池州市贵池区纪委监委2020年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年10月

目  录

第一部分 池州市贵池区纪委监委概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 池州市贵池区纪委监委2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市贵池区纪委监委2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

池州市贵池区纪委监委2020年度单位决算情况

 

第一部分 池州市贵池区纪委监委概况

一、主要职责

1.负责全区党的纪律检查工作。

2.依照党的章程和其它党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3.负责全区监察工作。

4.依照法律法规履行监督、调查、处置职责。

5.完成市纪委监委和区委交办的其它任务。

二、单位决算构成

池州市贵池区纪委监委2020年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入池州市贵池区纪委监委2020年度单位决算编制范围的下属单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市贵池区纪委监委本级

 

第二部分 池州市贵池区纪委监委2020年度单位决算表

1.收入支出决算总表

		收入支出决算总表
					公开01表
部门：池州市贵池区纪委					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	931.57	一、一般公共服务支出	35	756.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	45.11
	9		九、卫生健康支出	43	17.35
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	15.77
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	32.04
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	931.57	本年支出合计	61	866.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	30.74	年末结转和结余	63	95.39
	30			64
总计	31	962.31	总计	65	962.31
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2.收入决算表

						收入决算表
											公开02表
部门：池州市贵池区纪委											单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	931.57	931.57
201			一般公共服务支出	821.30	821.30
20111			纪检监察事务	821.30	821.30
2011101			行政运行	821.30	821.30
208			社会保障和就业支出	45.11	45.11
20805			行政事业单位养老支出	42.71	42.71
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.71	42.71
20899			其他社会保障和就业支出	2.40	2.40
2089901			其他社会保障和就业支出	2.40	2.40
210			卫生健康支出	17.35	17.35
21011			行政事业单位医疗	17.35	17.35
2101101			行政单位医疗	17.35	17.35
212			城乡社区支出	15.77	15.77
21203			城乡社区公共设施	15.77	15.77
2120303			小城镇基础设施建设	15.77	15.77
221			住房保障支出	32.04	32.04
22102			住房改革支出	32.04	32.04
2210201			住房公积金	32.04	32.04
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

3.支出决算表

					支出决算表
									公开03表
部门：池州市贵池区纪委									单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	866.92	866.92
201			一般公共服务支出	756.65	756.65
20111			纪检监察事务	756.65	756.65
2011101			行政运行	756.65	756.65
208			社会保障和就业支出	45.11	45.11
20805			行政事业单位养老支出	42.71	42.71
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.71	42.71
20899			其他社会保障和就业支出	2.40	2.40
2089901			其他社会保障和就业支出	2.40	2.40
210			卫生健康支出	17.35	17.35
21011			行政事业单位医疗	17.35	17.35
2101101			行政单位医疗	17.35	17.35
212			城乡社区支出	15.77	15.77
21203			城乡社区公共设施	15.77	15.77
2120303			小城镇基础设施建设	15.77	15.77
221			住房保障支出	32.04	32.04
22102			住房改革支出	32.04	32.04
2210201			住房公积金	32.04	32.04
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

4.财政拨款收入支出决算总表

			财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：池州市贵池区纪委								单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	931.57	一、一般公共服务支出	30	756.65	756.65	87.28%
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			0.00%
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32			0.00%
	4		四、公共安全支出	33			0.00%
	5		五、教育支出	34			0.00%
	6		六、科学技术支出	35			0.00%
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			0.00%
	8		八、社会保障和就业支出	37	45.11	45.11	5.20%
	9		九、卫生健康支出	38	17.35	17.35	2.00%
	10		十、节能环保支出	39			0.00%
	11		十一、城乡社区支出	40	15.77	15.77	1.82%
	12		十二、农林水支出	41			0.00%
	13		十三、交通运输支出	42			0.00%
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43			0.00%
	15		十五、商业服务业等支出	44			0.00%
	16		十六、金融支出	45			0.00%
	17		十七、援助其他地区支出	46			0.00%
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			0.00%
	19		十九、住房保障支出	48	32.04	32.04	3.70%
	20		二十、粮油物资储备支出	49			0.00%
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50			0.00%
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51			0.00%
	23		二十三、其他支出	52			0.00%
本年收入合计	24	931.57	二十四、债务还本支出	53			0.00%
年初财政拨款结转和结余	25	30.74	二十五、债务付息支出	54			0.00%
一般公共预算财政拨款	26	30.74	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55			0.00%
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	866.92	866.92	100.00%
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	95.39	95.39	11.00%
总计	29	962.31	总计	58	962.31	962.31	111.00%
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

