申请开展城市社区工作经费152万元，用于党建服务经费及工作，保障基层党建工作开展及社区各项工作正常运转；目标4：申请楼栋长开展工作补贴经费145.68万元，用于全街道400名楼栋长工作补贴，构建街道、社区、小区、楼栋的四级治理网络体系；目标5：申请城市社区人员工资补贴337.47万元，用于69名专职工作者工资补贴，确保社区工作者工资按月发放到位，保障社区工作正常运行；目标6：申请网格员开展工作工资经费45.6万元，用于19名网格员工资，保障社区网格工作正常运行；目标7：申请基层专职环境监督员补贴经费15.05万元，用于14名基层专职环境监督员补贴，保障基层环境治理工作开展；目标8：申请社会事务专项经费179万元，用于街道开展属地管理、综合治理、查拆违、党建维稳、环保、居务监督、计生工作、文明创建、团委及统计等工作。目标9：申请财政分局工作经费50.03万元，用于保障财政分局日常工作开展。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		安排社区专职工作者人数		69人
				安排社区楼栋长人数和网格员总人数		419人
				A类党支部数量		46个
				开展党建学习活动次数		≥12次
				管理社居委个数		7个
				管理辖区集体企业个数		2个
				印发各类普法宣传材料数量		≥2.5万份
				受理并调处各类信访纠纷案件数量		≥50起
				慰问困难优抚对象及现役军人家属人数		63人
				区域内重大安全事故发生次数		0次
				开展大型群众文体活动次数		≥4次
				开展文明创建政策宣传入小区个数		75个
				召开安全生产会议次数		≥4次
				查拆处违章建筑面积		≥500平方米
				维护整治农贸市场个数		4个
				机关在编职工及部门事业编、退休总人数		44人
		质量指标		基本建设类项目验收合格率		100%
				环境整治工程达标率		100%
				各类救助、抚恤、补贴发放对象符合度		100%
		时效指标		项目完成及时性		按计划或实施方案进度完成
				单位经费支出时限		2022年1-12月
				信访维稳事项办结时限		符合信访条例规定
		成本指标		单位预算总支出		≤1298.45
				项目预算支出		≤各项目预算数
				“三公”经费支出		≤10.2万元
	效益指标	经济效益		对提高高龄、低保、失业及优抚对象家庭经济收入的影响程度		程度较高
		社会效益		单位履职履责对提升基层单位或组织履职服务效率的影响程度		程度较高
				通过对基层A类支部建设，对提升基层党建工作影响程度		程度较高
				通过救助扶持，对保障低保、优抚、失业、计生等对象家庭稳定的作用		作用较大
				通过大型群众文体活动的开展，对丰富居民文化生活的影响程度		程度较高
				通过文明小区创建，对于提升居民生活幸福指数的影响程度		程度较高
				通过财政分局财政核算、监督工作，对财政资金合理有效使用的影响程度		程度较高
				通过信访维稳事项的及时处置，对促进社会稳定发展的影响程度		程度较高
		生态效益指标		通过社区环境整治和监督管理，对改善城市生态环境，提升居民生活环境的影响程度		程度较高
		可持续影响		及时有效处置信访维稳事件，对促进辖区社会稳定、经济持续发展的影响		长期
				建立完善社会救助机制，对特殊困难群体生活水平提升的持续影响		长期
				建立健全公共服务体系和机制，并予以落实，对社区服务的可持续影响		长期
	满意度指标	满意度		救助扶持对象满意度		≥90%
				居民满意度		≥90%