				一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：池州市贵池区纪委						单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	866.92	866.92
201			一般公共服务支出	756.65	756.65
20111			纪检监察事务	756.65	756.65
2011101			行政运行	756.65	756.65
208			社会保障和就业支出	45.11	45.11
20805			行政事业单位养老支出	42.71	42.71
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.71	42.71
20899			其他社会保障和就业支出	2.40	2.40
2089901			其他社会保障和就业支出	2.40	2.40
210			卫生健康支出	17.35	17.35
21011			行政事业单位医疗	17.35	17.35
2101101			行政单位医疗	17.35	17.35
212			城乡社区支出	15.77	15.77
21203			城乡社区公共设施	15.77	15.77
2120303			小城镇基础设施建设	15.77	15.77
221			住房保障支出	32.04	32.04
22102			住房改革支出	32.04	32.04
2210201			住房公积金	32.04	32.04
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

				一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：池州市贵池区纪委								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	493.96	302	商品和服务支出	289.63	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	188.36	30201	办公费	54.45	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	114.26	30202	印刷费	3.67	30702	国外债务付息
30103	奖金	22.07	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	0.04	310	资本性支出	59.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.90	30206	电费	1.07	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	2.82	30207	邮电费	12.38	31002	办公设备购置	59.03
30110	职工基本医疗保险缴费	20.74	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.46	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	32.82	31006	大型修缮
30113	住房公积金	67.29	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	8.64	30213	维修(护)费	34.57	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	24.18	30214	租赁费	0.85	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	24.30	30215	会议费	0.80	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	2.40	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	10.40	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	24.17	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	11.56	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	19.27	312	对企业补助
30309	奖励金	0.13	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.85	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.78	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	55.26	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		518.26	公用经费合计					348.66
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：池州市贵池区纪委

单位：万元

功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：池州市贵池区纪委监委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开08表
部门：池州市贵池区纪委						单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
说明：池州市贵池区纪委监委没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

 

第三部分 池州市贵池区纪委监委2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计962.31万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计962.31万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少288.1万元，下降23.04%，主要原因：一是人员经费支出减少；二是厉行节约。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计931.57万元，其中：财政拨款收入931.57万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计866.92万元，其中：基本支出866.92万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计962.31万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计962.31万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少288.1万元，下降23.04%，主要原因：一是人员经费支出减少；二是厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出866.92万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少322.08万元，下降27.09%，主要原因：一是人员经费支出减少；二是厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出866.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出756.65万元，占87.28%；社会保障和就业（类）支出45.11万元，占5.20%；卫生健康（类）支出17.35万元，占2.00%；城乡社区（类）支出15.77万元，占1.82%；住房保障（类）支出32.04万元，占3.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为714.78 万元，支出决算为866.92万元，完成年初预算的121.28%。决算数大于预算数的主要原因：增加部门基本支出。其中：基本支出866.92万元，占100%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为620.28 万元，支出决算为756.65万元，完成年初预算的121.99%，决算数大于预算数的主要原因是办公办案费用增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）。年初预算为42.71 万元，支出决算为42.71万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为2.4 万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.35万元，支出决算为17.35万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为32.04万元，支出决算为32.04万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

6.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为15.77万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是用于有关镇街社区文明建设基础设施建设。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出866.92万元，其中：人员经费518.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费348.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区纪委监委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州市贵池区纪委监委没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，池州市贵池区纪委监委机关运行经费支出348.66万元，比2019年减少75.13万元，下降17.73%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2020年度， 池州市贵池区纪委监委政府采购支出总额59.03万元，其中：政府采购货物支出59.03万元。授予中小企业合同金额59.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额59.03万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，池州市贵池区纪委监委共有车辆4辆，其中：一般执法执勤用车4辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

池州市贵池区纪委监委2020年度没有开展预算绩效自评，因此无评价结果。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。